Statens Fastighetsverk - Publicera Information AB

ResultatredovisningResultat- och balansrapporterBidragsfastigheter (tkr)2007-01-012007-12-312006-01-012006-12-312005-01-012005-12-31Verksamhetens intäkterHyror och arrenden 47 396 44 428 42 642Intäkter av anslag 245 555 265 0Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 14 563 8 832 4 771Summa verksamhetens intäkter 307 514 53 525 47 413Verksamhetens kostnaderDrift- och underhållskostnader –280 226 –194 172 –219 977Sysselsättningsåtgärder –161 –265 0Övriga verksamhetskostnader –14 821 –12 492 –9 199Summa verksamhetens kostnader –295 208 –206 929 –229 176Verksamhetens driftnetto 12 306 –153 404 –181 763Avskrivningar –577 –743 –807Resultat efter avskrivningar 11 729 –154 147 –182 570Fördelning overheadkostnad –11 729 –11 543 –11 255Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad 0 –165 690 –193 825Lokalarea 367 362 366 994 358 800Driftkostnad –52 990 –50 763 –49 008Underhållskostnad –227 236 –143 409 –170 969Administrationskostnad –10 884 –7 238 –6 810Hyresintäkt/m 2 129 121 119Driftkostnad/m 2 –144 –138 –137Underhållskostnad/m 2 –619 –391 –477Administrationskostnad/m 2 –30 –20 –19Driftnetto/m 2 33 –418 –507Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för overhead och före resultat av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförtspå uppdrag av hyresgäster i egna fastigheter redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övrigaverksamhetskostnader. Intäkter av anslag avser ersättning för sysselsättningsåtgärder och motsvarande kostnader redovisas som sysselsättningsåtgärder.Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Andel driftkostnader är fördelningsnyckel för overheadkostnad.I samband med införande av nya principer förfinansiering av bidragsfastigheter fr o m 2007 harSFV tilldelats 247 mkr i anslag för 2007. Det nyaanslaget innebär en ökning av disponibla medel förförvaltningen av bidragsfastigheter med 67 mkrjämfört med föregående år. Därmed har volymenunderhållsåtgärder kunnat utökas. Hyresintäkternahar ökat med 7 procent främst beroende på omförhandlingav hyreskontrakt såsom på Strömsholmsridskola, Rosersbergs slott med flera. Bidragsintäkternaavser energibidrag från länsstyrelsen gällandeny panna för pelletsförbränning på Drottningholmsslottsområde, Ekerö kommun, samt EU-bidrag tillRoma kungsgård, Visby kommun. Ökade administrationskostnaderberor på omfördelning av resursermellan verksamhetsgrenar. Avskrivningarna harminskat jämfört med föregående år då investeringarpå Gripsholms kungsgård, Mariefreds kommun,skrevs ned. Utöver direkta kostnader för bidragsfastigheternahar resultatet belastats med –12 (–12)mkr för overheadkostnader.Vakansgraden för Bidragsfastigheter var på 5 procentidecember.Inför bildandet av Kosterhavets nationalpark, Sveriges29:de men enda maritima nationalpark, harSFV fört över förvaltningsansvaret av flertalet öar tillNaturvårdsverket.17SFV årsredovisning 2007