Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

Förutsättningardare krav för sjukskrivning och sjukersättningpåverkat sjuktalen. Bedömningen är att sjukfrånvaronkommer att fortsätta minska underplanperioden.Kontinuerlig ledarutveckling för samtligachefer, alla medarbetare ska ha årliga medarbetarsamtaloch alla nya medarbetare ska fåen övergripande introduktion av Karlskronakommun inom sex månader är tre mål som ärformulerade för det inre kvalitetsarbetet underplanperioden och som mäts i samband mednästa medarbetarundersökning som genomförsunder år 2011.Ekonomisk översiktGenerellt gäller att med 2010 års resultat avsesi denna skrivelse det prognostiserade resultatetper 10-08-31.Skattesats och utdebiteringInnevarande år är skattesatsen i Karlskronakommun 21,19 %. Denna skattesats har nugällt ända sedan år 1996. Den genomsnittligaskattesatsen för rikets alla kommuner uppgårsamtidigt enligt SCB:s statistik till 20:74 %,vilket innebär en blygsam höjning med 0,02%-enheter jämfört med medelutdebiteringen förföregående år.Karlskrona har i nuläget den klart lägsta skattesatseni länet. I Ronneby, Sölvesborg, Karlshamnoch Olofström uppgår skattesatsernatill 22,04 –21,95 – 21,89 – respektive – 21,84%. Samtliga fem kommuner lyckades därmedbehålla samma skattesats som för föregående år.Skattesatserna i residensstäderna i våra tre angränsadelän – Kalmar, Kristianstad och Växjö– är som jämförelse för år 2010 22,22–20,86respektive –20,76 %. Det är således bara Kalmarsom har en högre skattesats än Karlskrona.Vid denna jämförelse bör då också beaktas atti dessa tre län har redan en skatteväxling omi snitt ca 30 öre ägt rum för hemsjukvårdenskommunalisering. Ingen av dessa tre kommunerhar heller höjt sin skattesats för år 2010.Landstinget i Blekinge har sedan länge enskattesats om 10,71 %, varför den totala kommunalautdebiteringen för Karlskronas invånarei nuläget uppgår till 31,90 %. Flertalet avlandets kommuner har då fortfarande en totalskattesats som är högre än Karlskronas.Förslaget till budget för år 2011 (och planernaför år 2012 och 2013) bygger även i årpå förutsättningen att kommunens skattesatskan hållas oförändrad om 21,19 % under helatreårsperioden.AvgifterDe olika facknämnderna har själva rätt att fattabeslut om sådana avgiftsförändringar som ären anpassning till allmän prisutveckling ochsom ej berör taxekonstruktionen. Vatten- ochavloppstaxan är dock undantagen liksomrenhållningstaxan.Förslagen till vatten- och avloppstaxa samtrenhållningstaxa avseende 2011 behandlas äveni år som särskilt ärende av kommunstyrelsentillsammans med andra eventuella avgifter,som införs alternativt kommer att justerasmer än vad som kan rymmas inom en allmänprisutveckling.Årets resultat, kommunenÅrets resultat prognostiseras per 100831 för år2010 att uppgå till 86,4 mnkr. I detta resultatfinns två jämförelsestörande poster, reavinstfrån försäljning av aktier Karlskrona StuveriAB samt kostnader för rivning av byggnader.Ett balanskravsresultat som är rensat för dessaeffekter ger en prognos på 44,8 mnkr. Därmedär hela det underskott som uppstod 2009(-10 mnkr) återställt. Utöver detta har även återställningav beslutade ”underhålls-timeouter”för 2009 och 2010 gjorts med 28 mnkr, så attunderhållet inte skjuts på framtiden. Denfrämsta orsaken till det kraftigt förbättraderesultatet för 2010 jämfört med ursprungligbudget 2010 är den kraftiga ökningen av skatteintäkteroch statsbidrag, som blev effekten avatt finanskrisen successivt klingar av.18