Budget 2011 slutlig - Karlskrona kommun

FörutsättningarSammanfattande kommentarer:Förskolan 0–5 årAntalet barn i förskoleåldern förväntas ökamed ca 200 i en relativt jämn takt ända framtill slutet av prognosperioden, år 2019. Förändringenär ett resultat av antaganden om denåldersstruktur i familjebildande åldrar vi antar ikommunen som en följd av inflyttningsöverskottsnarare än en ökning av fruktsam hetstalen.Grundskolan 6–9 årAntalet barn i åldern 6–9 år förväntas öka medca 445 fram till slutet av perioden, men medvissa fluktuationer i de mellanliggande åren.Det ökade antalet födda barn under de senasteåren får effekt för denna åldersklass.10–12 årAntalet barn i åldern 10–12 år förväntas ökamed ca 545 barn fram till år 2016 varefterantalet ligger på en relativt jämn nivå fram tillslutet av prognosperioden.13–15 årAntalet barn i åldern 13–15 år förväntas minskafram till år 2011 med ca 170 för att därefter ökamed ca 530 till år 2019.Gymnasiet 16–19 årAntalet ungdomar 16–19 år förväntas minskamed ca 625 personer fram till år 2015 när delåga födelsetalen i slutet av 90-talet blir märkbaraför denna åldersklass. Fram till slutet avprognosperioden, 2019, förväntas sedan enviss återhämtning med en ökning på ca 230ungdomar.Äldreomsorgen 80–89 årAntalet personer i åldern 80–89 år förväntasunder prognosperioden ligga på en relativtkonstant nivå, men totalt minska med ca 165inledningsvis fram till år 2015 för att därefteröka med ca 245 personer fram till år 2019.90 år och äldreAntalet personer i åldern 90 år och äldre kommeratt öka med ca 75 personer fram till år 2013,vilket motsvarar en ökning med ca 12 % från år2009. Mot slutet av prognosperioden, fram tillår 2019, förväntas sedan folkmängden i dennaåldersklass ligga på en relativt konstant nivå.PersonalförändringarMedarbetarperspektivet”Varje medborgare i Karlskrona kommun sommöter någon av oss när vi utför vårt arbete skauppleva det mötet så bra att de gärna vill mötaoss igen” – det är visionen för inre kvalitetsarbetei Karlskrona kommun. Personalpolitisktfokuserar vi tre områden i arbetet med att förverkligavisionen – Ledarskap/medarbetarskap,Hälsa/arbetsmiljö och Löner/arbetsrätt.Övergripande kommer vi under planperiodenmed början år 2011 att utveckla vidare detvärdegrundsbaserade personalprogram somstartades under 2006 och som utvärderats under2010. Resultatet av utvärderingen kommer attvara vägledande i arbetet som kommer att ske isamverkan med de fackliga organisationerna.Karlskrona kommun är Blekinges störstaarbetsgivare med ca 5 300 anställda (årsarbetare).Antalet årsarbetare har minskat underföregående planperiod bl. a. som en följd avomställningsprogram, eget val i hemtjänstenoch minskat behov av visstidsanställningar.Bedömningen är att antal årsarbetare kommeratt ligga på ungefär samma nivå som ovanunder kommande planperiod.Sjukfrånvaron fortsätter att minska inomsamtliga nämnder och mätområden (kön, ålderoch intervaller av sjukdagar). Det är bl a eneffekt av ett medvetet arbete som kommunenbedrivit de senaste åren inom område Hälsa/arbetsmiljö med tydliga processer för rehabilitering,tidiga kontakter från arbetsledningen,Kommunhälsans arbete och Möjligheternashus. Det är också troligt att de nya regler somtillämpas inom Försäkringskassan med hår-17