Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndenAnsvarsområdeArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensvarar för:- Kommunala sysselsättningsocharbetsmarknadsåtgärder- Kommunal vuxenutbildning- Kommunens flyktingmottagandeoch invandrarservice- Försörjningsstöd och annatekonomiskt bistånd till familjeroch enskildaArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenär tillika arbetslöshetsnämnd.Tjänstemannaansvaret för nämndensverksamhet finns inom arbetsmarknadskontoret,utbildningskontoret(vuxenutbildning), flykting-och invandrarkontoret samtförsörjningsstödskontoret.Ekonomiskt resultatDet ekonomiska resultatet förnämnden i sin helhet visar ett underskottpå 43 tkr.Nämndens strategi vid fördelningenav budgetramarna för 2005 tillde olika kontoren anslog ett offensivtförhållningssätt, det vill sägaatt försöka hålla tillbaka och minskakostnaderna för ekonomiskt biståndgenom aktiva åtgärder – åtgärdersom bryter arbetslöshet ochsnabbare leder bort från bidragsberoende.Denna strategi gjorde attnämnden vid rambudgetens fördelningavstod från att göra för storanedskärningar på arbetsmarknadsåtgärderoch utbildningsinsatser iförhållande till volymerna 2004.Uppföljningen under våren pekadedock mot svårigheter att hållabudgeten i balans. Det blev uppenbart att anslagetför ekonomiskt bistånd låg på en alltför optimistisknivå. En lägre kostnadsnivå än 2004 byttes motResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................146 519 211 107Verksamhetens kostnader ............................................... -477 497 -541 582Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ...................... -45 -384Verksamhetens nettokostnad ..................................... -331 023 -330 859Budget ............................................................................330 980 330 606Årets resultat ......................................................................... -43 -253Nettoinvesteringar .............................................................. -999 0Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ..................................................................270 277Antal anställda ......................................................................280 287- varav arbetsmarknadskontoret .................................................49 44- varav utbildningskontoret - vuxenutbildning ..........................123 125- varav flykting- och invadrarkontoret ...........................................6 6- varav försörjningsstödskontoret .............................................101 111PersonalkostnaderLöner ...............................................................................128 116 129 387- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................216 250- varav löner till arbetstagare .............................................117 561 117 456- varav semesterlön ...............................................................8 085 9 079- varav sjuklön .......................................................................2 244 2 622Särskild sjukförsäkringsavgift ...............................................466 0Sociala avgifter .................................................................54 757 55 119Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,51 0,52 11,07 14,6815-60 dagar ....................0,48 0,66 2,05 2,5961- dagar .......................2,23 2,36 7,58 7,60Nettokostnadper verksamhet 2005 2004 2003 2002 2001Politisk verksamhet .................... 270 277 292 192 186Nämndadministration ................ 298 285Kommunal vuxenutbildning .. 54 996 62 880 68 510 66 030 64 764Försörjningsstöd .................. 215 955 208 162 200 922 210 684 213 514Flyktingmottagande ....................... 0 0 0 0 0Arbetsmarknadsåtgärder ....... 59 504 59 255 60 114 67 622 70 501Summa .............................. 331 023 330 859 329 838 344 528 348 965stagnerade kostnader som med tiden också visade entendens att bli något högre än året innan. Nämndentog då beslut om ett åtgärdsprogram per omgåendemed besparingar och neddragningar på arbetsmark-Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 79