Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Årets resultat (mnkr)Diagram 1. Årets resultat (mnkr)100,080,086,460,040,030,223,820,010,54,811,9 8,9-14,1-10,31,9 2,5Resultat 0,0 efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkter och statsbidrag(mnkr)-20,02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122,12013Diagram 2. Resultat efter skatteintäkter och finansnetto i % av skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)323,310-11,20,5-0,60,21,30,5 0,3-0,40,10,10,1-2-320022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122013De ökade finansiella förutsättningarna2010 ger även effekt 2011 och framåt, varförde tidigare beslutade generella sparbetingen”effektivare verksamhet” kan återläggas underplanperioden, vilket därmed undanröjer en storosäkerhetspost i de budgeterade resultaten.Kostnaden för räntor ochantaganden om räntesatserUnder innevarande år (2010) beräknas detexterna finansnettot uppgå till 25,8 mnkr, vilketär 12,4 mnkr högre än i årsbudgeten. Avvikelsenberor dels på extra utdelning från koncernen isyfte att finansiera omställningspaketet dels påatt nettolåneskulden har utvecklats gynnsammareän vad som tidigare antagits kombineratmed en lägre räntenivå. Antagandena för dekommande åren bygger på att de finansiellamålsättningarna uppnås samt en genomsnittligräntenivå år 2011 på 3,26 % och att lånen därefteromsätts i nivå med av Konjunkturinstitutetprognostiserat i sin rapport ”Konjunkturläget”2010-09-01.Med dessa förutsättningar kommer detexterna finansnettot för den kommande treårsperiodenatt uppgå till -0,3, -5,3 respektive -8,3mnkr. I finansnettot ingår då även utdelningfrån koncernen med 17,7, 12,7 samt 9,7 mnkr.Finansnettots utveckling åren 2008–2013visas i diagram nedan.19