Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Vård- och omsorgsnämndenAnsvars- ochverksamhetsområden.Vård- och omsorgsnämnden ansvararför kommunens äldre- och handikappomsorg.De lagstiftningar som speciellt styrnämndens verksamheter är socialtjänstlagen,SOL, lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade,LSS samt hälso- och sjukvårdslagen,HSL.Vård- och omsorgsnämndens övergripandeverksamhetsidé är:” Med respekt för den personliga integritetenerbjuder vård- och omsorgsnämndenservice, stöd, omsorgoch omvårdnad till barn, ungdomaroch vuxna med funktionshinder ellerlångvarig sjukdom för att möjliggöraför dem att kunna uppnå goda levnadsvillkoroch kunna leva ett självständigtliv.”I december 2004 fastställde vårdochomsorgsnämnden den uppdragsplan,som har varit styrandeför verksamheten under 2005. Enligtdenna skulle nämndens samtligaverksamheter- på ett kostnadseffektivt sättkunna kombinera god kvalitetmed absolut lägsta kostnadoch därmed vara konkurrenskraftigai förhållande till privatautförare,- kunna kombinera ett maximaltutnyttjande av befintliga resurser med möjlighetenför varje enskild person att utifrån etthelhetsperspektiv på sina behov kunna erhållaindividuellt anpassade insatser,- ses som en helhet med ett brett utbud av aktiviteter,som ska användas på ett flexibelt sätt ur denenskildes perspektiv.Speciellt prioriterade områden under 2005 har varit- fortsatt arbete för att kunna ge samtliga personersom nyttjar nämndens tjänster en omsorgsgarantivid verkställighet av den service som beviljats,- arbetsmiljöinsatser för att minska ohälsan blandpersonalen,Resultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter ................................................................225 063 223 887Verksamhetens kostnader ........................................................-1 507 864 -1 439 371Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .............................-3 636 -3 526Verksamhetens nettokostnad...............................................-1 286 437 1 219 009Budget ....................................................................................1 311 058 1 228 054Årets resultat ...............................................................................24 621 9 045Nettoinvesteringar .......................................................................-6 216 -3 742Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ..........................................................2 497,06 2 526,94Antal anställda ...................................................................2 811 2 874Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat från 0,88 i december2004 till 0,89 i december 2005. Motsvarande tal i december 2003 var 0,85. Antalet visstidsanställdahar ökat från 141 i december 2004 till 171 i december 2005. Motsvarande tal i december2003 var 195. Samma sak gäller anställda med timlön. I december 2005 utbetaladestimlön för 42 994 timmar. Timantalet i december 2004 uppgick till 40 344.PersonalkostnaderLöner ...............................................................................604 822 589 517- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................201 200- varav löner till arbetstagare .............................................566 828 551 669- månadslön ....................................................................430 884 421 914- timlön .............................................................................60 779 61 487- mertid ..............................................................................9 147 9 630- OB, jour ..........................................................................56 241 57 071- varav semesterlön .............................................................23 016 22 569- varav sjuklön .....................................................................12 039 12 927Särskild sjukförsäkringsavgift ............................................3 889Sociala avgifter ...............................................................258 501 250 282Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,59 0,60 17,43 17,3715-60 dagar ....................0,51 0,57 2,35 2,4661- dagar .......................3,66 4,29 11,99 14,02- utveckling av verksamhetsområdet ”stöd i ordinärtboende till både äldre och funktionshindrade”,- uppbyggnad av olika former av råd för brukarinflytandeinom nämndens samtliga verksamhetsområden.Ekonomiskt resultatNämnden redovisar ett överskott för 2005 på 24,6Mkr (2003 9,0 Mkr). Överskottet kan till stor delförklaras av att hemtjänstvolymen under året var c a80 000 timmar lägre än budgeterat. Detta motsvararen kostnad på cirka 15 Mkr. Vidare erhöll nämndenett anslag för särskilda personalåtgärder, till exempelgarantipensioner på 7,2 Mkr. Av dessa medel använ-90 Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2