Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

GymnasienämndenAnsvarsområdeGymnasienämnden svarar för:- Gymnasieskoleverksamhet- Studerandebostäder för gymnasieelever- Gymnasiesärskoleverksamhet- Undervisning för vuxna utvecklingsstörda- Informationsmaterial avseendegymnasieutbildningResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter ...................................................102 393 *) 413 611Verksamhetens kostnader ............................................... -471 241 -768 783Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ................. -5 231 -5 353Verksamhetens nettokostnad ..................................... -374 079 -360 526Budget ............................................................................374 752 352 756Årets resultat .........................................................................673 -7 770Nettoinvesteringar ........................................................... -3 424 -3 449*) Från 2005 fördelas resurser till enheterna som budget i stället för intäkt i enlighet med dennya styrmodellenPersonalredovisning *) 2005 2004Ekonomiskt resultatGymnasienämnden redovisar för2005 ett överskott på 673 tkr. Dettabetyder inte bara att underskottetfrån 2004 arbetats bort utanockså att 2006 inleds med en ekonomii balans. Resultatet har uppnåttsdels genom ett framgångsriktanpassningsarbete inom de kommunalagymnasieskolorna och delsgenom god överensstämmelse mellanprognostiserat och faktiskt antalelever i olika gymnasieutbildningar.De kommunala gymnasieskolornauppvisade 2004 ett underskott,orsakat bland annat av kvarvarandeeffekter av den tidigare gymnasieorganisationen.Det nya resursfördelningssystem,som infördesunder 2003, kan medförastora förändringar för den enskildaskolan under löpande budgetårpå grund av elevers byte av studievägar.Systemet innebär att kommunalaoch fristående gymnasieskolortilldelas ett bidragsbelopp per programoch elev och med avstämningtvå gånger per år. Förändringarna,som är svåra att förutse och attmöta organisatoriskt under pågåendeläsår, motsvarade 2005 ett intäktsbortfallför skolorna på knappt sju miljoner kronor.För att gardera sig har skolorna i sina internbudgetarbyggt upp buffertar baserade på erfarenheterfrån föregående år.Antal årsarbetare .............................................................505,68 513,09Antal anställda ......................................................................522 529PersonalkostnaderLöner ...............................................................................149 654 149 401- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................336 221- varav löner till arbetstagare .............................................129 928 128 298- varav semesterlön .............................................................18 358 19 144- varav sjuklön .......................................................................1 128 1 405Särskild sjukförsäkringsavgift ...............................................282 0Sociala avgifter .................................................................63 962 63 645*) avser samtliga tillsvidareanställda i kommunala gymnasieskolanNyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,23 0,16 7,46 7,0115-60 dagar ....................0,09 0,16 0,53 0,6861- dagar .......................2,06 2,81 6,75 9,23Antal elever 2005 2004 2003 2002 2001Gymnasieutbildn 4 982 4 807 4 627 4 422 4 326Gymnasiesärskola 94 92 88 80 83Särvux 105 95 101 87 78Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003Nämnd .................................................................. 346 298 367Nämndadministration ............................................ 371 328 311Gymnasieutbildning ........................................ 355 106 344 038 323 220Gymnasiesärskola/särvux ................................... 18 256 15 862 13 883Summa .......................................................... 374 079 360 526 337 781Det underskott som tidigare fanns har åtgärdats ochalla skolorna går vårterminen 2006 in med en internbudgeti balans.De externa utbildningsanordnarna svarade 2005 förÅrsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 73