Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

KollektivtrafiknämndenAnsvarsområdeKollektivtrafiknämnden ansvararför samhällsbetalda resor inomkommunen. Dessa resor omfattarallmän kollektivtrafik, färdtjänstoch skolskjuts. Nämnden ansvararäven för myndighetsutövningi samband med ansökan om färdtjänst,riksfärdtjänst, skolskjuts ochparkeringstillstånd för rörelsehindrade.Av nämndens egen verksamhet bestårcirka 50 procent av myndighetsutövningoch de andra 50 procentenav administration och trafikplanering.Samtliga transporteroch beställningscentralfunktion utförsav olika entreprenörer.Ekonomiskt resultatÅrets resultat för verksamheten visarett överskott på 439 tkr.Färdtjänsten redovisar ett överskottpå grund av att verksamhetenfick täckning i budgetenför ökade kostnader i sambandmed förändringar i färdtjänstlagen.Lagförändringarna blev dockinte av.Skolskjutsverksamheten redovisarett överskott som beror på eneffektivare skolskjutsplanering ochatt fler elever hänvisats till att resamed allmän kollektivtrafik.Övrig kollektivtrafik redovisar ettunderskott på grund av ett antalobudgeterade underhållsåtgärderför att säkerställa driften av bussochspårvagnstrafiken, samt ett antalakuta trafiksäkerhetsåtgärder avmindre omfattning.Viktiga händelserunder åretNybyggnad och renoveringNorr Tull har renoverats med nyaspårvagnsspår och förbättrade håll-Resultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .......................................................10 766 23 988Verksamhetens kostnader ............................................... -199 273 -176 825Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ............... -30 588 -27 024Verksamhetens nettokostnad ..................................... -219 095 -179 862Budget ............................................................................219 534 178 318Årets resultat .........................................................................439 -1 544Nettoinvesteringar ....................................................... -120 748 -34 711Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ....................................................................12 11,85Antal anställda ........................................................................12 12PersonalkostnaderLöner ...................................................................................3 752 3 697- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................246 250- varav löner till arbetstagare .................................................3 387 3 368- varav semesterlön ....................................................................85 58- varav sjuklön ............................................................................36 21Särskild sjukförsäkringsavgift ........................................................0 0Sociala avgifter ...................................................................1 604 1 575Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................1,08 0,17 8,33 16,6715-60 dagar .........................0 0 0 061- dagar ............................0 0 0 0Nettokostnad per verksamhet 2005 2004Nämnd ...................................................................................283 274Nämndadministration ...........................................................414 379Kollektivtrafik .................................................................136 007 95 401Färdtjänst ..........................................................................37 467 36 483Skolskjuts ..........................................................................44 924 47 325Färdtjänst31 dec resp år 2005 2004 2003 2002 2001 2000Antal färdtjänstlegitimerade4 258 4 420 4 493 4 548 4 440 4 397Genomsnittlig kostnadper beställning 150 143 143 135 126 113Samordning, procent 77,10 77,53 77,47 79,04 76,89 75,9146 Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2