Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Byggnads- och miljöskyddsnämndenAnsvarsområdeByggnads- och miljöskyddsnämndenfullgör kommunens uppgifteravseende:· Prövning, tillsyn av byggverksamhetenenligt plan- och bygglagen,inklusive rådgivning ochinformation, ventilationskontroll(OVK), skyddsrumskontrollsamt energirådgivning.· Bostadsanpassningsbidrag· Prövning, tillsyn och rådgivninginom miljö- och hälsoskyddsområdet,livsmedel inklusivedricksvatten och djurhållning.· Bakteriologisk laboratorieverksamhet· Fastighetsbildning och fastighetsregistrering,inklusive datasystemet(FDS) i kommunen· Rådgivning till allmänhetensamt fastighetstekniska uppdrag.· Förebygga bränder· Rädda människor, miljö ochmateriella värden vid bränderoch andra nödlägen.· Rådgivning till myndigheter,industrier, organisationer ochallmänheten om befolkningsskyddoch räddningstjänst.· Svara för den kommunanknutnacivila delen av totalförsvaret.Verksamheten är uppdelad påbyggnadsnämndskontor, inklusivebostadsanpassning och energirådgivning,brandförsvar, lantmäterisamt miljö- och hälsoskyddskontormed laboratorium.Ekonomiskt resultatResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .......................................................32 297 30 608Verksamhetens kostnader ............................................... -114 379 -107 261Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ................. -3 623 -4 256Verksamhetens nettokostnad ....................................... -85 705 -80 909Budget ..............................................................................93 760 90 097Årets resultat ......................................................................8 055 9 188Nettoinvesteringar ........................................................... -4 691 -6 084Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare .............................................................177,05 178,55Antal anställda ......................................................................254 256Brandförsvaret .........................................................................186 192- varav deltidsbrandmän .............................................................75 75Byggnadsnämndskontoret .........................................................28 25Miljö- och hälsokyddskontoret ...................................................33 31Kommunala lantmäterimyndigheten ............................................8 8PersonalkostnaderLöner .................................................................................51 781 50 665- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................315 337- varav löner till arbetstagare ...............................................50 268 49 227- varav semesterlön ..................................................................722 619- varav sjuklön ..........................................................................497 482Särskild sjukförsäkringsavgift .................................................53Sociala avgifter .................................................................22 119 21 794Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,24 0,27 6,78 10,3815-60 dagar ....................0,59 0,17 2,26 0,5561- dagar .......................0,70 1,02 2,26 3,28Resultat per enhet 2005 2004 2003 2002 2001Nämndadministration ........................... 11 -46 103Brandförsvaret ..................................... -35 -2 454 -3 302 -2 933 -3 862Byggnadsnämndskontoret ............... 7 547 11 518 4 471 -5 314 -6 544varav bostadsanpassning ................ 5 140 10 509 4 322 -6 717 -7 326Miljö- och hälsoskyddskontoret ........... 235 -108 693 3 536 3 340Kommunal lantmäterimyndighet ......... 109 278 162 1 496 1 217Ofördelad budget ............................... 188Summa ........................................... 8 055 9 188 2 127 -3 215 -5 849Byggnads- och miljöskyddsnämndens totala kostnaderslutade på 118,0 mnkr (111,5). Kommunbidragetenligt årsbudget och tilläggsbudget var 93,8 mnkr(90,1). Intäkterna stannade vid 32,3 mnkr (30,6).Detta innebär ett positivt årsresultat om 8,1 mnkr(9,2). Överskottet hänför sig främst till bostadsanpassningenmed 5,1 mnkr (10,5) och byggnadsnämndsverksamhetenmed 2,3 mnkr (1,0) till följdav ökade intäkter. Brandförsvaret redovisade nollresultatefter omfördelning i budgeten medan övrigaverksamheter hade smärre överskott. Byggnads- ochmiljöskyddsnämndens verksamheter är i genomsnittÅrsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 51