Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Tekniska nämndenAnsvarsområdeTekniska nämnden svarar för:- Kommunens infrastruktur ochtrafiksäkerhet avseende planering,drift, underhåll och investeringarför vägar, cykel- ochgångstråk, industrispår ochbroar samt drift och underhållav spårväg.Då tekniska nämnden tillika ärtrafiknämnd ansvarar nämndenför parkeringstillstånd och övervakningsamt övriga trafiksäkerhetsåtgärder.- Stads- och naturmiljöer avseendeplanering, drift, underhålloch investeringar av parker, lekplatser,torg, allmänna serviceanordningar,tätortsnära natur,naturreservat samt övrig naturvårdsverksamhet.- Kommunens hushållsavfall, enligtden av kommunfullmäktigeantagna renhållningsordningenoch renhållningstaxan.Ekonomiskt resultatTekniska nämndens redovisade nettoresultat,före justeringar, visar ettunderskott på 11 542 tkr. Efter justeringarär tekniska nämndens resultatett nettoöverskott på 596tkr. Resultatet innebär att tekniskanämnden klarar årets besparingsbehovoch riktat anpassningskravenligt budget.Justeringarna består av en reduceringav anslag för vinterväghållningenmed 433 tkr, eftersom den verkliga kostnadenunderstiger budgeterat belopp. Enligt en överenskommelsefrån år 1996 regleras vinterväghållningenskostnad i förhållande till ett fastställt medelvärdei budgeten.Vidare ingår i årets resultat ett underskott i avfallshanteringenpå 12 571 tkr. Kostnaderna för avfallshanteringenskall enligt kommunens renhållningsordningfinansieras genom taxor, varför nettoresultatetför tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetjusteras med denna post. Underskottet iResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................149 717 154 964Verksamhetens kostnader ............................................... -261 555 -258 518Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ............... -41 054 -34 439Verksamhetens nettokostnad ..................................... -152 892 -137 993Budget ............................................................................141 350 144 635Årets resultat .................................................................. -11 542 6 642Justeringar:Vinterväghållning ................................................................... -433 225Avfallshantering ..................................................................12 571 10 666Återbetald mervärdesskatt 1998-2003 .........................................0 -14 490Justerat resultat ....................................................................596 3 043Nettoinvesteringar ......................................................... -28 879 -60 771Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare .............................................................121,25 116,25Antal anställda ......................................................................123 118Varav:Tekniska kontoret .......................................................................40 33Parkeringsenheten .....................................................................14 14Natur och Bygg (exkl OSA-anställda) ..........................................14 15OSA-anställda ............................................................................55 56PersonalkostnaderLöner .................................................................................26 966 24 750- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................300 335- varav löner till arbetstagare ...............................................25 236 23 145- varav semesterlön ..................................................................806 664- varav sjuklön ..........................................................................672 677- särskild sjukförsäkringsavgift ....................................................86 0Sociala avgifter .................................................................11 525 10 543Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,36 0,17 9,43 16,6715-60 dagar .........................0 0 0 061- dagar .......................1,37 0 6,06 0avfallshanteringen förs i ny räkning och särredovisas ikommunens egna kapital där det över tiden kommeratt minskas med framtida överskott i verksamheten.Vid en jämförelse av resultaträkningarnas intäktermellan åren 2004 och 2005 och med beaktande aven intäkt av extraordinärt slag 2004 i form av återbetaldmervärdesskatt från Skatteverket på 14 490 tkr,har intäkterna ökat med 9 243 tkr. Ökningen berorfrämst på intäkter inom de nya verksamheterna vaktmästerioch reception 3 860 tkr, avfallshanteringengenom höjd taxa 3 848 tkr, naturvården med 915 tkrÅrsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 41