Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Tekniska nämndenför ett bidrag till ett samverkansprojekti Östergötland för biologiskinventering av sötvatten, 600tkr från kommunstyrelsen avseendeinfartsskyltar och 738 tkr inomgator och vägar för bland annat ersättningför markupplåtelser medmera. Bland intäkter som minskatåterfinns felparkeringsavgifter med768 tkr.Kostnaderna har totalt ökat med3 037 tkr. I beloppet ingår kostnadsökningarinom avfallshanteringenpå 1 905 tkr. Volymökningaroch ökade kostnader för returpunkternabidrar till detta. Kostnadsökningenför den övrigaskattefinansierade verksamheten är1 132 tkr, vilket ligger inom ramenför pris- och löneökningar i 2005års budget.Kapitalkostnaderna har ökat med6 615 tkr varav 1 060 tkr utgörsav ränta på underskottet i avfallshanteringen.Resterande del är räntoroch avskrivningar på tekniskanämndens investeringar.Årets nettoinvesteringar uppgår till28 879 tkr. Bland årets större investeringarmärks Norrleden, etapp1 Herstaberg 15 983 tkr, gång- ochcykelvägar bland annat på väg utmot Händelö 4 045 tkr, returpunkti Skärblacka 3 794 tkr, trafiksäkerhetsåtgärder1 508 tkr, tillgänglighetsåtgärderför funktionshindrade1 486 tkr samt i industrispår 1 840 tkr.Viktiga händelser under åretGemensam verksamhetEn ny organisation har införts för tekniska kontoretfrån och med 2005. Kontoret verkar genom fyraverksamhetsområden, Infrastruktur och trafiksäkerhet,stads- och naturmiljö och avfall samt från ochmed den 1 september även kollektivtrafik. Inomverksamheterna inryms även parkeringsenheten ochkommunens OSA-verksamhet, Natur och bygg. Utöverde fyra verksamhetsområdena samordnas ochstyrs verksamheten inom en gemensam overhead därNyckeltal 2005 2004 2003 2002Gator och vägar (enhet: 1000 m 2 körbana)Mängd ..................................................... 3 931 3 931 3 826 3 826Nettokostnad, tkr ................................. 112 721 93 065 81 666 83 846Kronor/enhet ........................................... 28:67 23,67 21:35 21:91Vinterväghållning (enhet: 1000 m 2 körbana)Mängd ..................................................... 3 906 3 906 3 906 3 906Nettokostnad, tkr ................................... 11 567 12 225 11 551 13 464Kronor/enhet ............................................. 2:96 3:13 2:96 3:45Spårvägar (enhet: meter spårväg)Mängd ................................................... 32 870 32 870 32 000 32 000Nettokostnad, tkr ................................... 10 787 9 875 10 083 10 333Kronor/enhet ......................................... 328:17 300,43 315:09 322:91Parker och grönområden (enhet: hektar)Mängd ........................................................ 774 683 683 683Nettokostnad, tkr ................................... 27 726 26 713 26 993 24 626Kronor/hektar ........................................ 35 822 39 111 39 521 36 056Naturvård (enhet: invånare)Mängd ................................................. 124 679 124 426 123 986 123 303Nettokostnad, tkr ..................................... 3 628 2 242 2 027 1 980Kronor/enhet ........................................... 29:10 18,02 16,35 16,06Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003 2002Serviceenheter .............................................-40 0 0 0Nämndadministration ................................. 851 882 788 553Gator och vägar ................................... 112 721 105 290 93 217 97 310varav vinterväghållning ........................ 11 567 12 225 11 551 13 464Parkering ..............................................-17 198 -33 132 -10 756 -8 581Spårväg och vagnar ............................... 10 787 24 665 26 913 22 463Parker och grönområden ....................... 27 726 26 713 26 993 24 627Naturvård ................................................ 3 628 2 242 2 027 1 980VA-tillsyn .................................................... 320 186 138 156Avfallshantering/renhållning ................... 14 514 11 412 2 146 8 860Arbetsmarknadsåtgärder ............................-416 -265 -1 0Summa 152 893 137 993 141 465 147 368ekonomi, administration, investeringsprojekt ochkundservice ingår.Från och med den 1 april 2005 har förvaltningshusetRosens reception och vaktmästeri överförts till tekniskakontoret.Den 1 september 2005 tillfördes även kommunensverksamhet för kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjutsartill tekniska kontorets organisation. Ärendensom rör dessa verksamheter behandlas i en egennämnd, kollektivtrafiknämnden.1 augusti 2005 startade kontoret en kundservicefunktion.Enheten servar kommunens kunder inomavfall och vatten då VA-verksamheten återgått i kom-42 Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2