Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

SocialnämndenAnsvarsområdeSocialnämnden är en myndighetsnämndmed ansvar för följandeområden:- Barn- och ungdomsvård enligtsocialtjänstlagen samt lagen omvård av unga- Vuxenvård enligt socialtjänstlagensamt lagen om vård av vuxnamissbrukare i vissa fall- Familjerätt samt beställning avfamiljerådgivning- Tillstånd och tillsyn avseendetobakslagen, alkoholservering,ölförsäljning och automatspel- Socialnämnden är från och medden 1 januari 2003 kommunenspatientnämnd- Kommunalt bostadstillägg tillhandikappadeResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .......................................................23 841 25 646Verksamhetens kostnader ............................................... -332 248 -324 192Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ..........................0 -26Verksamhetens nettokostnad ..................................... -308 407 -298 572Budget ............................................................................309 211 301 453Årets resultat .........................................................................804 2 881Nettoinvesteringar ....................................................................0 0Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare .............................................................311,98 324,26Antal anställda ......................................................................318 331PersonalkostnaderLöner .................................................................................80 779 78 139- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................630 456- varav löner till arbetstagare ...............................................76 415 74 249- varav semesterlön ...............................................................2 023 1 792- varav sjuklön .......................................................................1 029 1 280Särskild sjukförsäkringsavgift ...............................................423 0Sociala avgifter .................................................................34 525 33 287Ekonomiskt resultatSocialnämnden redovisar för2005 ett överskott i förhållandetill budgeten på 804 tusen kronor.Nettoresultatet uppgår till308,4 miljoner kronor och åretskommunbidrag inklusive tilläggsbudgetpå 1,1 miljoner kronortill 309,2 miljoner kronor. Målsättningenhar varit att redovisa ettöverskott på minst en miljon kronori enlighet med det sparkravsom nämnden fick av kommunstyrelseni juni.Försörjningsstödskontoret har enligten överenskommelse mellannämnderna från år 2002 ersatt socialnämndenför kostnader förstödboende för ungdom. Underåret har beloppet begränsats till 2,5 miljoner kronor,vilket inneburit en utökad kostnad på 1,8 miljonerkronor för nämnden och därmed minskat resultatet imotsvarande grad.Till och med augusti månad låg årets kostnader påungefär samma nivå som 2004. Kostnadsökningenligger under det sista tertialet. De retroaktiva lönernautbetalades i oktober och kostnaderna för köpt vårdökade markant under årets sista månader.Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,44 0,39 13,24 12,3515-60 dagar ....................0,38 0,47 2,06 1,7661- dagar .......................2,92 3,83 9,41 12,35Nettokostnadper verksamhet 2005 2004 2003 2002 2001Nämnd ......................................818 702 773 357 354Nämndadministration ................390 119 446 504 447Hälso- och sjukvård (MAS) .............0 0 1 717 1 298 1 219KBH .............................................69 68 59 78 87Barn- och ungdomsvård ......217 735 205 549 214 874 208 765 184 672Vuxenvård .............................86 791 87 212 100 990 108 585 115 896Försörjningsstöd ......................1 767 251 191 206 1 944Familjerätt ...............................4 837 4 671 4 794 4 344 4 094Summa ..............................308 407 298 572 323 844 324 137 308 713MånadsresultatÅrsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 9735 00030 00025 00020 00015 00010 0005 0000jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec2004 2005