Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Barn- och ungdomsnämndenAnsvarsområdeBarn- och ungdomsnämnden hartill uppgift att inom kommunensvara för- Förskoleverksamhet- Förskoleklass- Grundskola- Särskola- Elevhälsa/elevomsorg- Korttidstillsyn för vissa funktionshindradeskolungdomar- FritidsgårdsverksamhetNämnden ska se till att verksamhetenbedrivs enligt lagar, förordningaroch andra bestämmelsersamt följer de mål och riktlinjersom kommunfullmäktige bestämt.Nämnden svarar även för myndighetsbeslutinom sina ansvarsområden.Vidare ansvarar nämnden förkommunens ingångna avtal samttillsyn av enskilda förskolor ochfritidshem och tillståndsgivningför enskilda förskolor och fritidshemvid fristående skola.Verksamhetensförutsättningaroch omfattningFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgAntalet barn i förskoleverksamhetenvar under året 5 898 varav 559barn i enskild förskoleverksamhet,en ökning med 138 platser jämförtmed år 2004. Volymökningenberor på att åldersgruppen 1-5år ökar.Den 15 oktober 2005 hade 92 procent av 1-5 åringarnaen placering i förskoleverksamhet. Det är en ökningmed 1 procent i förhållande till 2004. Antaletenskilda förskolor var oförändrat och utgör 2005knappt 10 procent av förskoleverksamheten.Resultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................243 140 278 767Verksamhetens kostnader ............................................ -1 743 784 -1 733 568Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ................. -8 273 -7 777Verksamhetens nettokostnad .................................. -1 508 917 -1 462 579Budget .........................................................................1 515 408 1443 211Årets resultat ......................................................................6 491 -19 368Nettoinvesteringar ........................................................... -7 046 -6 252Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ..........................................................3 315,35 3 305,56Antal anställda ...................................................................3 501 3 485PersonalkostnaderLöner ...............................................................................758 866 769 038- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................257 149- varav löner till arbetstagare .............................................684 406 689 848- varav semesterlön .............................................................61 063 67 466- varav sjuklön .....................................................................11 281 11 682Särskild sjukförsäkringsavgift ............................................3 373Sociala avgifter ...............................................................324 339 327 610Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,30 0,41 10,16 13,8315-60 dagar ....................0,38 0,42 1,75 1,9661- dagar .......................3,03 3,26 9,94 10,62Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003Nämnd .............................................................307 350 330Nämndadministration .......................................398 374 338Fritidsgårdsverksamhet .................................25 061 24 167 22 161Förskola ...................................................379 732 *) 360 791 340 919Skolbarnomsorg ........................................135 664 130 627 127 862Grundskola ................................................932 874 913 751 893 100Särskola .......................................................34 881 32 519 31 049Summa ..................................................1 508 917 1 462 579 1 415 759*) Barnomsorgsavgifter ingår med 57 932 tkr.Antalet barn i skolbarnsomsorg, fritidshem och 10-12 årsverksamhet var under året 4033 varav 285 barni enskild skolbarnsomsorg. Det är totalt en minskningmed 314 platser i förhållande till 2004. Antaletbarn i enskild skolbarnsomsorg ökade däremot med62 barn. Från hösten 2005 utökades den öppna 10-12 årsverksamheten Det är anledningen till att antaletbarn i inskriven 10-12 årsverksamhet minskademed 85 barn under 2005.Behovet av förskoleplatser har fortsatt att öka under2005. Förskoleverksamheten har utökats med to-Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 63