Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Vård- och omsorgsnämndendes endast 0,3 Mkr under året. Enannan förklaring är ökad effektivitetinom enheterna vilket bekräftasav att lönekostnaderna endaststigit med 2,5 procent jämfört med2004 trots avtalsenliga löneökningaroch utökad verksamhet.Jämfört med 2004 har kostnadernaökat med 67,4 Mkr, vilket motsvarar5,5 procent. Värt att noteraär att kostnaderna för äldreomsorgökat från 817,9 Mkr 2004 till841,2 Mkr 2005, vilket motsvarar2,8 procent. Kostnaderna för handikappomsorghar ökat från 400,4Mkr till 444,0 Mkr, vilket motsvarar10,9 procent. Anledningen tillkostnadsökningen inom handikappomsorgenär utökningen av antaletärenden där många nya ärendeninnebär höga kostnader för till exempelexterna placeringar.För att minska spridningsriskenav multiresistenta bakterier mellanbrukare och vårdpersonal har beslutfattats om införande av fria arbetsklädertill personalen. Kostnadenhar beräknats till 6,0 Mkr.Medel för detta har avsatts 2005.På grund av att upphandlingsprocessenhar dragit ut på tiden harupphandlingen inte kunnat avslutasunder 2005. Avsatta medel hardock överförts till 2006, vilket påverkar2005 års kostnad.För att höja kompetensen bland personal inom äldreomsorgengör staten en satsning genom bidrag tillkommunerna under de närmaste åren. ”Kompetensstegen1 och 2” ger möjlighet att söka medel för utbildningskostnaderför vissa kompetenshöjande utbildningar.För vikarier i samband med dessa utbildningarutgår dock inget statsbidrag, utan kommunenfår själv svara för denna kostnad. Kommunen har beviljats7,6 Mkr i statsbidrag. Samtidigt har kommunensegen kostnad för framför allt vikarier beräknatstill c a 5 Mkr.Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003Nämndverksamhet ............................................312 323 296Nämndadministration .......................................375 350 325Särskilda boendeformer ...........................596 106 1) 579 622 563 754Dagcentraler, träffpunkter ............................13 836 15 697 19 559Hemtjänst ................................................253 834 2) 244 498 255 538Medicinskt utskrivningsklara ..........................6 698 7 485 6 769Inskriven dagverksamhet ..............................21 319 18 177 17 488Rehabiliteringsstöd .........................................5 451 5 758 5 340Anhörigvård ...................................................2 407 3 147 3 423LSS boende, behandling mm BoU ................65 047 49 743 43 245Personlig assistans ........................................39 645 37 109 37 306LSS dagverksamhet vuxna ............................50 175 48 161 46 912LSS boende, behandling mm vuxna ............230 718 208 940 189 639Social psykiatri ..................................................514 0 0Summa ..................................................1 286 437 1 219 010 1 189 5941) Vårdavgifter 37 092 tkr samt hyresintäkter 34 012 tkr ingår2) Hemtjänstavgifter 22 059 tkr ingårNyckeltal 2005 2004 2003HandikappomsorgAntal personer i LSS-boende (oktober) .............. 423 371 334Antal personer med dagligverksamhet LSS (oktober).................................. 423 378 323Antal personer med personligassistans LSS (oktober) ........................................ 56 65 74Antal personer med personligassistans LASS (oktober).................................... 170 164 148ÄldreomsorgAntal person med hemtjänst (oktober)........... 2 452 2 605 2 296- varav i enskild regi ........................................ 265 241 257Beviljade hemtjänsttimmar (oktober).......... 114 600 115 000 104 228Utförda timmar helår .............................. 1 178 600 1 380 600 1 245 310- varav i enskild regi ................................. 135 800 157 500 166 133Utförda timmar anhörigvård......................... 18 700 26 400 33 557Personer med beslutsärskilt boende (oktober)................................ 1 103 1 157 1 222-varav i enskild regi ........................................... 349 355 353För vårdpersonal som saknar treårig gymnasiekompetenskan statsbidrag sökas för vikarier under dentid personalen genomgår den kompletterande utbildningen.Då det finns en övre gräns för statsbidragetkrävs även kommunala medel för att täcka kostnaden.För 2006 beräknas denna kostnad uppgå till c a5 Mkr.För att klara finansieringen av merkostnaden för deutbildningar som delvis finansieras med statliga medel,görs avsättning i samband med 2005 års bokslut.Beslut om utbildningarna har tagits under hösten2005 och vissa har även startat under 2005, men huvuddelenav den kommunala kostnaden kommer attutbetalas under 2006 och senare.Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 91