Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Kultur- och fritidsnämndenAnsvarsområdeKultur- och fritidsnämnden ansvararför kommunens samlade insatserpå kultur- och fritidsområdetexklusive Symfoniorkestern ochÖstgötateatern.Nämnden ska i sin uppdragsverksamhetge förutsättningar för verksamhet,drift och utveckling vidkommunens kulturinstitutioner –biblioteken, stadsmuseet, konstmuseet,kulturskolan samt idrotts- ochfrilufts- och fritidsanläggningar.Nämnden ansvarar även för att utvecklaoch stötta föreningslivet ochandra nätverk inom kultur och fritidgenom konsultativ verksamhet,olika former av bidrag, uthyrningav hallar och anläggningar ellersamordning av projekt.Kultur- och fritidsnämndens prioriterademålgrupp är barn- ochungdom och hela verksamhetenomfattade ungefär 3,6 procent avkommunens totala driftbudget år2005.Ekonomiskt resultatNämnden redovisar 835 tkr i överskottför verksamhetsåret 2005.Det redovisade resultatet för nämndenär summan av ett antal såvälpositiva som negativa avvikelserinom nämndens ansvarsområden.Kommunstyrelsens krav på åtgärderresulterade i ett besparingsuppdragför nämndens del på 500 tkrvilket med detta resultat har uppnåtts.Nämndens fyra kulturinstitutionervisar sammantaget ett överskott på190 tkr (+0,3 procent av budget).Nämndens övriga samlade verksamhet,fritid och allmänkultur, visarett överskott på 145 tkr ( + 0,1procent av budget).Följande händelser har påverkat resultatet:Resultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .......................................................33 506 34 620Verksamhetens kostnader ............................................... -208 021 -184 127Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ................. -1 635 -18 144Verksamhetens nettokostnad ..................................... -176 149 -167 650Budget ............................................................................176 984 167 670Årets resultat .........................................................................835 20Nettoinvesteringar ........................................................... -2 181 -5 879Personalredovisning 2005 2004 *)Antal årsarbetare .............................................................158,88 156,71Antal anställda ......................................................................174 172*)Från och med 2004 har fritidsgårdspersonal fl yttats över till barn- ochungdomsnämndenPersonalkostnaderLöner .................................................................................36 527 35 517- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................263 243- varav löner till arbetstagare ...............................................33 728 32 594- varav semesterlön ...............................................................2 279 2 309- varav sjuklön ..........................................................................275 377Särskild sjukförsäkringsavgift .................................................46Sociala avgifter .................................................................15 612 15 130Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,14 0,28 5,56 9,9415-60 dagar ....................0,13 0,60 1,11 2,2161- dagar .......................2,07 1,37 6,67 4,42Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003Nämndadministration .......................................600 678 751FritidIdrottsanläggningar ......................................65 301 58 719 56 406Frilufts- och fritidsanläggningar ......................4 248 4 479 3 598Hallhyror ........................................................9 747 10 987 11 638Fritidsverksamhet, övrigt ...................................497 131 160Föreningsbidrag ...........................................12 742 12 449 11 224Fritidsgårdsverksamhet ..........................................0 0 3 479KulturBiblioteksverksamhet ...................................33 015 30 642 32 336Museiverksamhet .........................................18 444 16 351 16 781varav konstmuseet .......................................8 672 8 100 8 813varav stadsmuseet ........................................9 772 8 251 8 468Bidrag till studieförbunden .............................6 708 9 889 10 178Föreningsbidrag .............................................6 912 6 826 6 901Kulturskolan ................................................15 717 14 150 15 177Kulturverksamhet, övrigt ................................2 216 2 350 2 861Ej ordinarie verksamhet .........................................0 0 532Summa .....................................................176 149 167 650 172 022Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 77