Statens Fastighetsverk - Publicera Information AB

InnehållsförteckningGeneraldirektörens kommentarer 2ResultatredovisningVerksamhetsöversikt 6Uppdraget 6Verksamhetsgren Inrikes fastigheter 8Resultat- och balansrapport Inrikes fastigheter 10Verksamhetsgren Utrikes fastigheter 12Resultat- och balansrapport Utrikes fastigheter 13Verksamhetsgren Bidragsfastigheter 14Tillskott fastighetsbestånd 16Resultat- och balansrapport Bidragsfastigheter 17Verksamhetsgren Mark 19Verksamhetsgren Övrig verksamhet 22Mål och åtgärder i övrigt enligt regleringsbrevet 24Miljö, styrning och fastighetsdrift 28Miljöstyrning 28Exempel på åtgärder inom miljö 28Fastighetsdrift 28Energikostnad 28Energianvändning för fastigheter 28Förändringar i fastighetsbestånd 30 Underhåll 30Investeringar 30Bidragsfastigheternas underskott 30Uppdrag att förvalta de allmännaförsäkringskassornas fastigheter 31Investering i fastigheter 31Årets fastighetsförsäljning 31Årets investeringar i de största projekten 31Avkastningskrav, soliditet och finansiering 33Sänkt soliditet 33Finansiering av verksamheten 33Disposition av årets resultat 33Inleveranser till statens centralkonto 33Finansiell redovisningResultaträkningar 35Balansräkningar 36Finansieringsanalyser 37Anslagsredovisning 38Kommentarer till årsredovisning och noter 40Styrelse och ledande befattningshavare 48Fakta Statens fastighetsverkn SFV förvaltar både byggnader, skog, mark, trädgårdar,parker och kronoholmar. Utomlands förvaltar SFVSveriges statsägda ambassadbyggnader, vilketmotsvarar ungefär hälften av Sveriges totala antalambassadfastigheter.n SFV äger 1 800 fastigheter i Sverige (2 miljoner kvm).n SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar mark, vilket är ensjundedel av Sveriges yta.n SFV förvaltar statsägda objekt på 74 orter i 67 länderruntom i världen. I 44 av dessa länder förvaltar SFV ensvensk ambassad.n SFV förvaltar fyra av världsarven på Unescos lista:Drottningholms slott, delar av örlogsstaden Karlskrona,delar av odlingslandskapet på södra Öland och delar avmarken i världsarvet Lapponia. Ansvaret för landets 300statliga byggnadsminnen delar SFV med bland andraRiksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket ochSjöfartsverket.SFV årsredovisning 2007

Händelser från året som gåttOmbyggnad och pris för Birger jarls tornPris för House of SwedenOmbyggnadtion inför LinnéjubileetFyren Pater NosterPlantering av miniplantor i NorrlandBarockträdgården i Drottningholm

GeneraldirektörenskommentarerStatens fastighetsverk (SFV) uppvisar ett resultat förår 2007 på sammantaget 330 mkr efter finansnettopå minus 341 mkr. Motsvarande resultat, omförsäkringskassefastigheterna exkluderas, uppgårtill 234 mkr. Regeringens avkastningskrav pågenomsnittligt myndighetskapital uppgick till 5,4procent medan det faktiska resultatet uppgår till10,0 procent respektive 7,1 procent om försäkringskassefastigheternaexkluderas.Det positiva resultatet kommer i allt väsentligtfrån de i Stockholm centralt belägna byggnadernaoch tomträtterna i verksamhetsgrenen Inrikes hyresfastighetersamt centralt belägna ambassadetablissemangi verksamhetsgrenen Utrikes hyresfastigheter.Verksamhetsgrenen Mark uppvisar underskotttill följd av omfattande åtgärder på kronoholmar ochjordegendomar under år 2007. Inom verksamhetsgrenenInrikes hyresfastigheter har kostnaderna fördrift och underhåll blivit lägre än förväntat och inomverksamhetsgrenen Utrikes hyresfastigheter har enstor försäkringsersättning utbetalats. Belastningenpå resultatet av finansnetto blev bättre än förväntat.Verksamhetsgrenen Bidragsfastigheter, somomsluter drygt 300 mkr, uppvisar ett nollresultatunder år 2007. Det är första året då SFV tilldelatsett anslag, som då uppgick till 247 mkr, för att täckaunderskottet i denna verksamhetsgren. Den höjningav medelsramen med 67 mkr som detta innebar harkunnat användas till angelägna underhållsåtgärder,inte minst miljöförbättrande sådana. Därutöver harvissa åtgärder för att underlätta tillgängligheten tillbesöksmål kunnat genomföras som en del i levandegörandeuppdraget.Anslaget har inte belastatsfullt ut utan uppvisar ett visst anslagssparande vidårets slut.Investeringarna år 2007 uppgick till 947 mkr motbudgeterade 1 217 mkr. Förklaringen till differensenfinns att söka i att budgeterade medel för projekteringav främst om- och tillbyggnader på museiområdetinte tagits i anspråk i avsaknad av regeringsbeslut.Förseningar har också skett på grund avsvårigheter med upphandlingar i den byggkonjunktursom råder.Inrikes hyresfastigheter står för 479 mkr, Utrikeshyresfastigheter för 441 mkr och Mark för 15 mkr. Avutrikes investeringar utgör köp av House of Sweden iWashington DC 374 mkr.Investeringarna lånefinansieras och soliditetenhar under 2007 sjunkit från 32,3 procent till 27,4procent att jämföra med att soliditeten på sikt skasjunka till 25 procent enligt regleringsbrevet för2007. För verksamhetsgrenen Bidragsfastigheter,där ”investeringar” måste kostnadsföras och ejlånefinansieras, uppgår det nivåhöjande underhållettill 22 mkr.Sammantaget kan jag konstatera att den ekonomiskasituationen i SFV kan betecknas som god medundantag för kronoholmarna i verksamhetsgrenenMark och verksamhetsgrenen Bidragsfastigheterna.I båda dessa delar finns omfattande behovav underhållsåtgärder som inte kunnat tillgodoses.Den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverigemed stark tillväxt och låg inflation samt låga räntorbidrar naturligtvis starkt till en god ekonomi också iSFV. Utvecklingen med en allt lägre soliditet och alltstörre lånestock gör däremot att räntekänslighetenökar påtagligt. Räntehöjningarna under 2007 vardock begränsade i omfattning. Med en lånestock på10 000 mkr och en fjärdedel till rörliga räntor slår enhöjning med 1 procentenhet med hela 25 mkr räknatpå helår förutom att kostnaden för omsättning ochnyupptagande av lån till fast ränta också ökar. Byggkonjunkturenhar under året som gått varit stark medprisuppgångar som följd. Byggnationen för SFV:sdel kännetecknas dock av att några nya stora projektinte satts igång under det senaste året. Centralposthuset,som är under färdigställande för Regeringskanslietsbehov, är det enda riktigt stora projektet.Det startade dock tidigare.År 2007 var det 310 år sedan den förste Överintendententillsattes med Kungen och Riksbanken somviktiga kunder. Som en del i detta jubileum utnämndejag år 2007 till kundens år. Syftet var att sättafokus på att utveckla och förbättra verkets kundrelationer.Inom verket arbetas självfallet kontinuerligtmed att utveckla relationerna med våra hyresgäster.Under 2007 togs dock flera gemensamma initia-SFV årsredovisning 20072

Generaldirektör Bo Jonssontiv för att öka medvetandet bland personalen omvikten av goda kundrelationer. Bl.a. etablerades enkundpanel med företrädare för ett tiotal hyresgästerför diskussion om hur relationerna kan utvecklas.Panelen kombinerades med separata möten medhyresgäster där också undertecknad deltog. Vidarefick flera fastighetschefer i uppdrag att tillsammansmed mycket stora hyresgäster med kompliceradeförhållanden arbeta fram samverkansöverenskommelsersom just tar hänsyn till de särförhållandensom kännetecknar ett visst område. Före utgångenav år 2007 kunde den första och mycket omfattandesamverkansöverenskommelsen undertecknas mellanSFV och Regeringskansliet rörande regeringsbyggnaderna.Det arbete som inletts med motsvarandeför ambassader, museer, domstolar och treuniversitetskärnor fortsätter under innevarande år.För de Kungliga slotten undertecknades under år2007 en revidering av en tidigare överenskommelse.Det är min fasta övertygelse att samverkansöverenskommelsermed stora viktiga hyresgäster, därvi har mycket långvariga relationer, ska ge en viktiggrund för att utveckla bättre förhållanden för både berördverksamhet och för förutsättningarna att bedrivaen god fastighetsförvaltning. Jag är också övertygadom att kundundersökningarna kommer att redovisaännu bättre resultat. Senaste mätningen som skeddeunder 2007 visar på ett NKI (NöjdKundIndex) på 75,vilket också regeringen angett i regleringsbrevet. Detanses vara ett mycket bra resultat i förhållande till demycket krävande hyresgäster SFV har och med tankepå fastigheternas karaktär med ofta starka antikvariskabegränsningar när det gäller att vidta åtgärderför att bättre tillgodose verksamhetens krav.Allmänhetens bild av SFV har självfallet mycketstor betydelse. Det är därför av största vikt att verket3SFV årsredovisning 2007

”Sist men inte minst finns anledning att framhålla den utomordentligtstora betydelse som en kompetent och engagerad personal har förmöjligheterna för SFV att lösa sina mångfasetterade uppgifter på ettframgångsrikt sätt.”informerar i olika kanaler om sin verksamhet ochär öppen för granskning av inte minst massmedia.Under år 2007 har en rad positiva händelser ocksåmedverkat till att öka allmänhetens kännedomom SFV. Ombyggnaden av Birger jarls torn fick ettuppmärksammat byggnadspris och den nya redanmångomskrivna ambassadbyggnaden i WashingtonDC fick Kasper Salinpriset. Flera byggnadsprojektinför Linnéjubileet blev också föremål för massmediasuppmärksamhet och återkomsten av fyren PaterNoster likaså. SFV:s försök med miniplantor i skogsbrukethar väckt stor uppmärksamhet i branschpress.För att underlätta för allmänheten har SFVtagit fram ett komplett skyltprogram till i första handalla statliga byggnadsminnen. Programmet börjadepå allvar implementeras under år 2007.Inom verket arbetades under år 2007 vidare medatt utveckla ett system för kulturhistoriskt kvalitetssäkring.Syftet är att skapa en fast grund för ensjälvständig mycket kompetent och professionellhantering av i första hand de statliga byggnadsminnenaoch de skyddsföreskrifter som omgärdardessa. SFV ska sålunda som det nationella kulturarvetsförvaltare genom ett system med egenkontroll,interna och externa revisioner själv kunna ansvaraför att förvaltningen uppfyller de krav som ställs frånantikvariska utgångspunkter.På miljöområdet har SFV under år 2007 arbetatintensivt med att minska energianvändningen ochersätta fossila bränslen. Likaledes finns i SFV:s miljöledningssystemrutiner för att fasa ut miljöskadligaämnen liksom att inte naturgrus ska användas. I frågaom radon ska alla byggnader vara säkrade till år 2015.SFV har inom ramen för regeringens uppdrag attverka för ett ökat samarbete mellan statliga fastighetsförvaltandeorganisationer under år 2007 aktivtdeltagit i det Samverkansforum som etableratssedan lång tid tillbaka. Därutöver initierades under2007 en närmare samverkan med Fortifikationsverket.SFV har också att verka för att de statliga målenför arkitektur, formgivning och design uppnås. Härvill jag hänvisa till de tidigare nämnda byggnadsocharkitektpriser som SFV erhållit under år 2007.Jag vill också erinra om den stora vikt i sammanhangetsom de 30-tal slottsarkitekter och husarkitekterhar, vilka SFV utsett för de viktigaste kulturhistoriskaobjekten.Sist men inte minst finns anledning att framhålladen utomordentligt stora betydelse som en kompetentoch engagerad personal har för möjligheternaför SFV att lösa sina mångfasetterade uppgifterpå ett framgångsrikt sätt. Under år 2007 har detsedan tidigare inititerade programmet för ledarskapsutvecklingfortsatt och där ledarskapsfaktorni NMI (NöjdMedarbetarIndex) ökat högst påtagligt.Cheferna har under året utarbetat en chefspolicy ochmedarbetarna har engagerats för att utveckla detgemensamma förhållningssättet inom verket utifrånledorden Respekt, Mod och Glädje. SFV har vidarelåtit ett antal utvalda medarbetare gå i en plantskolai syfte att utveckla och ta tillvara potentiella ledare.Det sker också ett kontinuerligt arbete med attutveckla kompetensstrategier på varje enhet/fastighetsområde.Sammantaget står verket väl rustatäven inför kommande år och kommande utmaningar.Jag ser därför med tillförsikt fram mot allt bättreresultat i vår verksamhet och att våra allmänt godarelationer till kunder, ägare och andra intressenterkan förbättras ytterligare.Bo JonssonGeneraldirektörSFV årsredovisning 20074

Gränsen mellan ute och inne är knappt skönjbar - den skissande personensitter på den stenlagda gången utanför House of Sweden. År 2007 fickHouse of Sweden Kaspar Salinpriset.

ResultatredovisningVerksamhetsöversiktUppdraget från regeringensregleringsbrevMålet för Statens fastighetsverk är att förvalta vissdel av statens fasta egendom, främst delar av detnationella kulturarvet. Statens fastighetsverk skallinom sitt verksamhetsområde medverka till att denationella målen för kulturmiljöarbetet uppnåsgenom att verka för god kvalitet i bevarandearbetet,att kulturvärdena ses som en tillgång och att hotenmot dessa motverkas, samt att alla känner delaktigheti kulturmiljöerna och ges möjlighet att upplevadem. Statens fastighetsverk skall också inom sittverksamhetsområde verka för att de nationellamiljömålen uppnås.SFV:s verksamhetsgrenarPolitikområdeEffektiv statfövaltning som i sin helhet kännetecknas avhög produktivitet, god kvalitet och bra service till nyttaför beslutsfattare, medborgare och näringsliv.VerksamhetsområdeEn kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning,med rimligt risktagande samt med likvärdigavkastning och service i jämförelse med andraalternativ.Inrikes hyresfastigheterTill hyresfastigheter räknas de kommersiellt bärkraftigafastigheterna, d v s. de fastigheter som långsiktigt kange ekonomiskt överskott. Regeringsbyggnader ochlänsresidens, nationalteatrarna och de statligamuseerna är exempel på fastigheter inom dennaverksamhetsgren.Utrikes hyresfastigheterI denna verksamhetsgren ingår förutom de av statenägda ambassadbyggnaderna också övriga fastigheter iutlandet som ägs av svenska staten.VerksamhetsgrenarRegeringen har beslutat att myndighetens verksamhetskall redovisas under verksamhets grenarna Inrikeshyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark,Bidragsfastigheter och Övrig verksamhet.BidragsfastigheterSom bidragsfastigheter definieras de fastigheter somsaknar förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomisktöverskott. Bland dessa ingår bland annat nio kungligaslott, ett antal andra slott och herrgårdar, flera storaslottsparker, ett 30-tal fästningsmiljöer, ruiner,kungsgårdar, bruksmiljöer och Vasaminnena.Gemensamma mål för verksamhetsgrenarnan Statens fastighetsverk skall förvalta varje fastighetinom respektive verksamhetsgren på ett för statenekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värdebehålls och om möjligt ökas. God resurshushållningoch hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas.Förvaltningen skall bidra till att fastigheternas värdenbevaras på en långsiktigt lämplig nivå för ägaren ochbrukaren.n Kultur- och naturmiljövärden i verkets fastighetsbeståndskall brukas, bevaras och förädlas. SFV skallverka för att värdena levandegörs av lämplig myndighet,institution eller annan aktör.n Verkets hyresgäster skall erbjudas ändamåls enligaoch konkurrenskraftiga lokaler.MarkDe kungsgårdar i mellersta och södra Sverige samtkronoholmarna som av kulturhistoriska skäl ägs avstaten och stora markområden väster om odlingsgränseni Västerbottens och Norrbottens län ingår iverksamhetsgrenen Mark liksom renbetesfjällen iJämtlands län.Övrig verksamhetTill övrig verksamhet hänförs uppdragsverksamhet ochförvaltning av Friherre A R von Kraemers testamente.Konsultuppdrag utförs i mindre omfattning i anslutningtill verksamheten. Finansnetto och resultat avförsäljning av fastigheter redovisas också som övrigverksamhet.SFV årsredovisning 20076

ResultatredovisningMål fastighetsbeståndI SFV:s regleringsbrev står att återrapporteringen avmål för fastighetesbestånd ska göras för verksamhetsgrenarna.Det är så resultatdelen i dennaårsredovisning är upplagd. Först nämns vilka målvardera verksamhetsgren ska rapportera för, sedanpresenteras valda exempel på åtgärder som bidrartill att uppfylla målen och verksamhetsgrenensbalansrapporter. Efter verksamhetsgrenarna presenterasövrig målrapportering.Av redovisningen framgår att en rad insatser hargjorts för att bevara fastigheternas värde för framtidenmed ekonomisk effektivitet. Innebörden avatt levandegöra är främst att skapa förutsättningarför andra att kunna bedriva verksamhet på SFV:sbesöksmål.SFV har stora statliga hyresgäster som inte enkeltkan flytta till andra lokaler för att få bättre förhållanden.De är i princip bundna till de symbolbyggnaderdär de verkar. Detta gör att SFV arbetar intensivt föratt bevara och förbättra sina relationer till hyresgästerna.Bland annat genomförs hyresgästmötenregelbundet för att fånga upp synpunkter och förslagtill åtgärder. Se vidare Övrig måluppfyllelse ochKundundersökning sid. 24. Den i SFV:s i verksamhetinförda kulturarvspolicyn bidrar till att fokus läggspå målet att bruka, bevara och förädla.KulturarvspolicyKärnverksamheten i SFV består i att vårda och förvaltakulturarvet. I början av året fastställde SFV en kulturarvspolicysamt strategier för hantering av kulturvärdena.Med utgångspunkt i policyn har medarbetare ialla delar av SFV engagerats för att utarbeta handlingsplanerför hur policy och strategier ska inarbetasi verksamhetsplaner, rutiner och system.Vid sidan av de stora byggnadsprojekten pågårett intensivt arbete för att bli ännu skickligare på attkombinera kulturhistoriska mål med ekonomiskamål och funktionsmål. Ett av de prioriterade målenär att verka för att bli en tydlig aktör med ett unikterbjudande på fastighetsmarknaden. Ett annat äratt intensifiera kundrelationerna så att förståelsenför varandras respektive uppdrag och verksamhetfördjupas. Allt genomfört med SFV:s sätt att arbeta –med Respekt, Mod och Glädje!Årets viktigaste händelsern Ombyggnaden av Birger jarls torn på Riddarholmen,som blev ett mycket lyckat projekt och erhöllStockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris2007.n House of Sweden i Washington DC, USA somutsågs till vinnare av Kasper Salinpriset.n Carl von Linné-hyllningarna samt restaurering ochrenovering av Linnéjubileets centralpunkter iUppsala, Linneanum, Linnémuseet och Carl vonLinnés sommarbostad Hammarby.n Återmontering av fyren Pater Noster som komtillbaka till Hamneskär efter fem års restaurering.n Plantering av miniplantor i samarbete medHögskolan Dalarna i Sorsele distrikt inom rennäringensåretruntmarker.n Totalrenovering av Karl XI:s barockträdgård iDrottningholm där nya lindar planterades med storhänsyn till de arkeologiska lämningar som finnsinom området.DefinitionerMed overheadkostnader avses de kostnader somuppstår på central nivå och som inte är direkthänförbara till viss verksamhetsgren. I overheadkostnadeninräknas förutom kostnaderna för de centralaenheternas personal och lokaler också kostnaderför verksgemensamma datasystem, telefoni ochövriga IT-kostnader. Overheadkostnaden harfördelats på verksamhetsgren med fastighetsförvaltningensdriftkostnad som bas. Årets kostnad föroverhead uppgår till 92 mkr (93mkr).Definition av investering, underhåll och driftUtgifter för åtgärder som utförs för att behålla elleråterställa fastigheterna i dess ursprungliga skickoch där varaktigheten är längre än ett år redovisassom underhållskostnader. Utgifter för åtgärder sommedför en stadigvarande värdehöjning för fastighetenredovisas som investering. SFV har undantagitsfrån 5 kap. 1 § förordningen om årsredovisning ochbudgetunderlag, vilket innebär att förbättringsutgifteri bidragsfastigheter belastar årets resultat. Tilldriftkostnader hänförs utgifter för inre och yttreskötsel av fastigheten såsom teknisk service påinstallationer och kostnader för kyla, värme ochfastighetsskatt.7SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningVerksamhetsgrenInrikes hyresfastigheter70 procent avden totalalokalareanTill Inrikes hyresfastigheter räknas de kommersielltbärkraftiga fastigheterna inom Sverige, det vill sägade fastigheter som långsiktigt kan ge ekonomisktöverskott. Regeringsbyggnader och länsresidens,nationalteatrarna och de statliga museerna ärexempel på fastigheter inom denna verksamhetsgren.Regeringens mål för Inrikes fastigheter framgåri redovisningen av insatserna nedan.De viktigaste insatserna för verksamhetsgrenenär under året ombyggnaden av Birger jarls torn samtaktiviteter i samband med Linnéjubileet.Mål från regleringsbrevet 1) :n Ekonomisk effektivitet, bevara värdenn Bruka, bevara och förädla, samt levandegöran Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokalerÅtgärder i urval för att uppnåmålenOmbyggnad av Birger jarls tornBirger jarls torn på Riddarholmen fick Stockholmsläns hembygdsförbunds byggnadspris 2007. Prismotiveringenlöd: ”Birger jarls torn är en värdefullkulturbyggnad i hjärtat av den miljö som utgörursprunget till dagens Stockholm. Som sådan utgörden en utmaning när det gäller anpassning tillmodern användning”. SFV gav en arkitektfirma iuppdrag att anpassa fastigheten med hänsyn tagentill tornets betydande byggnadshistoriska värden.Ombyggnaden och inredningen blev ett precisionsarbetedär varje centimeter togs tillvara. I husetsitter idag SFV:s hyresgäst Justitiekanslern. Ombyggnadsarbetethar genomsyrats av materialverkan ochytbehandling för att framhäva det råa och ojämnamurverket i kontrast till de moderna nya tilläggen.Åtgärderna svarar mot samtliga tre mål nämnda.Linnéjubileet2007 var året när hela Sverige och stora delar avvärlden hyllade Carl von Linné. SFV har under flera årförberett firandet, bland annat genom att renoveraoch restaurera Linnéjubileets centralpunkter iUppsala: Linnéanum, Linnémuseet och Carl vonLinnés sommarbostad Hammarby (bidragsfastighet).Orangeribyggnaden Linneanum i Botaniskaträdgården i Uppsala, som förvaltas av SFV, hartotalrenoverats interiört och exteriört. Den stora ochpraktfulla Linnésalen är restaurerad och Linnéstatynär åter på plats. Thunbergsalen med sina herbarieskåphar återställts till 1880-talets utseende och iträdgården har bland annat grusgångar rustats uppoch träd planterats. Totalt omfattar renoveringencirka 55 mkr kronor. Tillgängligheten i Linneanumhar också förbättrats avsevärt.Övriga åtgärdern Under året har Stora salongen på Dramatenrestaurerats, förgyllning på fasadens framsida hargjorts, en mängd mässingsdetaljer i foajén harputsats inför jubileet 2008 då fastigheten Thaliafyller 100 år.n I Karlsborg pågår byggnation av Motorområde Heden.Byggnationen omfattar ett teknikhus på cirka5 300 kvm innehållande utbildningslokaler samtdärtill hörande tankanläggning. Beslutad investeringsramuppgår till 106 mkr.n En ombyggnad för Lunds universitet har genomförts.Åtta byggnader i centrala Lund har kopplatssamman med ett nätverk till ett modernt kongresscentrumutrustat med den senaste tekniken inomAV-teknik.n SFV har slutfört uppdraget att ta fram en förstudieinför ett Nobelmuseum på Skeppsholmen vilken haröverlämnats till Kultur ministern.n Ombyggnaden av det tidigare Centralposthuset ikvarteret Blåmannen pågår enligt plan.n I det tidigare åskforskningslaboratoriet i Husbyborghar en ombyggnad gjorts för att möta en nykunds behov. Hyresgästen bedriver bland annatutbildning i bergsklättring och har därför behov avlokaler med högt i tak.SFV årsredovisning 20078

Vid den senaste renoveringen har rummen försetts med handgjordalump papperstapeter med handmålade mönster efter förebilder frånsenare delen av 1700-talet.Levandegöra för allmänhetenSkeppsholmsdagen, som 2007 hade temat ”kajkant”drog en stor publik. Totalt 15 500 personerbesökte Skepps- och Kastellholmarna den 9 september.SFV visade också upp styckekranen,Skeppsholmskyrkan, boställshusen och vattentornet,som vanligtvis inte är öppna för besökare.Riddarholmens glömda historia drog cirka 7 500besökare den 12 maj 2007. SFV öppnade underdagen portarna till Stenbockska palatset och Gamlariksarkivet. I Riddarholmskyrkan (bidragsfastighet)bjöds på konsert och guidade visningar. Deomtyckta och uppmärksammade takvandringarnapå Gamla riksdagshusets tak var så välbesökta attextraturer var tvungna att anordnas.Uppdrag att förvalta de allmännaförsäkringskassornas fastigheterSFV övertog 2005-01-01 tills vidare förvaltningen avde fastigheter som tidigare ägdes av de allmännaförsäkringskassorna, Fi2004/5514. Övertagandetomfattade fastigheter på 9 orter. Fastigheternainvärderades har i SFV:s balansräkning åsatts ettvärde av 814 mkr. Vidare fick SFV 2005–04–28uppdraget att företräda staten i avtal om leasing ochoptioner avseende 11 tidigare försäkringskassefastigeteri Skåne län. SFV förvärvade 2007–02–28 detidigare leasade fastigheterna för 68 mkr. Förvaltningenav försäkringskassefastigheterna har givit ettöverskott på 96 mkr. I avvaktan på resultat avpågående inventeringar av underhållsbehovetutförs främst löpande underhåll. Överskottet på 96mkr visar därmed en alltför positiv bild av beståndetsavkastningsförmåga.9SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningResultat- och balansrapporterInrikes hyresfastigheter (tkr)2007-01-012007-12-312006-01-012006-12-312005-01-012005-12-31Verksamhetens intäkterHyror och arrenden 1 582 100 1 550 083 1 530 578Intäkter av anslag 10 872 8 807 0Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 75 459 65 102 71 117Summa verksamhetens intäkter 1 668 431 1 623 992 1 601 695Verksamhetens kostnaderDrift- och underhållskostnader –755 123 –740 151 –694 157Sysselsättningsåtgärder –10 872 –8 807 0Övriga verksamhetskostnader –104 275 –81 089 –108 885Summa verksamhetens kostnader –870 270 –803 047 –803 042Verksamhetens driftnetto 798 161 793 945 798 653Avskrivningar –205 291 –251 031 –202 291Resultat efter avskrivningar 592 870 542 914 596 362Fördelning overheadkostnad –58 611 –61 715 –60 214Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad 534 259 481 199 536 148Fastigheternas bokförda värde 9 308 410 9 294 387 9 438 697Pågående byggprojekt bokfört värde 632 511 338 588 233 213Lokalarea 1 232 086 1 223 393 1 214 655Driftkostnad –264 574 –271 410 –262 187Underhållskostnad –490 549 –468 741 –431 970Administrationskostnad –28 971 –28 414 –27 789Hyresintäkt/m 2 –1 284 1 267 1 260Driftkostnad/m 2 –215 –222 –216Underhållskostnad/m 2 –398 –383 –356Administrationskostnad/m 2 –24 –23 –23Driftnetto/m 2 648 649 658Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för overhead och före resultat av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförtspå uppdrag av hyresgäster i egna fastigheter redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övrigaverksamhetskostnader. Intäkter av anslag avser ersättning för sysselsättningsåtgärder och motsvarande kostnader redovisas som sysselsättningsåtgärder.Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Andel driftkostnader är fördelningsnyckel föroverheadkostnad.Årets resultat efter avskrivningar men före finansnettouppgår till 534 (482) mkr. Förutom direktakostnader för verksamheten har resultatet ocksåbelastats med –59 (–62) mkr overheadkostnader. Avårets överskott avser 96 mkr de tidigare försäkringskassefastigheterna.Intäkter från anslag för sysselsättningsåtgärderär 2 mkr högre än föregående år.Volymen hyresgästanpassningar har ökat vilketmedfört ökade verksamhetsintäkter och motsvarandekostnadsökningar under övriga verksamhetskostnader.Bidragsintäkterna har ökat på grund averhållna energibidrag för miljöinvesteringar. Iföregående års avskrivningar ingick nedskrivning avSFV:s investeringar i Tekniska museet (38 mkr) samtOperan 10 mkr. Resultatet av fastighetsförsäljningaruppgår till 6 (82) mkr.Vakansgraden för Inrikeshyresfastigheter var idecember på 5 procent. För investeringar se sid. 300ch försäkringar sid. 22.SFV årsredovisning 200710

Statens fastighetsverks ombyggnad av Birger jarls torn på Riddarholmen iStockholm fick år 2007 Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris fören föredömlig anpassning av en historisk byggnad till modern användning.Hyresgäst är Justitiekanslern.

ResultatredovisningVerksamhetsgrenUtrikes hyresfastigheter9 procent avden totalalokalareanI denna verksamhetsgren ingår förutom de av statenägda ambassadbyggnaderna också övriga fastigheteri utlandet som ägs av svenska staten. Regeringensmål för verksamhetsgrenen framgår nedan.Mål från regleringsbrevet 1) :n Ekonomisk effektivitet, bevara värdenn Bruka, bevara och förädla, samt levandegöran Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokalerÅtgärder i urval för att uppnå målenJordbävningsriskSVF har sett över sina fastigheter i jordbävningsdrabbadeområden. I början av 2000-talet inventeradessamtliga orter för att kartlägga jordbävningsdrabbadeområden, arbetet utfördes med hjälp avJordbävningsinstitutet IIEES (International Instituteof Earthquake Engineering and Seismology). Etttiotal fastigheter bedömdes ligga i orter med myckethög risk för jodbävning. En av byggnaderna som fickunderkänt var ambassaden i Irans huvudstadTeheran. Nu har ambassaden fått en ny grundläggningoch parallella väggar av armerad betong samtförstärkta bjälklag. Strax efter sommaren kundekansliet flytta tillbaka efter att ha varit evakuerat tillpaviljonger.Ambassaden i Bukarest har flera gånger skadatsav jordbävningar. I samband med årets ombyggnad,där kansli och residens flyttar ihop i byggnaden,utförs omfattande förstärkningsarbeten motjordbävning. Residenset i Guatemala har utretts ochbedömts som säkert och i Mexico City har kansli ochresidens åtgärdats under året.1) Målformuleringen framgår i sin helhet på sidan 8.House of SwedenI juni genomförde SFV förvärvet av House of Swedeni Washington DC, USA. Från att tidigare ha varit enhyresgäst så har nu SFV full rådighet över byggnaden.Orsakat av höga förvaltningskostnader ochmed uppgiften att effektivisera och dokumenteradriften, var en av de första åtgärderna att låta en avde tekniska förvaltarna få en tidbegränsad placeringi Washington.I oktober erhöll House of Sweden Kasper Salinpriset.Priset delas ut av Sveriges arkitekter och ärdet mest prestigefyllda arkitekturpriset i Sverige.Motiveringen löd: ”Upphovsmännen har hanterat ensvår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltatsvenska myndigheters tradition av öppenhet. Denrika interiörens sensuella material blir själva kronanpå ambassadverket.” Arkitekturen i House of Swedenkännetecknas av öppenhet och transparens ochsärskiljer Sverige från alla de hundratals nationersom också har ambassader i Washington. Arkitekturenhar även gett förutsättningarna till att skapaen ny mötesplats. Sedan invigningen för drygt ett årsedan har 55000 människor besökt ambassaden.Dessutom fick projektet utmärkelsen Excellence inConstruction av Associated Builders and ContractorsInc samt utmärkelsen Award of Merit inomInstitutional Architecture av AIA, American Instituteof Architects. Projektchefen blev av Projektledarakademiennominerad till Årets projektledare.ÖvrigtI Bryssel byggs EU-representationen om och fastighetenska stå klart i god tid inför Sveriges ordförandeskapår 2009.Under året har löpande och planerat underhållgenomförts enligt plan. Miljöarbete har genomförtsi form av radoninventeringar, kartläggning avvattenbesparande åtgärder samt energibesparingoch effektivisering. Åtgärderna svarar mot samtliganämnda mål.SFV årsredovisning 200712

ResultatredovisningVerksamhetsgrenBidragsfastigheter21 procent av dentotala lokalareanSom Bidragsfastigheter definieras de fastigheter somsaknar förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomisktöverskott. I fastighetsbeståndet ingår blandannat nio kungliga slott och ett trettiotal fästningar.Mål från regleringsbrevet 1) :n Ekonomisk effektivitet, bevara värden.n Bruka, bevara och förädla, samt levandegöra.n Ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler.n Statens fastighetsverk ska öka intäkter och/ellerminska kostnaderna för att på sikt minska underskottetvad avser bidragsfastigheter.BidragsfastigheternasunderskottFrån och med 2007 har regeringen beslutat atttilldela SFV ett ramanslag för finansiering avBidragsfastigheternas underhåll och löpandedriftsunderskott. Det nya anslaget på 247 mkrinnebär en utökning av ramen för Bidragsfastigheternamed 67 mkr jämfört med föregående år.Om SFV:s anslagDet finns ett omfattande eftersatt underhåll somackumulerats på grund av att SFV tidigare inte hafttillräckliga resurser till Bidragsfastigheterna. Trotsårets utökade underhållsmedel har även detta årpengarna i princip enbart räckt till att tillgodoselagkrav och göra akuta underhållsåtgärder såsommurverksreparationer, brandskyddsåtgärder,konservering och trädvård. På grund av de begränsaderesurserna har SFV känt sig tvungen att prioriterabevarandekravet i förordningen om statligabyggnadsminnen före andra samhällskrav somlevandegöra, miljöhänsyn och tillgänglighet förfunktionshindrade. Denna prioritering har ävenresulterat i att en mycket liten del av årets anslag harkunnat användas till intäktsskapande och kostnadsbesparandeåtgärder.Åtgärder i urval för att uppnå detre första målenDet ökade anslaget för underhåll av Bidragsfastigheternahar medfört att nödvändiga underhållsåtgärderhar kunnat utföras på ett mer genomgripandeoch därmed kostnadseffektivt sätt.n På Stockholms slott har arbete kunnat utföras isammanhängande rumssviter. I visningsvåningarnahar exempelvis originalparkettgolven renoverats iett stort antal rum. Nödvändiga ytskiktsrenoveringarsom konservering av takmålningar och skulptureri Karl XI:s galleri har även inkluderat omfattandeinstallationsbyten. Därutöver har betydande brandskyddsåtgärderutförts, SBA-rutiner upprättats,larm- och säkerhetssystem stabiliserats och uppgraderatsi enlighet med en långsiktig plan. Ävenradonsaneringsåtgärder har kunnat intensifierasoch på Hovstallet har mögelskadade vindar kunnatåtgärdas. De stora Hårlemanportarna mot Slottsbackenhar renoverats. Akuta åtgärder avseendefasadsten måste göras och planering för en större,framtida fasadrestaurering har påbörjats.n Tullgarns slott har omfattande fuktskador iflyglarna. För att rädda slottet undan totalt förfall harÖstra flygeln fått ny dränering genom att borggårdenhar grävts upp, berg sprängts bort och en dräneringsledningunder källargolvnivå anlagts med utlopp ihavet. Under året har även slottets äldsta alléföryngrats.n I Drottningholms slottspark gjordes under vårenuppbyggnadsbeskärningar på 300 träd och underhösten har arbete med jord, trädfällning, schakt,dränering och nya växtbäddar utförts.n På flera fasader och murar, exempelvis på Kalmarslott, har felaktiga material och metoder fråntidigare underhållsarbeten medfört att stora volymerav murverk måste fogas om. Murverksreparationernaunder året uppgick till närmare 6 mkr och kommeratt fortsätta också nästa år.n Likaså på Läckö slott har den felaktiga fasadbehandlingenfrån tidigare år skapat stora problemdär nedfallande puts är till fara för besökare ochanställda.1)Målformuleringen framgår i sin helhet på sidan 8.SFV årsredovisning 200714

Resultatredovisning”Citat.”n Stora murverksreparationer pågår även på blandannat Stora kruthuset i Karlskrona samt på Bohusoch Carlstens fästningar.n På Rosersbergs slott har takunderhåll utförts påslottet och kringliggande flyglar och ett omfattandefönsterunderhåll påbörjades med ett byggnadsvårdslägeri somras. Fasadrenoveringen har fortsattmed den västra sidan av slottet, från Frökenflygelntill Junoflygeln.n Borgholms slott fick ny entrébyggnad somrymmer försäljnings- och utställningsytor. Den kandessutom anpassas efter olika säsonger. Nyabehövliga personalutrymmen har också tillförts.Entrébyggnaden kommer att ha verksamhet åretrunt. Det nya entréområdet möjliggör konsertarrangemangoch andra evenemang utanför slottets murar.Detta kommer att öka områdets antal besökare.Investeringen uppgår till 9,8 mkr och är delvisfinansierad med EU-bidrag.n I november invigdes det nyrenoverade brygghusmagasinetpå Roma kungsgård på Gotland. Renoveringenav brygghusmagasinet, som i vissa delarhar anor sedan områdets klostertid på 1100-talet,innebär att byggnaden nu är anpassad för verksamhetåret runt. Arbetet är en del i ett EU-mål och ettsamarbete mellan SFV och Gotlands kommun.Projektet kommer att ge ökade intäkter och förhandlingarpågår om ny hyresnivå med hyresgästenGotländska rum. Åtgärden är exempel som svararmot de tre första målen ovan.Åtgärder för att uppnå ekonomisk effektivitetn Hemsö fästning har en ny transformator installeratsovan jord och möjliggjort ett byte av abonnemangfrån högspänning till effektabonnemang.Åtgärden innebär att driftkostnaden för mediakommer att sjunka betydligt och redan efter ett ochett halvt år kommer installationskostnaden att varaåterbetald genom lägre abonnemangskostnad.n På Varbergs fästning har fjärrvärme installeratsför att sänka energikostnaderna för både SFV ochhyresgästerna. Projektet har pågått i tre år och hardelvis finansierats med EU-medel.n På Dalarö skans har en tre kilometer lång sjövattenledninglagts ut på sjöbotten för att ansluta tilldet kommunala VA-nätet på fastlandet. Åtgärdeninnebär lägre driftskostnader då befintlig avsaltningsanläggningav sjövatten kan demonteras samtatt befintlig avloppslösning utgår.Levandegöra för allmänhetenEtt musikarrangemang arrangerades på Vaxholmskastell i augusti och levandegjorde borggården påett för kastellet nytt sätt. Totalt 12 000 personer sågdet utsålda arrangemanget.Den nya verksamheten på Svartsjö slott med blandannat uruppförandet av den nyskrivna operan ”Tredrottningar” innebär att slottets historia och kulturvärdenlevandegörs med mycket hög kvalitet.Underhåll och restaureringav kungliga slott och riketsfästningar 1)Av verkets totala underhållskostnader 2007 avser165 (119) mkr åtgärder på kungliga slott och riketsfästningar varav 98 (71) mkr avser slotten och 67(48) mkr avser fästningar. På Stockholms slott ochKungliga hovstallet har underhålls- och restaureringsarbetengenomförts under året för 48 mkr.Exempel på större åtgärder som genomförts påslotten är takomläggning, konservatorsarbeten ochgolvrenovering på Stockholms slott samt el- ochvvs-installationer i hovstallet.På Karlsborgs fästning har fästningens kalkstensfasadoch ett bostadshus renoverats. Värmeväxlareoch undercentraler har installerats i flera byggnader.På Borgholms slott har murverken reparerats. PåKalmar slott har åtgärder vidtagits för brandvattenförsörjning,ett tak har täckts om och reparationer avmurverket pågår.Uppdrag befästningsanläggningarSFV fick i juni 2007 ett regeringsuppdrag att beräknaårlig drift- och underhållskostnad för 17 befästningsanläggningarsom av Riksantikvarieämbetet (RAÄ)är föreslagna att bli statliga byggnadsminnen och1)Definition på underhåll framgår på sidan XX.15SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningVid Tullgarns slott har femton nya träd planterats i den engelska parken.överföras till SFV efter att försvarets verksamhetavvecklats. I uppdraget ingick också att bedöma ochredovisa vilka av de utpekade fästningarna som ärmest lämpade att levandegöra. Uppdraget föranleddesav att Fortifikationsverket står i begrepp attavveckla anläggningarna och önskar besked omhuruvida detta ska göras eller inte. SFV levereraderesultatet av uppdraget i en rapport den 1 oktober2007. SFV bedömde att sju av anläggningarna harstor lämplighet för levandegörande, fyra harmedelstor och fem liten lämplighet. Att bevara ochlevandegöra de sju anläggningar som har storlämplighet skulle kosta 43 mkr kronor initialt ochdärefter 3 mkr kronor årligen. Att bevara ochlevandegöra även de övriga anläggningarna skulleinitialt kosta ytterligare 46 mkr kronor och därefterytterligare knappt 5 mkr kronor årligen. Att alternativtavveckla eller destruera samtliga anläggningarskulle kosta 36–46 mkr. Uppdraget har genomförts isamverkan med RAÄ, Fortifikationsverket, Statensförsvarshistoriska museer och Statens maritimamuseer som bistått SFV med underlag kostnadsberäkningar.Rapporten har utarbetats av SFV.Tillskott fastighetsbeståndUnder året har en bidragsfastighet tillkommit i ochmed att Fortifikationsverket efter beslut av regeringenöverlämnat Arholma norra fort till SFV att förvaltainom befintliga ekonomiska ramar utan ekonomiskkompensation. Intresset för att bevara anläggningenpå Arholma har varit mycket stort, inte minst blandlokalbefolkningen på ön. Fortifikationsverket,Försvarsmakten, Norrtälje kommun, Arholmabyalag, Arholma intresseförening, Riksantikvarieämbetetoch SFV har en längre tid fört diskussionerom anläggningens framtid. Hyresgästen inledervandrarhemsverksamhet i de gamla militärbarackernapå anläggningen.SFV årsredovisning 200716

ResultatredovisningResultat- och balansrapporterBidragsfastigheter (tkr)2007-01-012007-12-312006-01-012006-12-312005-01-012005-12-31Verksamhetens intäkterHyror och arrenden 47 396 44 428 42 642Intäkter av anslag 245 555 265 0Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 14 563 8 832 4 771Summa verksamhetens intäkter 307 514 53 525 47 413Verksamhetens kostnaderDrift- och underhållskostnader –280 226 –194 172 –219 977Sysselsättningsåtgärder –161 –265 0Övriga verksamhetskostnader –14 821 –12 492 –9 199Summa verksamhetens kostnader –295 208 –206 929 –229 176Verksamhetens driftnetto 12 306 –153 404 –181 763Avskrivningar –577 –743 –807Resultat efter avskrivningar 11 729 –154 147 –182 570Fördelning overheadkostnad –11 729 –11 543 –11 255Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad 0 –165 690 –193 825Lokalarea 367 362 366 994 358 800Driftkostnad –52 990 –50 763 –49 008Underhållskostnad –227 236 –143 409 –170 969Administrationskostnad –10 884 –7 238 –6 810Hyresintäkt/m 2 129 121 119Driftkostnad/m 2 –144 –138 –137Underhållskostnad/m 2 –619 –391 –477Administrationskostnad/m 2 –30 –20 –19Driftnetto/m 2 33 –418 –507Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för overhead och före resultat av fastighetsförsäljningar. Intäkter från arbeten som utförtspå uppdrag av hyresgäster i egna fastigheter redovisas som övriga verksamhetsintäkter. Motsvarande kostnader redovisas som övrigaverksamhetskostnader. Intäkter av anslag avser ersättning för sysselsättningsåtgärder och motsvarande kostnader redovisas som sysselsättningsåtgärder.Administrationskostnader ingår i övriga verksamhetskostnader. Andel driftkostnader är fördelningsnyckel för overheadkostnad.I samband med införande av nya principer förfinansiering av bidragsfastigheter fr o m 2007 harSFV tilldelats 247 mkr i anslag för 2007. Det nyaanslaget innebär en ökning av disponibla medel förförvaltningen av bidragsfastigheter med 67 mkrjämfört med föregående år. Därmed har volymenunderhållsåtgärder kunnat utökas. Hyresintäkternahar ökat med 7 procent främst beroende på omförhandlingav hyreskontrakt såsom på Strömsholmsridskola, Rosersbergs slott med flera. Bidragsintäkternaavser energibidrag från länsstyrelsen gällandeny panna för pelletsförbränning på Drottningholmsslottsområde, Ekerö kommun, samt EU-bidrag tillRoma kungsgård, Visby kommun. Ökade administrationskostnaderberor på omfördelning av resursermellan verksamhetsgrenar. Avskrivningarna harminskat jämfört med föregående år då investeringarpå Gripsholms kungsgård, Mariefreds kommun,skrevs ned. Utöver direkta kostnader för bidragsfastigheternahar resultatet belastats med –12 (–12)mkr för overheadkostnader.Vakansgraden för Bidragsfastigheter var på 5 procentidecember.Inför bildandet av Kosterhavets nationalpark, Sveriges29:de men enda maritima nationalpark, harSFV fört över förvaltningsansvaret av flertalet öar tillNaturvårdsverket.17SFV årsredovisning 2007

ngUnder sommaren 2007 planterade SFV 30 000 miniplantor inom rennäringensåretruntmarker. Försöket gjordes i samarbete med Högskolan Dalarna.Plantorna som testas är så kallade miniplantor. Flera års tester har visat att deunder det första året i stort sett går helt fria från snytbaggeangrepp, trots attde inte är behandlade mot snytbaggar.

ResultatredovisningVerksamhetsgrenMarkSFV förvaltar 6,5 miljonerhektar mark, vilket är ensjundedel av Sveriges yta.De kungsgårdar i mellersta och södra Sverige samtkronoholmar, som av kulturhistoriska skäl ägs avstaten och stora markområden väster om odlingsgränseni Västerbottens och Norrbottens län ingår iverksamhetsgrenen Mark liksom renbetesfjällen iJämtlands län.Mål från regeringsbrevet 1) :n Ekonomisk effektivitet, bevara värdenn Bruka, bevara och förädla, samt levandegöran SFV skall förvalta skogs- och markområden på förstaten ekonomiskt effektivt sätt och i tillämpligadelar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån enekologisk grundsyn.n SFV skall också verka för att leva upp till deskogspolitiska målen för produktion respektivemiljö. SFV skall redovisa åtgärder för att främjasamverkan mellan skogsbruk och rennäring.Åtgärder i urval för att uppnåmålenSkogspolitiska målNär det gäller arbete för att nå miljömålet i skogspolitikenarbetar SFV dels genom att frivilligt skyddamycket stora områden med höga naturvärden ochdels genom objektsvis hänsyn på hög nivå vidavverkningar. Även aktiva naturvårdsåtgärder,främst naturvårdsbränning, har genomförts. Deekologiska landskapsplaner SFV har framställt gerett gott underlag för att långsiktigt arbeta med rättnaturvårdsåtgärder inom olika delar av innehavet.Vårt skogsbruk är certifierat enligt Forest StewardshipCouncil (FSC).Pater NosterDå den nyrenoverade fyren Pater Noster lyftes tillbakapå sin plats på Hamneskär utanför Tjörn på västkusteni början av juli tog SFV över förvaltningen av fyren.Under året har SFV iordningställt och förvaltar nu degamla fyrvaktarbostäderna och de andra byggnadernapå Hamneskär. Ön ska under sommarsäsongen blien levande ö med många besökare.1) Målformuleringen framgår i sin helhet på sidan 8.De gamla fyrvaktarbostäderna har rustats uppinvändigt i 1920-stil där en hyresgäst ska bedriva ettvandrarhem.Landskapet kring Läckö slottFör att skapa en öppnare landskapsbild kring Läcköslott och kungsgård fortsätter projektet med attrestaurera igenväxt betesmark i syfte att återskapadet öppna landskapet kring slottet. I år har cirka 8hektar igenväxt betesmark röjts, restaurerats ochbetas nu åter av nötkreatur.I ett samarbetsprojekt med Upplandsstiftelsenoch SFV har vid Salsta slott cirka 15 ha igenväxtbetesmark röjts och inhägnats vilket medför att detöppna kulturlandskapet återskapas kring slottet.MiniplantorSommaren 2006 inledde SFV i samarbete medHögskolan Dalarna ett försök för en ny typ avskogsplantor, så kallade miniplantor.Miniplantorna tycks vara behäftade med extramotståndskraft mot snytbaggen. Under sommaren2007 planterade SFV 30 000 miniplantor inom rennäringensåretruntmarker. Alla tester som gjorts avminiplantor har hittills visat på en bra överlevnad.Dessa goda resultat har gjort att SFV vill testa miniplantani ”skarp” plantering.19SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningResultat- och balansrapporterMark (tkr)2007-01-012007-12-312006-01-012006-12-312005-01-012005-12-31Verksamhetens intäkterHyror och arrenden 28 617 24 023 22 523Intäkter av anslag 2 946 2 349 0Bidrag/övriga verksamhetsintäkter 63 871 50 117 55 596Summa verksamhetens intäkter 95 434 76 489 78 119Verksamhetens kostnaderDrift- och underhållskostnader –79 906 –60 097 –81 013Sysselsättningsåtgärder –3 000 –2 349 0Övriga verksamhetskostnader –14 041 –8 925 –5 990Summa verksamhetens kostander –96 947 –71 371 –87 003Verksamhetens driftnetto –1 513 5 118 –8 884Avskrivningar –6 063 –4 906 –4 561Resultat efter avskrivningar –7 576 212 –13 445Fördelning overheadkostnad –9 750 –8 274 –13 175Resultat efter avskrivningar och overheadkostnad –17 326 –8 062 –26 620Fastigheternas bokförda värde 1 438 131 1 402 454 1 364 649Pågående byggprojekt bokfört värde 17 418 8 575 30 827Virkeslager vid årets slut för skog i norr 458 532 648Virkeslager vid årets slut för skog i söder 3 816 1 177 8 058Nyckeltal för det norrländska skogsbruketFörsåld volym m3fub 1) 69 644 73 403 25 733Medelpris kr/m3fub 326 319 287Total avverkad volym m3fub 44 266 51 117 16 227Medelpris leveransvirke 353 342 316Drivning kr/m3fub 124 121 139Rotposter m3fub 24 261 20 960 4 771Medelpris rotposter m3fub 290 289 275Skogsvård ha 3 794 3 416 3 690Nyckeltal för skogsbruket i södra SverigeFörsåld volym m3fub 1 69 407 58 023 121 635Medelpris kr/m3fub 324 267 238Total avverkad volym m3fub 75 106 36 341 162 137Medelpris leveransvirke 324 267 254Drivning kr/m3fub 163 141 201Rotposter m3fub 0 0 0Medelpris rotposter m3fub 0 0 0Skogsvård ha 1 066 578 1421)fub: fast under bark.Driftnettot har beräknats exklusive kostnader för overhead och före resultat av fastighetsförsäljningar. Intäkter av anslag avser ersättningför sysselsättningsåtgärder och motsvarande kostnader redovisas som sysselsättningsåtgärder. Administrationskostnader ingår i övrigaverksamhetskostnader. Andel driftkostnader är fördelningsnyckel för overheadkostnad.SFV årsredovisning 200720

ResultatredovisningI verksamheten Mark ingår jordbruk och skogsbruksamt kronoholmar. Verksamhetens resultat efteravskrivningar uppgår till –17 (–8) mkr. Förutomdirekta kostnader för markfastigheterna har resultatetbelastats med –10 (–8) mkr för overheadkostnader.Samtliga kronoholmar har från och med 2007överförts från Inrikes hyresfastigheter till Mark, vilketpåverkat årets resultat med –13 mkr.Till följd av stormen Per som drog fram över södraSverige i början av året har skogsbruket i södra Sverigehaft högre intäkter från försäljning men ocksåhögre kostnader för röjning av stormfälld skog ochför skador orsakade av barkborreangrepp. Intäkterfrån hyror och arrenden har ökat efter omförhandlingav kontrakt inom verksamheterna jordbrukrespektive kronoholmar.Intäkter från anslag och kostnader för sysselsättningsåtgärderhar ökat då anställda i sysselsättningsprojekthar arbetat hela innevarande år. I övrigaintäkter ingår försäkringsersättning på närmare6 mkr från Jordbruksverket och Kammarkollegietavseende skador från 2005. I övriga kostnader ingårkostnader för brand i kungsladugården i Nyköpingskommun. Overheadbelastningen har ökat på grundav högre driftkostnader. Ökade avskrivningar ären följd av aktivering av investeringar såsom stall iOttenby, Mörbylånga kommun och lektionsridhus iStrömsholm, Hallstahammar kommun. Årets investeringaruppgår till 15 (22) mkr.21SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningÖvrig verksamhetUnder verksamhetsgrenen Övrig verksamhetredovisas verksamhet som inte avser Inrikes- ellerUtrikes hyresfastigheter, Bidragsfastigheter ellerMark utan förvaltning av donationsmedel, uppdrag ifastigheter som inte förvaltas av SFV, finansnettooch fastighetsförsäljningar.Hovmarskalken FriherreA R von Kraemers TestamenteFriherre A R von Kraemers testamentsmedel förvaltasav SFV. Kapitalet, som är placerat i Kammarkollegietsaktie- och räntekonsortie, får disponeras i förvaltningenav Stenhammars slott i Flens kommun.Marknadsvärde uppgick 2007–12–31 till 45 (54) mkr.Andelarna redovisas i SFV:s balansräkning somoförbrukade bidrag. Årets avkastning på andelarna ikonsortiet upp går till 1,6 (1,5) mkr. Verksamhetenhar påverkat SFV:s resultat positivt med 3 mkr.UppdragsverksamhetUppdragsverksamheten avser genomförda uppdragmed anknytning till byggande eller förvaltning avfastigheter. Verksamheten är avgiftsfinansierad ochårets överskott avser arbete utfört utomlands ifastigheter som inte ägs av svenska staten. Åretsöverskott uppgår till 1 (1) mkr.FinansnettoFinansnettot –337 (–295) mkr har försämrats med 42mkr jämfört med föregående år. Stigande räntenivåoch ökad upplåning har medfört att den totalaräntekostnaden ökat. De finansiella kostnadernauppgår till 351 (304) mkr. Av årets finansiella intäkter14 (8) mkr avser 2 mkr von Kraemers donationskapital.Resteranden ränteintäkter avser ränta påkonto i Riksgälden och dröjsmålsräntor.Överskott frånfastighetsförsäljningarÅrets överskott från fastighetsförsäljningar uppgårtill 21 mkr, varav 15 mkr avser försäljning av residensoch personalbostäder utomlands och 6 mkr avserinrikes fastigheter. Av försäljningsintäkten har 0,9mkr överförts till Samefonden enligt bestämmelser irennäringsförordningen (SFS 1993:384) Överskottetkommer att levereras in till statens centralkonto isamband med överlämnande av årets bokslut tillregeringen.Utrikes fastigheter har sålts i Budapest, Ungern,Tunis, Tunisien, Dar es Salaam, Tanzania ochNairobi, Kenya.Läs mer om SFV:s investeringar på sid. 30.Årets fastighetsförsäljningar (mkr) Köpeskilling Bokfört värde Omkostnader ResultatVerksamhetsgrenInrikes fastigheter 8 1 – 7Utrikes fastigheter 32 16 1 15Markfastigheter 1 1 1 –1Summa sålda fastigheter 41 18 2 21För markfastigheterna inlkuderar omkostnaderna överföring till Samefonden, 0,9 mkr.SFV årsredovisning 200722

ResultatredovisningMål och åtgärder i övrigtenligt regleringsbrevetSamverkan kring arkitektur,formgivning och designSamverkan kring arkitektur, formgivning och designSFV ska verka för att de statliga målen för arkitektur,formgivning och design uppnås och sträva efter attintegrera dessa i det reguljära arbetet. SFV har ettregeringsuppdrag att verka för ett ökat samarbetemellan statliga fastighetsförvaltande myndighetervad det gäller arkitektonisk och kulturhistoriskkvalitetssäkring.SFV är aktiva i Samverkansforums nätverk för arkitekturoch kulturmiljö. Erfarenheter kring värde- ochkvalitetsaspekter, tidiga skeden och upphandlingav arkitekttjänster har diskuterats. Seminarium hargenomförts med rådet för arkitektur, formgivningoch design.SFV deltar i Sveriges arkitekters tävlingsnämnd,Design för alla och Skönhetsrådet i Stockholm ochi juryn för arkitekttävlingen om utformningen avAmiralitetsplatsen i Karlskrona, ett samverkansprojektmellan SFV, Fortifikationsverket och Karlskronakommun.Åtgärder i urval för attuppnå målenExempel på ombyggnader där modern gestaltningsamspelar med den kulturhistoriskt värdefulla miljönpå ett föredömligt sätt är:n Linneanum (Botanicum) och entrébyggnad tillLinnéträdgården, båda i Uppsala (se sid. Xx)n Ny entrébyggnad utanför Borgholms slottsruinsamt fristående, glasad köksbyggnad inuti slottetn Birger Jarls torn på Riddarholmen (se sid. Xx)n Historiska museet i Lund (se sid. 17)n ”House of Sweden”, ambassadbyggnaden iWashington DC, har rönt mycket uppskattningunder sitt första år, såväl i Sverige som internationellt.Se sid. XX.Fastighetsutveckling med de kulturhistoriska värdeaspekternai fokus kräver en omsorgsfull process.Det under 2006 färdigställda förvaltningsprogrammetför Skeppsholmen fungerar nu som ett mycketbra stöd i förvaltnings- och utvecklingsarbetet.Motsvarande arbeten pågår för kvarteret Krubban påÖstermalm och Landskrona Citadell. I nya Klara harparallella uppdrag genomförts med utvärderingar iseminarieform.Värdig entré”Värdig entré, tillgänglighet i kulturarvsmiljö” är ettsamverkansprojekt mellan SFV, Stockholms stad ochEIDD design för alla. Syftet är att genom design- ocharkitektkompetens möta dagens krav på tillgänglighetmed innovativa lösningar ochbygganknutna produkter anpassade till kulturhistorisktkänsliga miljöer. Fyra pilotprojekt har studeratsoch två större semiarier har genomförts.Kundens årSSFV har anordnat en kundpanel med tio viktigahyresgäster för att diskutera kundrelationer ochgemensamma strategier. Förutom att förbättrasamarbetet med kunden är syftet att fastighetsområdenoch enheter inom SFV blir mer aktiva medbland annat NKI-mätningarna. Ett resultat är denförsta samverkansöverenskommelsen med Regeringskansliet.Verksamhetsgrenen Utrikes har gjort en djupenkätoch diskussioner med utrikesdepartementet om rolleroch ansvar. Regelbundna stormöten är en del i dettaarbete. En ändrad och tydligare organisation har inneburitförvaltningsområden som frontar mot kund.Hyresgästmöten har generellt i organisationernagenomförts regelbundet för att fånga upp synpunkteroch tydliggöra ansvarsfördelningen i relationenhyresvärd och hyresgäst. Där tas eventuella önskemåloch frågor upp vilka löses fortlöpande.SFV årsredovisning 200724

Resultatredovisning”Diat aliquatisl dipsustin ese modolutat, quip ex exero dunt aliquisnos dionse magna con heniat lortiscilit lore dolore consent verate ati.”Kundundersökning, NKISyftet med kundundersökningen är att utröna hurhyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen förverksamhetsgrenarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter.SFV skall vara en serviceinriktad hyresvärdoch de lokaler som upplåts skall vara ändamålsenligaoch konkurrenskraftiga.SFV utför kundundersökningar vartannat år. Måletär att kundernas totala bedömning av verket somhyresvärd, mätt som resultatet av NKI (NöjdKundIndex)skall uppgå till minst 75. För att kunna jämföraSFV:s resultat med andra hyresvärdar sammanfattasundersökningen i ett NKI för lokalhyresgästernaoch ett NBI (NöjdBostadsIndex) för bostadshyresgästerna.NKI för SFV samtliga lokalhyresgäster är75 vilket betraktas som ett mycket högt betyg. Förbostadshyresgäster har ett NBI på 76 erhållits. Förverksamhetsgrenarna Inrikes är NKI 76 för lokalhyresgästernaoch 79 för bostadshyresgästerna.Verksamhetsgrenen Utrikes erhöll NKI 66 för lokalhyresgästernaoch 70 för bostadshyresgästerna.Separat har en kundundersökning genomförts förden skogliga verksamheten med resultatet NKI 83och för jordbruksarrenden NKI 74.Kompetensförsörjning ochpersonalEnligt Förordning (2000:605) om Kompetensförsörjningskall SFV redovisa de åtgärder som har vidtagitsi syfte att säkerställa att kompetens finns för attnå verksamhetens mål.Ledarskapsutveckling och SFV:s plantskolaEtt program för ledarskapsutbildning inleddes under2004 och har fortsatt under 2007. Samtliga cheferhar fullföljt en specialanpassad chefsutbildning ochtotalt har tio omgångar genomförts. Under 2007 harfokus legat på direktionens arbete och en fortbildninghar genomförts med syfte att arbeta medstrategiska frågor.Vidare har SFV identifierat ett antal medarbetaresom har gått igenom SFV:s ”plantskola”, medsyfte att utveckla och ta tillvara på potentiella ochinformella ledare. Plantskolan startade 2005. Medarbetaresom genomgått SFV:s plantskola står tillförfogande som interna coacher. Några av dessafungerar som SFV-interna ledare utöver sin ordinarieanställning. Ytterligare några har rekryterats internttill formella ledarpositioner efter sin utbildning.Övrig utbildningI samband med verksamhetsplaneringen fastställskommande års utbildningsplan. Den generellautbildningsplanen är ett resultat av den processsom inleds med utvecklingssamtal mellan chef ochmedarbetare. I samband med utvecklingssamtaletgörs även en individuell utbildningsplan för varjemedarbetare för att enhetens eller fastighetsområdetsmål ska uppfyllas.Under 2007 har generella utbildningar genomförtsinom områdena medieträning, fastighetsekonomi,upphandling, kemikaliehantering, samt gränsdragningmellan underhåll och investering. För nyanställdagenomförs varje år en introduktionsutbildning,vars syfte är att de nya medarbetare ska komma in iverksamheten så snabbt som möjligt, samt en grundläggandemiljöutbildning som är obligatorisk för alla.KompetensstrategiEn kompetensstrategi tas årligen fram inom varjeenhet och fastighetsområde. Detta görs enligt engemensam metod så att jämförelser kan göras ochutvecklingsresonemang kan föras mellan enheterna,fastighetsområdena och personalchefen.Det innebär att den samlade kompetensen förframtiden kartläggs. Den önskade kompetensgradenjämförs med den nuvarande och värderas ochdärigenom utformar varje enhet och fastighetsområdeen kompetensstrategi. Utifrån dessa strategierhålls utvecklingssamtal och utvecklingsplaner upprättasi syfte att nå målen.Projekt om SFV-kulturenUnder året har ett omfattande arbete genomförts föratt konkretisera visionen för SFV:s framtida viljeinriktningmed företagskulturen och medarbetarskapet.Alla, såväl chefer som medarbetare, harvarit med att forma ett gemensamt förhållningssätt.25SFV årsredovisning 2007

Resultatredovisning”Citat.”ProjektanställdaFör att höja kvaliteten i den offentliga sektorn ochbekämpa arbetslösheten föreslog regeringenhösten 2005 ett åtgärdspaket som under 2006 och2007 skulle ge cirka 55 000 personer möjlighet tillarbete, praktik eller utbildning. SFV fick 25 miljonerkronor per år under 2006 samt 2007 för att skapaarbetstillfällen inom underhåll, vård och bevarandeav kulturbyggnader. Med de avsatta medlen anställdescirka 50 personer i SFV under 2006. Befattningarnafokuserades på: framtagande av vårdprogramför SFV:s kulturhistoriska byggnader i hela landet;kulturarvsprojekt såsom ”former för levandegöra”,”ventilationslösningar i äldre byggnader” samt”tillgänglighet för funktionshindrade” och att görainformation om vårt kulturarv mer tillgängligt. Dettahar väsentligt bidragit till att framförallt kulturarvsmålenhar kunnat uppfyllas.Projektet avslutades i december 2007 och harmedfört att 54 arbetssökande (årsarbetskrafter) inomkultursektorn fått inträde på arbetsmarknaden.Av dessa har 3 personer gått över till en tillsvidareanställninginom SFV. 23 medarbetare har vid projektetsslut fått förlängd tidsbegränsad anställning.Verksamheten har upplevt att projektet inneburit enpositiv resursförstärkning och ett tillskott av mångakompetenta medarbetare.Medeltal årsarbetskraft 2007Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid2005: 2,72006: 4,42007: 3,3Andel som någon gång varit sjuk2005: 472006: 472007: 49Andel långtidssjukskrivna2005: 10,02006: 9,42007: 8,8n Kvinnor: 164,3 45,6 %n Män : 195,8 54,4 %Arbetsmiljö och hälsaMedelantalet anställda under året uppgår till 376personer varav 46 (44) procent är kvinnor och 54(56) procent män. Personalomsättningen har varit10 (6) procent under året. Genomsnittsåldern harsjunkit från 47 år 2002 till 46 år för 2007. Läs mer omsjukfrånvaro på sid. 40.SFV har hittills inte haft några större svårigheteratt rekrytera arbetskraft med önskad kompetens.Man kan dock se att tjänster såsom förvaltningsteknikeroch projektledare börjar bli svårrekryterade.Under år 2007 har SFV haft många rekryteringar,såväl nyrekryteringar som ersättningsrekryteringar,jämfört med år 2006. SFV:s fastighetsbestånd harvisat sig ha hög attraktionskraft.SFV årsredovisning 200726

Under 2007 hade SFV fokus på kunden.

ResultatredovisningMiljöstyrning och fastighetsdriftMiljöstyrningSFV är sedan 2002 miljöcertifierat enligt ISO 14001och registrerat enligt Eco Management and AuditScheme (EMAS). Miljöcertifieringen uppgraderades2004 till det nya ISO 14001:2004. Certifieringsrevisionensslutomdöme var att organisationen har klartoch tydligt miljöfokus – driftoptimering med energibesparingmed tydlig målstyrning från verksamhetsplantill driftorganisationen. Detaljerad informationom verkets miljöarbete under 2007 återfinns i denmiljöredovisning som årligen upprättas.Exempel på åtgärder inom miljö och effektiviseringByte av ventilationssystem har utförts i Livrustkammarenoch museet har åter öppnats. Ny installationskulvertgenom Stockholms slotts västra källarehar färdigställts. Installation av radonbrunn påSlottets norra sida har gjort att radonhalten nuunderskrider gränsvärdena i denna del. Mätningaroch åtgärder pågår i Slottets övriga delar.FastighetsdriftSFV arbetar fortlöpande med energieffektivisering iden dagliga driften. Vid projektering och införupphandling av fastighetstekniska installationer tashänsyn till utrustningens energianvändning påsådant sätt att den effektivaste utrustningen väljsom den i övrigt uppfyller ställda skall-krav. Livscykel-kostnads-analyserär en metod för detta. InomSFV finns ett teknik- och energiråd med energi somett av flera fokusområden. Representanter från denoperativa verksamheten deltar i detta råd.SFV har fortsatt satsa på bioenergi. Ytterligare pelletsinstallationerhar gjorts och bioolja har införtsdels permanent och dels på prov under året i dessasamt befintliga. Fjärrvärmeanslutningar har tillkommitoch ersatt fossilt bränsle på vissa objekt.Fortlöpande kvalitetssäkring görs av uppmättaoch redovisade värden i samband med den årligaenergiuppföljningen.Energianvändningen fördelas på el exklusive elvärme,värme och fjärrkyla.Energikostnader 1) (mkr) 2003 2004 2005 2006 2007FastigheterInrikes 120 132 143 154 152Utrikes 15 15 15 16 17Bidrag 17 17 15 19 19Mark 1 1 1 1 11) Inklusive VA-kostnaderEnergianvändning 1) (kWh/m 2 ) El exkl. elvärme VärmeFjärrkyla,exkl. frikylaFastigheterInrikes 35 81 0Bidrag 76 113 191) Exklusive ”frikyla”.SFV årsredovisning 200728

Den nya köksmodulen i Borgholm slott gör det möjligt att ha caféservering förbesökare. Slottets väggar speglar sig i det svarta glaset.Energianvändningen per kvm skiljer sig åt mellanverksamhetsgrenar och mellan enskilda fastigheterinom samma verksamhetsgren beroende på vilkenverksamhet som bedrivs och typ av byggnad.Redovisade nyckeltal kan därför bara tjäna somjämförelse för samma fastighetsbestånd mellanåren. För Utrikes hyresfastigheter finns motsvarandeuppgifter endast på ett fåtal orter varför de inte redovisashär.I tabellen på föregående visas energikostnadernasfördelning på verksamhetsgrenar de senastefem åren. Tidigare år har kostnaden för Inrikesfastigheter ökat på grund av prisstegringar, tillkommandefastig heter och ökade hyresgästkrav påventilation och kyla.Kostnadsminskningen 2007 tillskrivs ett varmareår samt minskade inköp av olja till förmån för fastbränsle.Inom Utrikes hyresfastigheter har främst elanvändningenökat med tillkommande objekt samtökad användning av komfortkyla på flera orter. Driftoptimeringoch installation av värmepumpar harinneburit energibesparingar. Solvärme har installeratsoch gamla oljepannor har bytts ut mot oftasteffektivare gaspannor. I Dublin påbörjades installationenav en bergvärmepump – en tämligen okändteknik på Irland. Genom installation av ny styr- ochregleringsutrustning kan flera av de större anläggningarnastyras och övervakas från Stockholm.29SFV årsredovisning 2007

ResultatredovisningFörändringar i fastighetsbeståndInvesteringar i fastigheter (mkr) Utfall 2007 Budget 2007 AvvikelseInrikes hyresfastigheter 479 704 –225Utrikes hyresfastigheter 441 487 –46Mark 15 26 –11Summa investeringar 935 1 217 –282Belopp motsvarande köpeskilling House of Sweden ingår i budget byggprojekt Utrikes hyresfastigheter.InvesteringarSom investering redovisas förutom köp och nybyggnadockså om- och tillbyggnader av nivåhöjandekaraktär.Årets investeringar uppgår till 1 011 mkr. Underåret har fastigheter förvärvats för 443 mkr varav 374avser köp av House of Sweden, 68 mkr avser köp avtidigare leasade försäkringskassefastigheter i Skåneoch 1 mkr avser förvärv av paviljong på Svartsjöanstalten,Ekerö kommun. Ny- om- och tillbyggnaderhar genomförts till ett värde av 556 (393) mkr. Resterande12 mkr avser inköp av datautrustning, fordonoch inredning i länsresidensen samt anpassning ochutveckling av verksamhetssystem.Årets investeringar i de största projekten (mkr) Årets investeringar Totalt investeratFastigheterHouse of Sweden, Washington DC, USA nybyggnad inklusive köp 377 491Kvarteret Blåsmannen, Stockholm, ombyggnad 260 436Motorområde, Heden, Karlsborg, nybyggnad 48 55Stockholms observatorium i Saltsjöbaden, Nacka, ombyggnad 36 41EU-representationens kansli, Bryssel, ombyggnad 29 34Residens och ambassad, Bukarest, ombyggnad 19 23Kvarteret Krubban hus 1 östra delen, Stockholm, ombyggnad 18 23Årets investering i House of Sweden inkluderar köpeskilling 374 mkr av färdig byggnad.UnderhållÅrets totala kostnad för underhåll uppgår till 835 mkr,varav 491 mkr avser Inrikes hyresfastigheter, 227 mkrBidragsfastigheter, 81 mkr Utrikes fastigheter och 36mkr avser markfastigheter. Att utföra underhåll ikulturfastigheter är som regel mer komplicerat ochkostnadskrävande än i nyare fastigheter då antikvariskahänsyn måste tas vid genomförande av åtgärderna.I den totala underhållskostnaden ingårkostnad för nivåhöjande åtgärder i bidragsfastighetermed 22 mkr och 100 mkr avser underhållsåtgärdersom genomförs i samband med investeringsprojekt.Förvaltarnas löner redovisas som underhållskostnad.Under rubriken Resultat- ochbalansrapporter redovisas nyckeltal för underhållskostnaderfördelat per verksamhetsgren.SFV årsredovisning 200730

”Diat aliquatisl dipsustin ese modolutat, quip ex exero dunt aliquisnos dionse magna con heniat lortiscilit lore dolore consent verate ati.”

ResultatredovisningAvkastningskrav,soliditet och finansieringSänkt avkastningskravRegeringen har sänkt avkastningskravet från 6,0procent 2006 till 5,4 procent under 2007. Avkastningskravet,som beräknas på genomsnittligt myndighetskapital,gäller verksamhetsgrenarna Inrikesoch Utrikes hyresfastigheter samt Mark. Donationskapitalär undantaget avkastningskrav. En stor del avdet kapital som finns bundet i skog i norra Sverigeoch kungsgårdar i södra delarna av landet saknar, pågrund av olika restriktioner i brukandet, förutsättningarför att ge marknadsmässig avkastning. Totalt1 014 mkr av myndighetskapitalet har därför undantagitsfrån avkastningskrav. Ett belopp motsvarandeavkastningskravet skall levereras in till statenscentralkonto. Genomsnittligt avkastningspliktigtmyndighetskapital för 2007 uppgår till 3 305 mkr.Sänkt soliditetVerkets soliditet skall enligt regleringsbrev för 2007på sikt reduceras till 25 procent. I syfte att påskyndasänkningen av soliditeten har 877 mkr levererats intill statens centralkonto under året enligt anvisningari verkets regleringsbrev. Beloppet består av till trefjärdedelar av årets budgeterade resultat, 132 mkr,som löpande betalats in enligt anvisningarna,resterande del av föregående års överskott samt 107mkr i form av reavinster och bokfört värde på under2006 sålda fastigheter, 186 mkr och 252 mkrmotsvarande föregående års avskrivningar påfastighetsbeståndet. Soliditeten har därmed sjunkittill 27,4 (32,3) procent.Inleveranser till statens centralkonto (mkr)BeloppBalanserat överskott enligt separat regeringsbeslut 307Resterande del av föregående årsöverskott inkl reavinst 107Del av 2007 års budgeterade överskott 132Föregående års avskrivningar påfastighetsbeståndet 252Bokfört värde under 2006 sålda byggnader 79Totalt inlevererat under perioden 877Finansiering av verksamhetenDen löpande verksamheten har finansierats medintäkter från fastighetsförvaltningen och anslag.Investeringar skall lånefinansieras. Verket harbeviljats undantag från de avstämningsregler somanges i kapitalförsörjningsförordningens 6 §. SFV fårvälja tidpunkt för amortering och upptagande avlån. Undantaget från 5 kap 1 § i Förordningen omårsredovisning och budgetunderlag innebär attbidragsfastigheterna inte ska betraktas som anläggningstillgångoch att förbättringsutgifter för bidragsfastigheterinte ska lånefinansieras.Lån och andra krediter i Riksgäldskontoret uppgårtill 9 589 mkr. Andelen lån med rörlig ränta utgör25 procent av den totala lånestocken. Den avregeringen beviljade låneramen för investeringar ifastigheter uppgår till 11 000 mkr. För finansieringav anläggningstillgångar som används i den egnaverksamheten disponerar verket en separat lånerampå 75 mkr. Beviljad kredit på räntekontot uppgår till200 mkr. Årets genomsnittliga låneränta är 3,8 (3,5)procent. Genomsnittlig bindningstid för den totalalåneportföljen har förlängts till 70 månader. Målsättningenär att i kombination med lågt risktagandeuppnå lägsta möjliga finansieringskostnad på långsikt. Av likvida medel vid årsskiftet 445 (484) mkravser 3 mkr Friherre von Kraemers donationskapital.Disposition av årets resultat (mkr)ResultatÖverskott Inrikes hyresfastigheter 534varav försäkringskassefastigheter 96Överskott Utrikes hyresfastigheter 154Underskott Mark 17Finansnetto 374Åretsavkastning 330Avkastningskrav 5,4 % 374Att leverera till statens centralkonto –420varav inbetalt under året –11Resterande betalning till statens centralkonto –218Överstående att betala i ny räkning 152Genomsnittligt avkastningspliktigtmyndighetskapital3 30533SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisning

Finansiell redovisningResultaträkningarBelopp i tkrNot2007–01–012007–12–312006–01–012006–12–31Verksamhetens intäkterHyror och arrenden R1 2 027 555 1 958 991Uppdragsverksamhet 905 2 453Intäkter av anslag R2 264 225 17 906Intäkter av bidrag 20 102 18 809Övriga verksamhetsintäkter R3 158 474 126 037Summa verksamhetens intäkter 2 471 261 2 124 196Verksamhetens kostnaderDrift- och underhållskostnader R4 –1 251 684 –1 105 774Sysselsättningsåtgärder R2 –18 947 –17 906Uppdragsverksamhet –233 –1 613Övriga verksamhetskostnader R5 –255 275 –258 467Summa verksamhetens kostnader R6 –1 562 139 –1 383 760Verksamhetsutfall före avskrivningar 945 122 740 436Avskrivningar och nedskrivningar R7 –271 430 –311 986Verksamhetsutfall efter avskrivningar 673 692 428 450Finansiella intäkter och kostnaderÖvriga finansiella intäkter R8 11 200 8 896Övriga finansiella kostnader R9 –351 053 –304 038Summa finansiella intäkter och kostnader –339 853 –295 142Överskott före fastighetsförsäljningar 333 839 133 308Intäkter fastighetsförsäljningar 41 729 195 041Kostnader fastighetsförsäljningar –20 502 –100 824Netto fastighetsförsäljningar R10 21 227 94 217Årets överskott R11 355 066 227 52535SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningBalansräkningarBelopp i tkrNot2007–01–012007–12–312006–01–012006–12–31TillgångarImmateriella anläggningstillgångarRättigheter B1 6 028 3 339Summa immateriella anläggningstillgångar 6 028 3 339Materiella anläggningstillgångarArbetsmaskiner B2 764 449Inventarier B3 39 778 41 366Byggnader B4, B7 7 817 469 7 398 815Förbättringskostnad annans fastighet B5 11 882 104 643Pågående anläggningstillgångar B6 717 653 392 406Mark och annan fast egendom B7, B8 5 504 667 5 500 255Summa materiella anläggningstillgångar 14 092 213 13 437 934Finansiella anläggningstillgångarAndra långfristiga värdepappersinnehav B9 29 244 34 761Andra långfristiga fordringar B10 604 556Summa finansiella anläggningstillgångar 29 848 35 317Summa anläggningstillgångar 14 128 089 13 476 590Varulager mm.Varulager och förråd B11 458 532Summa varulager mm. 458 532FordringarKundfordringar 56 873 48 658Fordringar hos andra myndigheter B12 172 875 159 785Övriga fordringar 9 260 13 553Summa fordringar 239 008 221 996PeriodavgränsningsposterFörutbetalda kostnader 11 637 11 984Upplupna bidragsintäkter 1 981 3 559Övriga upplupna intäkter 15 357 15 570Summa periodavgränsningsposter 28 975 31 113Avräkning med statsverket B13 –2 189 619Kassa och bankBehållning räntekonto i Riksgäldskontoret B14 443 453 480 317Övriga tillgodohavande Riksgäldskontoret B15 26 3 034Kassa, postgiro och bank 1 916 178Summa kassa och bank 445 395 483 529Summa tillgångar 14 839 736 14 214 379SFV årsredovisning 200736

Finansiell redovisningBalansräkningarBelopp i tkrNot2007–01–012007–12–312006–01–012006–12–31Kapital och skulderMyndighetskapitalStatskapital B16 3 591 362 3 922 761Balanserad kapitalförändring B17 115 452 433 625Kapitalförändring enligt resultaträkningen 355 066 227 525Summa myndighetskapital B18 4 061 880 4 583 911AvsättningarAvsättningar för pensioner och andra förpliktelser B24 3 669 3 357Summa avsättningar 3 669 3 357Skulder mm.Lån i Riksgäldskontoret B19 9 589 019 8 507 376Skulder till andra myndigheter B20 95 827 22 708Leverantörsskulder 331 639 303 211Övriga skulder B21 11 225 72 101Summa skulder mm. 10 027 710 8 905 396PeriodavgränsningsposterUpplupna kostnader B22 221 758 202 563Oförbrukade bidrag B23 22 915 21 291Övriga förutbetalda intäkter 501 804 497 861Summa skulder mm. 746 477 721 715Summa kapital och skulder 14 839 736 14 214 379Ansvarsförbindelser Inga 294 18637SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningFinansieringsanalyserBelopp i tkr2007–01–012007–12–312006–01–012006–12–31VerksamhetenVerksamhetens resultat före avskrivningar inkl försäljnings kostnad 935 232 739 292Finansiella intäkter och kostnader –339 854 –295 142Inleverans av balanserat överskott –144 500 –44 000Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar 450 878 400 150Förändring av pågående arbeten och varulager 74 116Förändring av kortfristiga fordringar –14 874 22 813Förändring av kortfristiga skulder 65 745 28 299Förändring i rörelsekapital 50 945 51 228Kassaflöde före investeringar 501 823 451 378InvesteringarFörändring av finansiella anläggningstillgångar 5 469 –493Investering i immateriella anläggningstillgångar –3 639 –509Investering i materiella anläggningstillgångar –943 356 –409 292Summa investeringar –941 526 –410 294Kassaflöde efter investeringar –439 703 41 084FinansieringFörändring lån RGK 1 081 643 –Förändring myndighetskapital –732 643 –259 893Försäljning av anläggningstillgångar 49 761 195 282Finansiering 398 761 –64 611Förändring likvida medel –40 942 –23 527LikviditetsförändringLikvida medel vid årets slut 445 395 483 529Likvida medel vid årets början 483 529 507 675Förändring fordran statsverket 2 808 –619Förändring likvida medel –40 942 –23 527SFV årsredovisning 200738

Finansiell redovisningAnslagsredovisningAnslag, tkrIngåendeöverföringsbeloppÅrets tilldelningenl. regleringsbrevOmdisponeratanslagsbeloppUtnyttjad del avmedgivet överskridandeIndragningTotalt disponibeltbeloppUtgifterInkomsterUtgåendeöverföringsbeloppUtgiftsområde 02Samhällsekonomi ochfinansförvaltning02 01 14 Bidragsfastigheter 247 000 000 247 000 000 –245 374 101 1 625 899001 BidragsfastigheterUtgiftsområde 17Samhällsekonomi ochfinansförvaltningKultur, medier, trossamfundoch fritid28:10 Sysselsättningsåtgärderinom kulturområdet002 Till Statens fastighetsverk7 093 496 25 000 000 6 343 496 25 750 000 –18 851 285 6 898 715Summa 7 093 496 272 000 000 6 343 496 272 750 000 –264 225 386 8 524 614Redovisning mot inkomsttitelBelopp i tkrInkomsterInkomsttitel2215 Överskott av SFV:s verksamhet 545 7175121 Amortering av statskapital 331 426Summa 877 14339SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningKommentarer till årsredovisningoch noterRedovisnings- och värderingsprinciperAllmäntÅrsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag.Statens fastighetsverks redovisning följer god redovisningssedenligt ESV:s föreskrifter till 2 kap 5 § förordningen ommyndigheters årsredovisning och budgetunderlag respektiveallmänna råd till 6 § förordningen om myndigheters bokföring(2000:606). Belopp som anges inom parentes avser föregåendeår. Belopp anges i tkr.Regeringen är enligt propositionen 1997/98:137 i förstahand intresserad av att Statens fastighetsverk (SFV) bedriververksamheten på ett kostnadseffektivt sätt, genererar avkastningpå det av staten tillskjutna kapitalet och inte tar ut högrehyror än marknadshyror för jämförbara lokaler. Ett syfte medårsredovisningen är att ge regeringen möjlighet att göra enrättvisande jämförelse mellan SFV och de statliga fastighetsförvaltandebolagen och affärsverken. SFV:s resultaträkningskall enligt regleringsbrevet utformas på ett sätt som möjliggören sådan jämförelse. Av ovan nämnda skäl avviker SFV:s uppställningsformvad gäller resultaträkning och finansieringsanalysfrån vad som anges i förordningen om myndighetersårsredovisning och budgetunderlag. SFV har i not till resultaträkningenkompenserat med information för de avvikelser somföreligger mot förordningen.Klassificering av intäkter och kostnaderUtgifter för åtgärder som utförs för att behålla fastigheten idess ursprungliga skick och där varaktigheten är längre än ettår redovisas som underhållskostnader. Utgifter som hänför sigtill inre och yttre skötsel av fastigheten såsom teknisk servicepå installationer, kostnader för kyla, värme och fastighetsskattredovisas som driftkostnader.Intäkter och kostnader av arbete på fastigheter som ej förvaltasav SFV redovisas som uppdragsintäkter eller kostnader.Intäkter och kostnader för arbete som utförs i egna fastigheter,efter överenskommelse med hyresgästen, så som anpassningartill hyresgästens verksamhet och som betalas av hyresgästen,redovisas också som övriga intäkter eller kostnader.PeriodavgränsningsposterFakturor över 10 tkr periodiseras.Värdering av fordringar och skulderFordringar har upptagits till det belopp som efter individuellprövning beräknas bli betalt. Löpande redovisning avseenderäkenskapsåret har gjorts fram till 2008–01–10. I de fall fakturaeller motsvarande inkommit efter brytdatum (2008–01–10)eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt vidupprättande av bokslut, redovisas beloppet som periodavgränsningspost.Övriga fordringar och skulder tas upp somfordringar och skulder. Fordringar och skulder i utländsk valutahar värderats till balansdagskurs.Värdering av varulagerVarulagret har värderats till produktionskostnad.Värdering av anläggningstillgångarTillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärdepå minst 10 tkr och beräknad ekonomisk livslängdpå tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar.Hyresrätter eller tomträtter skrivs av i takt med hyreskontraktetslängd dock längst i 20 år.Undantag från EA-reglerMed undantag av bidragsfastigheter skall SFV:s nyinvesteringarlånefinansieras. SFV har medgivits undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen(1996:1188) genom att summan avbalansräkningens lån för investeringar tillsammans med myndighetskapitalinte behöver överensstämma med tillgångarnasbokförda värde. SFV får vidare själv välja andra tidpunkter föramortering, upptagande av lån samt avstämning än de i andrastycket angivna tidpunkterna.Bestämmelserna i 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisningoch budgetunderlag gäller ej SFV:s bidragsfastigheter.SFV:s bidragsfastigheter skall ej betraktas som anläggningstillgångar.Förbättringsåtgärder belastar årets resultatoch behöver ej lånefinansieras.Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltningav statens fastigheter m.m. skall inte gälla SFV. Inomramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för deekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får SFVbesluta om investeringar och förvärv, när den beräknadeinvesteringsutgiften inte överstiger 20 mkr per projekt och projektetär redovisat inom investeringsplanen.SFV har medgivits undantag från 16 § förordningen(1993:527) om förvaltningen av statliga fastigheter m.m. SFVfår besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan SFVoch andra fastighetsförvaltande myndigheter i de fall myndigheternaär överens om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdetför egendomen ej överstiger 20 mkr.Sjukfrånvaro 20072007 2006 2005Total sjukfrånvaro i procentav ordinarie arbetstid 3,3 % 4,4 % 2,7 %– därav långtidssjukskrivna 8,8 % 9,4 % 10,0 %Sjukfrånvaro fördelad på kön– kvinnor 3,5 % 3,1 % 2,5 %– män 3,2 % 5,4 % 2,8 %Sjukfrånvaro fördelad efter ålder– anställda – 29 år 2,0 % 5,3 % 2,0 %– anställda 30 – 49 år 2,7 % 2,9 % 1,7 %– anställda 50 år – 4,1 % 5,8 % 3,9 %Arvode till styrelsenUppgifter om styrelsen enligt 7 kap 2 § FÅB. I beloppet ingårersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavaresamt ersättningar för uppdrag i styrelser och råd enligtnedanstående. Belopp anges i tkr.Bo Jonsson, GD och ordförande 1 021Charlotte Axelsson 6Carita Bäcklund 15Ann-Charlotte Backlund 3Jan-Peter Jonsson 17Monica Lundberg 1Birgitta Thellman Beck 1Gunilla Thorgren 3Jan Olov Westerberg 4SFV årsredovisning 200740

Finansiell redovisningNoterNot R1 Hyror och arrendenÖkning av hyresintäkten jämfört med föregående år berorfrämst på avgäldsjusteringar avseende tomträtter, nytillkomnahyresgäster samt omförhandlade hyreskontrakt och indexuppräkningar.Not R2 Intäkter av anslagSFV har fr o m 2007 tilldelats anslag om 247 mkr för underhålloch löpande driftsunderskott avseende bidragsfastigheter. Avdessa har 245 mkr utnyttjats. Utöver det har SFV erhållit anslagom 25 mkr avseende sysselsättningsskapande åtgärder vilkahar utnyttjats med 18 851 (17 906) mkr.Not R3 Övriga verksamhetsintäkterPosten består av intäkter från ombyggnader och inredningsom debiterats hyresgäster, försäljning av energi samt intäkterav jord och skogsförvaltning. I posten ingår också försäkringsersättningavseende översvämning House of Sweden.Intäkter och avgifter avseende 4 § Avgiftsförordningen uppgårtill 138 (333) tkr.Not R4 Drift- och underhållskostnader2007 2006Driftkostnader 416 967 408 107Underhållskostnader 834 717 697 667Summa 1251 684 1105 774Ökningen av underhållskostnader beror främst på ökat underhållpå bidragsfastigher pga av anslagstilldelning.Not R5 Övriga verksamhetskostnaderI posten ingår bland annat löner till administrativ personal ochkostnader för hyresgästanpassningar.Not R6 Summa verksamhetskostnaderKostnader för personal ingår med totalt 218 280 (199 733) tkr,varav lönekostnader utgör 144 856 (133 351) tkr. Lokalkostnaderingår med 21 695 (27 042) tkr.Not R7 Avskrivningar och nedskrivningar% 2007 2006Arbetsmaskiner och bodar 10–20 302 483Inventarier, transportmedel m.m. 10–33 8 886 8321Byggnader 1,6–10 257 419 296 179Förbättringsutg annans fastighet 5–10 1893 1 755Markanläggning 2,5–10 1 980 1 782Rättigheter 950 3466Summa 271 430 311 986Under 2006 gjordes nedskrivning av Tekniska museet ochKungliga Operan.Not R8 Finansiella intäkterAv finansiella intäkter avser 8 128 (7 221) tkr ränta på räntekontohos Riksgäldskontoret och 1 649 (1 597) tkr avser räntoroch utdelning hänförliga till Hovmarskalken Friherre A R vonKraemers testamentsmedel.Not R9 Finansiella kostnaderAv finansiella kostnader avser 346 127 (299 528) tkr ränta pålån hos Riksgäldskontoret. Räntekostnad har belastat räntekontotmed 115 (0) tkr.Not R10 Netto fastighetsförsäljningenResultat av fastighetsförsäljningar per verksamhetsgren.Bokfört Övriga fsg. Reavinst/Köpeskilling värde kostnader förlustInrikeshyresfastigheter 8075 708 111 7256Utrikeshyresfastigheter 32 122 16 047 1 407 14 668Mark 1 333 1 186 1 034 - 887Utredningsfastigheter200 10 – 190Summa försåldafastigheter 41 730 17 951 2 552 21 227Not R11 Årets överskottHovmarskalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedelsandel av årets resultat är 3 471 tkr (0).Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan baserad på tillgångarnasanskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder.Hyresrätter och tomträtter i utlandet har avskrivits itakt med hyreskontraktets längd. Kontrakt som löper på längretid än 20 år skrivs av på 20 år. Immateriella rättigheter för programvarorskrivs av på tre år. För övriga anläggningstillgångarhar följande årliga avskrivningssatser använts:41SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningNoterNot B1 Rättigheter över 2007–12–31 2006–12–31Hyresrätter i utlandetIB Anskaffningsvärde 2 440 2 440Ackumulerade avskrivningar UB –1 150 –1 057varav årets avskrivningar –93 –93Bokfört värde 1 290 1 383Tomträtter i utlandetIB Anskaffningsvärde 215 215Ackumulerade avskrivningar UB –113 –105varav årets avskrivningar –8 –7Bokfört värde 102 110ProgramrättigheterIB Anskaffningsvärde 4 818 4 816Årets anskaffningsvärde – 2Ackumulerade avskrivningar UB –4 715 –4 403varav årets avskrivningar –311 –854Bokfört värde 103 415Beloppet avser inköp och anpassning av system för elektroniskfakturahantering, system för verksamhetsstyrning samt nytelefoni lösning.Egenutvecklade inmateriella rättigheterIB Anskaffningsvärde 9 080 8 572Årets anskaffningsvärde 3 639 508Ackumulerade avskrivningar UB –8 186 –7 649varav årets avskrivningar –538 –2 512Bokfört värde 4 533 1 431Beloppet avser inköp och anpassning av system för dokumenthanteringsamt teknisk webbplattform.Summa immateriella anläggningstillgångar6 028 3 339Not B2 Arbetsmaskiner,bodar m.m. 2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 3649 3994Årets anskaffning 618 138Anskaffningsvärde årets försäljning – –483Ackumulerade avskrivningar UB –3503 –3200varav årets avskrivningar 10–20 % –302 –483Bokfört värde 764 449Not B3 Inventarier, transportmedelm.m. 2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 91 803 83 397Årets anskaffning 7 991 9 316Anskaffningsvärde årets försäljning –2507 –910Ackumulerade avskrivningar UB –57 509 –50 437varav årets avskrivningar 10–20 % –8 886 –8 321Bokfört värde 39 778 41 366Not B4 Byggnader 2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 9 710 197 9 570 899Årets anskaffningsvärde 366 346 60Avgår anskaffningsvärde åretsförsäljning –18 810 –40 173Avslutade projekt 226 181 246 397Omklassificering House of Sweden 90 868 –Överf från Fortifikationsverket 47 245Nedskrivning Arholma –47 –Nedskrivning Tekniska museet –55 851Nedskrivning Kungliga Operan –11 200Nedskrivning Rosersberg –100Nedskrivning Löfvsta –60Nedskrivning Vuollerim, Jokkmokk –20Ackumulerade nedskrivningar –143 781 –76 550varav årets nedskrivning –47 –48 175Ackumulerad avskrivning UB –2 413 532 –2 234 832varav årets avskrivning 1,66–10 % –257 372 –247 994Bokfört värde 7 817 469 7 398 815SFV har under året löst de leasingkontrakt som medföljde del avde fastigheter som övertogs från Försäkringskassan under 2006.Not B5 Förbättringsutgifter iannans fastighet 2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 110 700 17 977Årets anskaffning – 92 723Omklassificering House of Swedentill byggnad –92 723 –Ackumulerade avskrivningar UB –6 095 –6 057varav årets avskrivningar 5–10 % –1 893 –1 755Bokfört värde 11 882 104 643Årets omklassificering avser nyttjande av optionsrätt avseendeköp House of Sweden i Washington vilken byggts i annans regi.Övrig ingående balans avser förbättringsutgift avseende hyrdfastighet i Alexandria, Egypten.SFV årsredovisning 200742

Finansiell redovisningNoterNot B6 Pågående anläggningarÖverföring till färdigställda byggnader har skett löpande underåret i samband med färdigställande eller inflyttning.Slutredovisning har skett senast sex månaderefter slutbesiktning.2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 392 406 338 868Avslutade projekt –230 577 –339 120Årets investering 555 824 392 658Bokfört värde 717 653 392 406Not B7 Taxeringsvärde 2007–12–31 2006–12–31Byggnader 720 379 599 734Mark 687 166 654 744Övriga 2 447 760 2 447 760Summa 3 855 305 3 702 238Under posten övriga ingår skogsmark, lantbruk och industri.Ökningen beror huvudsakligen på nya taxeringsvärden för hyreshusen.Under året har 1 105 andelar sålts ur aktiekonsortiet för finansieringav nyuppförd ladugård i Stenhammar under 2006.Marknadsvärde 2007–12–31 2006–12–3138712 (38712) andelar i KAM:sräntekonsortium4 755 4 7918325 (9430) andelar i KAM:saktiekonsortium40 185 49 409Summa 44 940 54 200Not B10 Andra långfristiga fordringarPosten avser långfristig hyresfordran Riyad, Saudi-Arabien.Not B11 VarulagerVarulagret avser virke.Not B12 Fordringar hos andra myndigheterPosten består främst av hyrefordringar 85 525 (97 495) tkr. I posteningår också momsfordran 87 306 (60 736) tkr.Not B8 Mark och annan fastegendom 2007–12–31 2006–12–31IB Anskaffningsvärde 5 506 535 5 563 749Årets anskaffning 7 350 7 100Avgår anskaffningsvärde åretsförsäljningar –5 354 –67 946Avslutade projekt 4 396 –Överfört från Fortifikationsverket – 3632Ack avskrivningar markanläggningarUB –8 260 –6 280varav årets avskrivningmarkanläggningar –1 980 –1 782Bokfört värde 5 504 667 5 500 255Not B9 Andra långfristiga värdepappersinnehavPosten består av en donation avseende Hovmarskalken FriherreA R von Kraemers testamentsmedel placerad i Kammarkollegietsamt bostadsrätter i utlandet.Bokfört värde 2007–12–31 2006–12–3138712 (38712) andelar i KAM:sräntekonsortium 4 708 4 7088325 (9430) andelar i KAM:saktiekonsortium 18 842 24 359Summa 23 550 29 067Not B13 Avräkningar medstatsverket 2007–12–31 2006–12–31Ingående balans 619 0Avräkning mot statsbudgeten:– anslag 264 225 17 907– inkomsttitlar 877 143 303 893Avräknat mot statsverkets checkräkning– anslagsmedel som tillförts räntekonto–267 033 –17 288– medel från räntekonto som tillförtsinkomsttitel –877 143 –303 893– transfereringar – –Utgående balans –2 189 619Not B14 Behållning räntekonto i RiksgäldskontoretSFV finansierar sin verksamhet huvudsakligen med hyresintäkter.Av dessa betalas drygt 480 mkr i förskott. Saldot påräntekontot har under året varierat mellan –68 mkr och 551 mkr.Saldot var vid årsskiftet 443 mkr, varvid 2 milj utgör ej förbrukatanslag. SFV:s likviditetsbehov för det första kvartalet 2008 ärcirka 440 mkr. Inlåningsräntan exklusive avgifter uppgick per2007–12–31 till 4,07 procent. SFV har tillgång till en räntekontokreditpå 200 mkr.43SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningNoterNot B15 Övriga tillgodohavanden i RiksgäldskontoretPosten består av kortfristig placering avseende HovmarskalkenFriherre A R von Kraemers testamentsmedel.Not B16 Statskapital 2007–12–31 2006–12–31Ingående balans 3 922 761 4 170 984Överföring av fastigheter frånFortifikationsverket 27 3 877Inleverans belopp motsvarandeavskrivningar föregående år –251 774 –249 444Inleverans bokfört värdesålda fastig heter –79 652 –2 656Utgående balans statskapital 3 591 362 3 922 761Av statskapitalet utgör 1 013 687 (1 013 660) tkr ej avkastningspliktigtkapital hänförligt till markfastigheter som saknar avkastningsförmåga.Not B19 Lån i RiksgäldskontoretSkulden avser långfristig skuld till Riksgäldskontoret. Genomsnittligbindningstid är 70 (68) månader. Genomsnittlig ränta är3,8 (3,5) procent. Beviljad låneram för investeringar i fastigheteruppgår till 11 000 (10 000) mkr. Lån vid årets början uppgick till 8462 (8 462) mkr. Under året har två nya lån om 1 082 mkr tagitsupp. SFV har även ett rörligt lån om 2 422 (2 422) mkr. Lån tillanläggningstillgångar som används i verksamheten uppgår till45 mkr och har varit oförändrat under året. SFV disponerar enlåneram på 65 mkr för ändamålet.Not B20 Skulder till andra myndigheterI denna post ligger främst statliga leverantörsfakturor med 30698 (15 576) tkr samt skuld mervärdesskatt 52 100 (1 962) tkr.Ökningen av mervärdesskatteskuld beror på de nya reglerna omomvänd skattskyldighet för byggttjänster.Not B21 Övriga skulderNot B17 Balanserad kapitalförändring2007–12–31 2006–12–31Ingående balans 433 625 307 237Föregående års överskott 227 545 178 181Inleverans resterande del avföregående års överskott inklusiverealisationsvinst –106 717 –14 293Särskild inleverans enligtregeringsbeslut –307 000 –Inleverans del av årets överskott –132 000 –37 500Utgående balans 115 453 433 625Not B18 MyndighetskapitalAvkastningskravSFV skall uppnå ett överskott på verksamhetsgrenarna hyresfastigheteroch mark som motsvarar 5,4 procent av årets genomsnittligamyndighetskapital. Årets avkastning uppgår till 8,3procent.InleveranskravAv resterande överskot skall 46 mkr levereras in till statenscheckräkning enligt regleringsbrevet fastställd budget och betalningsplan.Tre fjärdedelar av budgeterat belopp har levererats inunder året. Resterande inleverans sker i samband med att årsredovisningenavlämnats till regeringen.I posten för 2006 ingick en långfristig skuld avseende övertagnaleasingkontrakt om 65 131 tkr. SFV har under 2007 löst ut dessakontrakt. Skulden uppkom i samband med att SFV övertog Försäkringskassansfastigheter och även de leasingavtal som varknutna till vissa av dessa fastigheter.Not B22 Upplupna kostnaderPosten består främst av upplupna räntor 159 163 (141 488) tkrsamt semester och löneskulder på 19 498 (18 115) tkr.Not B23 Oförbrukade bidragPosten består främst av donationsmedel avseende HovmarskalkenFriherre A R von Kraemers testamentsmedel 20 157(20 157) tkr.Not B24 Avsättningar förpensioner och liknandeförpliktelser 2007–12–31 2006–12–31Ingående avsättning 3 357 2 229Årets pensionskostnad 1 846 3 882Årets pensionsutbetalningar 1 534 2 754Utgående avsättning 3 669 3 357SFV årsredovisning 200744

Finansiell redovisningSammanfattning överväsentliga uppgifterSammanfattning över väsentliga uppgifterBelopp i tkr2007-01-012007-12-312006-01-012006-12-312005-01-012005-12-312004-01-012004-12-312003-01-012003-12-31Låneram fastigheterBeviljad i regleringsbrevet 11 000 000 10 000 000 10 000 000 7 800 000 600 000Utnyttjad 9 543 521 8 461 878 8 461 878 7 247 878 5 947 878Låneram anläggningstillgångar Kap 5§Beviljad i regleringsbrevet 65 000 75 000 75 000 75 000 50 000Utnyttjad 45 498 45 498 45 498 45 498 38 228Kontokredit hos RiksgäldskontoretBeviljad i regleringsbrevet 200 000 200 000 200 000 200 000 150 000Utnyttjad 0 0 0 193 010 111 083RäntekontoRänteintäkter 8 128 7 221 6 068 1 456 3 969Räntekostnader 115 0 22 510 206Avgiftsintäkter som disponerasUtfall 2 186 933 2 087 481 2 051 507 1990 029 1 852 523Medeltal under åretAntal årsarbetskrafter 360 325 292 283 270Medelantalet anställda 376 343 310 298 285VerksamhetskostnadPer årsarbetskraft 4 769 4 258 4 600 4 828 5 052KapitalförändringBalanserad kapitalförändring 115 452 433 625 307 237 239 337 264 845Årets överskott 355 066 227 525 178 181 118 151 68 570Avgiftsintäkter består av hyror, arrenden, intäkter från uppdragsverksamhet och övriga verksamhetsintäkter.Verksamhetskostnader består av kostnad för drift och underhåll av fastigheter, kostnader för uppdragsverksamhet, administrationoch övriga kostnader.45SFV årsredovisning 2007

Finansiell redovisningUppgifter om styrelse och ledandebefattningshavareUnder 2007 har följande ledamöter varit förordnade i styrelsen för Statens fastighetsverk.Styrelsens ledamöter har dessutom haft uppdrag i följande statliga myndigheters styrelseroch råd samt aktiebolagsstyrelser.Bo JonssonHolmia Liv ACharlotte AxelssonArbetsgivarorganisationen FASTIGO, Akademiska Hus AB samtstyrelseuppdrag som sammanhänger med arbetet som VD på HSBStockholm.Ann-Charlotte BacklundFr o m 2007–06–01Carita BäcklundHarpsundsnämnden, Swedbank Dalarna, Dala Energi AB.Monica LundbergT o m 2007–05–31Kasernen Fastighets AB, A/O Dom ShvetsiiJan-Peter JonssonHyresbostäder i Karlskoga AB, AB BostadsgarantiBirgitta Thellman BeckT o m 2007–0–31Gunilla ThorgrenT o m 2007–05–31Konstfack, Cirkus Cirkör AB, Ordfront ABJan Olov WesterbergNaturhistoriska riksmuseerStockholm 2008-02-19Christer AlvemyrStyrelsens ordförandeBo JonssonGeneraldirektörCharlotte AxelssonJan Olov WesterbergAnn-Charlotte BacklundCarita BäcklundJan-Peter JonssonSFV årsredovisning 200746

Statens fastighetsverk Sverige 2008SFV KommunikationVolt AB???Fotografer och bildmaterial: Åke E:son Lindman, Bruna Ehrs, Gunilla Lundström,Nina Broberg Göran H Fredriksson, SKOGENbild, EyeQnet/Naturfotograferna, Kungliga Biblioteket.Tryck: Intellecta Tryckindustri??Papper: Lessebo naturvit, omslag 250g, inlaga 150gwww.sfv.se

Plats för tryckort och fotografTradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ivårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid.Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egen domar, våranational-byggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och ensjundedel av Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det påbästa sätt.Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa demefter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet.Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoriaför morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojektsom på olika sätt representerar vårt land.SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så attbiologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden.Statens fastighetsverk 08-6967000 www.sfv.se