Stadsplaneringsnämndenling pågår som innebär att antalet tillgängliga företagkommer att öka.Viktiga händelseroch måluppfyllelse under åretUnder året har sammanlagt 24 planer antagits samtsju program godkänts. Av de antagna planerna hartio stycken överklagats. Produktionstakten är fortsatthög. Enheten har under året också arbetat med femöversiktsplaner (Kimstad, Händelö, Norsholm, Industrilandskapetoch Ingelsta).Detaljplanearbetet har dominerats av planer för handelsändamålsamt trafiksatsningar som förbättrad Söderledoch spårväg till Ringdansen.Enheten har deltagit i arbetet med Ostlänken. Arbetetkommer att intensifieras under våren 2006.Under året har verksamhetsplanen till stora delarkunnat följas. För Södertull, som ur kollektivtrafiksynpunktär en viktig knutpunkt, har en detaljplantagits fram som medger förbättringar av utformningensom bland annat innebär att funktionshindradetryggare kan nyttja kollektivtrafiken. Centralt i stadenhar en plan för hyresrätter i kvarteret Gåsen antagits.Båda planerna antogs utan överklagande. Förhandelsändamål har en stor plan antagits som kommeratt medföra ökad tillväxt i <strong>kommun</strong>en.Ett kontinuerligt arbete genomförs för att förbättrasamrådsprocessen i tidiga skeden för att öka delaktigheteni planeringen.FramtidenDet kommande året kommer de interna rutinernasamt samarbetet med övriga <strong>kommun</strong>ala enheter attfortsätta utvecklas. Nya samrådsformer kommer attprövas i samband med detaljplanearbete.Administrativa enhetenAnsvarsområdeAdministrativa enheten är en serviceenhet inomstadsbyggnadskontoret och består av två funktionernämligen tekniskt arkiv samt ekonomiadministrativservice. Tekniska arkivets service omfattar även övrigakontor inom förvaltningshuset Rosen, allmänhetenoch företag.En anpassning av den ekonomiadministrativa verksamheteni samband med införandet av skanning avleverantörsfakturor har genomförts.Enheten har under året arbetat med de mål som finnsangivna i verksamhetsplanen och de flesta har uppnåtts.Planen har följts upp på enhetsmöten underåret.Ekonomiskt resultatEnheten visar ett överskott på 226 tkr. Överskottethänförs till minskade <strong>per</strong>sonalkostnader som berorpå att några medarbetare inom enheten under åretinte arbetat på full tjänstgöringsgrad.Investeringsprojektet DTA etapp 2 har belastats med302 tkr 2005. Kostnaden för skanning av bygglovsarkivetsoch lokalförsörjningsenhetens handlingarkommer att belasta 2006.Viktiga händelser under åretoch måluppfyllelseInom det digitalt tekniska arkivet har arbetat med attskanna och indexera allt tekniskt material pågått. Enupphandling av skanning av bygglovsarkivets handlingarhar slutförts och skanningen kommer att påbörjasi januari 2006.FramtidenUnder 2006 kommer inom det digitala tekniska arkivetalla bygglovshandlingar och lokalförsörjningsenhetensarkiv att digitaliseras. Ett antal mindre arkivkommer att digitaliseras därefter. Arbetssättet kommeratt förändras för att möta det nya digitala tekniskaarkivet. Nya arbetsprocesser och flöden kommeratt arbetas fram.Inom ekonomiadministrationen kommer kvalitetsutvecklingsarbetetatt fortsätta.40 Årsredovisning 2005 för Norrköpings <strong>kommun</strong>, del 2
Tekniska nämndenAnsvarsområdeTekniska nämnden svarar för:- Kommunens infrastruktur ochtrafiksäkerhet avseende planering,drift, underhåll och investeringarför vägar, cykel- ochgångstråk, industrispår ochbroar samt drift och underhållav spårväg.Då tekniska nämnden tillika ärtrafiknämnd ansvarar nämndenför parkeringstillstånd och övervakningsamt övriga trafiksäkerhetsåtgärder.- Stads- och naturmiljöer avseendeplanering, drift, underhålloch investeringar av parker, lekplatser,torg, allmänna serviceanordningar,tätortsnära natur,naturreservat samt övrig naturvårdsverksamhet.- Kommunens hushållsavfall, enligtden av <strong>kommun</strong>fullmäktigeantagna renhållningsordningenoch renhållningstaxan.Ekonomiskt resultatTekniska nämndens redovisade nettoresultat,före justeringar, visar ettunderskott på 11 542 tkr. Efter justeringarär tekniska nämndens resultatett nettoöverskott på 596tkr. Resultatet innebär att tekniskanämnden klarar årets besparingsbehovoch riktat anpassningskravenligt budget.Justeringarna består av en reduceringav anslag för vinterväghållningenmed 433 tkr, eftersom den verkliga kostnadenunderstiger budgeterat belopp. Enligt en överenskommelsefrån år 1996 regleras vinterväghållningenskostnad i förhållande till ett fastställt medelvärdei budgeten.Vidare ingår i årets resultat ett underskott i avfallshanteringenpå 12 571 tkr. Kostnaderna för avfallshanteringenskall enligt <strong>kommun</strong>ens renhållningsordningfinansieras genom taxor, varför nettoresultatetför tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetjusteras med denna post. Underskottet iResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................149 717 154 964Verksamhetens kostnader ............................................... -261 555 -258 518Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ............... -41 054 -34 439Verksamhetens nettokostnad ..................................... -152 892 -137 993Budget ............................................................................141 350 144 635Årets resultat .................................................................. -11 542 6 642Justeringar:Vinterväghållning ................................................................... -433 225Avfallshantering ..................................................................12 571 10 666Återbetald mervärdesskatt 1998-2003 .........................................0 -14 490Justerat resultat ....................................................................596 3 043Nettoinvesteringar ......................................................... -28 879 -60 771Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare .............................................................121,25 116,25Antal anställda ......................................................................123 118Varav:Tekniska kontoret .......................................................................40 33Parkeringsenheten .....................................................................14 14Natur och Bygg (exkl OSA-anställda) ..........................................14 15OSA-anställda ............................................................................55 56PersonalkostnaderLöner .................................................................................26 966 24 750- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................300 335- varav löner till arbetstagare ...............................................25 236 23 145- varav semesterlön ..................................................................806 664- varav sjuklön ..........................................................................672 677- särskild sjukförsäkringsavgift ....................................................86 0Sociala avgifter .................................................................11 525 10 543Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,36 0,17 9,43 16,6715-60 dagar .........................0 0 0 061- dagar .......................1,37 0 6,06 0avfallshanteringen förs i ny räkning och särredovisas i<strong>kommun</strong>ens egna kapital där det över tiden kommeratt minskas med framtida överskott i verksamheten.Vid en jämförelse av resultaträkningarnas intäktermellan åren 2004 och 2005 och med beaktande aven intäkt av extraordinärt slag 2004 i form av återbetaldmervärdesskatt från Skatteverket på 14 490 tkr,har intäkterna ökat med 9 243 tkr. Ökningen berorfrämst på intäkter inom de nya verksamheterna vaktmästerioch reception 3 860 tkr, avfallshanteringengenom höjd taxa 3 848 tkr, naturvården med 915 tkrÅrsredovisning 2005 för Norrköpings <strong>kommun</strong>, del 2 41