Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden- Ombyggnad och renovering av Ektorpsskolan- Om- och tillbyggnad Skarphagens träningsskola- Ombyggnad av Generalens äldreboende- Ombyggnad Thapperska skolan till öppen verksamhetför LSS- Färdigställande av plask- och lekbassäng i centralbadetUnder stormen Gudruns framfart inträffade en delskador på fastigheterna. Bland annat blåste delar avLjuraskolans tak bort vilket medförde skador till ettekonomiskt värde på cirka 2 500 tkr.Måluppfyllelse under åretI stadsplaneringsnämndens uppdragsplan och enhetensverksamhetsplan återfinnsett antal mål som ska styra verksamhetsinriktningen.Målen kommernedan att kommenteras utifråninnehåll och måluppfyllelse.Ökad kundnyttaKundattitydmätningar har genomförtsunder året. Resultatet jämförtmot föregående år visar en litenförbättring. En skillnad mot tidigareenkäter är att mätningar nu ävengenomförts hos kunder som bedriversin verksamhet i hyrda lokaler.Det sammanställda materialet kommeratt redovisas för stadsplaneringsnämndeni sin helhet under våren2006.Under 2005 har mycket tid ägnatsåt att få information om brister ide tre fokusområden som enhetenkoncentrerat arbete på utifrån2004 års enkätresultat. Områdenär; temperatur i lokalerna, den yttremiljöns kvalité och förhållandenai gymnastikhallar. Ett led i arbetethar varit att samtala med representanterför cirka 30 enheter, framföralltinom barn och ungdom.Arbetet med att upprätta en långsiktigplan för att öka tillgängligheteni offentliga lokaler har pågåttunder året. Tillsammans med handi-Fördelnig av lokalarea 2005-12-31Kvm ProcVerksamhetslokaler, kommunägda ....602 600 71Verksamhetslokaler, inhyrda ..............159 600 19Brandförsvarsanläggningar ..................11 600 1Bråvallaområdet ..................................27 300 3Louis de Geer, kommunalt bolag .........14 000 2Fritidsanlägningar ...............................37 000 4Summa lokalarea ............................852 100 100Den totala lokalarean har i jämförelse med 2004 ökatmed 47 000 kvm. Den stora förändringen beror påövertagandet av fritidsanläggningar och brandförsvarsanläggningar.Arean för inhyrda verksamhetslokaler harökat netto med 5 000 kvm, vilket förklaras av det nyaäldreboendet i kvarteret Järven. Den egna lokalarean äri stort oförändrad jämfört med 2004.Arean fördelat Kommun- In- Totalt Procpå olika verksamhets- ägda hyrdalokaler 2005-12-31 kvm kvm kvmSkolor .................................................. 346 294 23 769 370 063 49Förskolor ................................................ 48 083 15 431 63 514 8Äldreboende och omsorg ....................... 97 841 88 649 186 490 24Kulturlokaler .......................................... 22 935 2 475 25 410 3Kontorslokaler ....................................... 32 341 19 385 51 726 7Övrigt .................................................... 55 094 9 912 65 006 9Summa ............................................... 602 588 159 621 762 209 100Vakansgraden har under året minskat och uppgår den 31 december 2005till cirka 15 300 kvm vilket jämfört med 2004 är en minskning med cirka1 000 kvm. En stor andel av den vakanta arean upptas av Ingelstaskolan,Ruddammsskolan och Östra Stenby skola (sammantaget 8 500 kvm). Dentotala vakansgraden är 2,0 procent av den samlade arean för verksamhetslokaler.Totala fastighetskostnaden 2005 2004 2003 2002fördelat på områden(exkl Louis de Geer, Bråvalla och Mässhallarna)Kapitalkostnader .................................. 215 183 204 720 192 400 189 579Inhyrda lokaler ..................................... 179 972 178 507 165 489 155 554Planerat underhåll .................................. 39 792 28 367 30 773 37 676Lokalanpassningar ................................... 5 420 5 510 9 888 3 756Mediaavgifter ...................................... 104 130 92 929 93 494 75 107Drift och skötsel ..................................... 53 977 47 326 42 269 42 240Löpande underhåll ................................. 42 618 34 837 39 254 46 289Övrigt ...................................................... 2 883 3 878 5 296 4 766Skatt och försäkringar ............................ 11 761 9 910 9 176 5 810Administration ....................................... 15 729 15 063 14 496 13 486Summa ............................................... 671 465 621 047 602 535 574 263Tabellen redovisar totalt en kostnadsökning på cirka 50 mkr mellan åren2004 och 2005 vilket i huvudsak förklaras av att från den 1 januari 2005 såövertog stadsplaneringsnämnden förvaltningsansvaret för kultur- och fritidsanläggningaroch brandförsvarsanläggningar.Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 35