Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun
LäshänvisningBudget 2011/Plan 2012–2013 – läsanvisningBudgeten innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följandeläsanvisningar.Inledande delBudgeten inleds med det politiska förord som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut.Finansiell delAvsnittet börjar med en sammanfattning av förslaget, och åtföljs av information om deförutsättningar som budgeten baseras på.Resultat-, balans- och finansieringsbudget återfinns i slutet av detta avsnitt.NämnderHär ges en kort information om vilket ansvarsområde respektive nämnd har, samt deverksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställer för nämnden i enlighet med godekonomisk hushållning. Vidare framgår driftbudget för 2011 samt planerna för åren2012 och 2013 med viktigare förändringar i jämförelse med innevarande års budget.Under varje nämnd redovisas eventuella justeringar/tillägg.Vill Du veta mer?Tag kontakt med kommunledningsförvaltningensavdelning för styrning och ledning!Postadress:Karlskrona kommunAvdelningen för styrning och ledningKommunledningsförvaltningen371 83 KARLSKRONABesöksadress: Östra Hamngatan 7BTelefon: 0455-30 30 00E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.seHemsida: www.karlskrona.se2
InnehållVI TROR PÅ KARLSKRONA,BUDGET 2011 OCHPLAN ÅREN 2012-2013................................5SAMMANFATTNING AVBUDGETFÖRSLAGET.......................................9FÖRUTSÄTTNINGAR.....................................10God ekonomisk hushållning...............................10Finansiella mål.................................................10Verksamhetsmål...............................................10Kommunövergripande verksamhetsmål..........10Den samhällsekonomiska utvecklingen................11Förändringar i den globala ekonomin...........11Skatter och statsbidrag......................................12Skatteutjämning och Generella statsbidrag.....13Övriga statsbidrag......................................15Demografi.......................................................16Personalförändringar........................................17Medarbetarperspektivet...............................17EKONOMISK ÖVERSIKT...............................18Skattesats och utdebitering................................18Avgifter...........................................................18Årets resultat, kommunen..................................18Kostnaden för räntor och antagandenom räntesatser.................................................19Förändring av kommunens nettolåneskuld...........20Soliditet.....................................................21Löne- och prisstegring.......................................21Pensioner.........................................................22Pensionerna idag och i framtiden..................22Finansiell analys och nyckeltal............................23Analystal...................................................23Känslighetsanalys.......................................23Förändringar i samband med antagnabudgetramar....................................................24Finansiella förändringar...............................24Förändrade resurser till nämnderna...............25Förändringar i samband med finansiellavstämning hösten 2011.............................26Ytterligare utökade resurser till nämnderna.....27Sammanfattning av såväl beslutaderamar i juni som förändringar efterbeslut om budgetramarna............................28Sammanfattning av antagandeni budgetförslaget.........................................29RESULTAT- BALANS OCHINVESTERINGSBUDGET................................30Nettokostnadernas fördelning.......................31Resultatbudget och balansbudget........................32INVESTERINGSBUDGET................................36Sammanfattning 2011–2015.......................36NÄMNDER OCH STYRELSER.........................38Kommunfullmäktige..........................................38Valnämnden.....................................................38Överförmyndarnämnden...................................38Revisionen.......................................................38Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen...........................40Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen...............43Barn- och ungdomsnämnden..............................47Handikappnämnden.........................................52Idrotts- och fritidsnämnden................................57Kulturnämnden.................................................61Miljö- och byggnadsnämnden............................64Socialnämnden.................................................66Tekniska nämnden............................................70Utbildningsnämnden.........................................77Äldrenämnden.................................................82
- Page 1: Budget 2011 ochplaner för 2012-201
- Page 5 and 6: BudgetVi tror på Karlskrona - Budg
- Page 7 and 8: Budgetdet om 21,5 miljoner mer än
- Page 9 and 10: SammanfattningSammanfattning av bud
- Page 11: Förutsättningar• Andelen heltid
- Page 15 and 16: Förutsättningarden nivå som gäl
- Page 17 and 18: FörutsättningarSammanfattande kom
- Page 19 and 20: Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Å
- Page 21 and 22: Ekonomisk översiktSoliditetSolidit
- Page 23 and 24: Ekonomisk översiktFinansiell analy
- Page 25 and 26: Ekonomisk översiktFörändrade res
- Page 27 and 28: Ekonomisk översiktYtterligare utö
- Page 29 and 30: Ekonomisk översiktSammanfattning a
- Page 31 and 32: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 33 and 34: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 35 and 36: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 37 and 38: Resultat-, Balans- och Investerings
- Page 39 and 40: Nämnder och styrelserDriftsanslag
- Page 41 and 42: Nämnder och styrelseroch skapa fö
- Page 43 and 44: Nämnder och styrelserKommunstyrels
- Page 45 and 46: Nämnder och styrelserPersonalredov
- Page 47 and 48: Nämnder och styrelserBarn- och ung
- Page 49 and 50: Nämnder och styrelser(t ex antalet
- Page 51 and 52: Nämnder och styrelserPersonalredov
Läshänvisning<strong>Budget</strong> <strong>2011</strong>/Plan 2012–2013 – läsanvisning<strong>Budget</strong>en innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följandeläsanvisningar.Inledande del<strong>Budget</strong>en inleds med det politiska förord som låg till grund för <strong>kommun</strong>fullmäktiges beslut.Finansiell delAvsnittet börjar med en sammanfattning av förslaget, och åtföljs av information om deförutsättningar som budgeten baseras på.Resultat-, balans- och finansieringsbudget återfinns i slutet av detta avsnitt.NämnderHär ges en kort information om vilket ansvarsområde respektive nämnd har, samt deverksamhetsmål som <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställer för nämnden i enlighet med godekonomisk hushållning. Vidare framgår driftbudget för <strong>2011</strong> samt planerna för åren2012 och 2013 med viktigare förändringar i jämförelse med innevarande års budget.Under varje nämnd redovisas eventuella justeringar/tillägg.Vill Du veta mer?Tag kontakt med <strong>kommun</strong>ledningsförvaltningensavdelning för styrning och ledning!Postadress:<strong>Karlskrona</strong> <strong>kommun</strong>Avdelningen för styrning och ledningKommunledningsförvaltningen371 83 KARLSKRONABesöksadress: Östra Hamngatan 7BTelefon: 0455-30 30 00E-post: <strong>kommun</strong>ledningsforvaltningen@karlskrona.seHemsida: www.karlskrona.se2
Change language