Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

StadsplaneringsnämndenAnsvarsområdeStadsplaneringsnämnden svararför beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor,köp och försäljningav fastigheter, upplåtelserav tomträtter, genomförande avexploateringsavtal samt för upprättandeoch tillhandahållande avgeografisk information och geografiskainformationssystem. Stadsplaneringsnämndenär även förvaltareav kommunens verksamhets- ochbostadsfastigheter samt kommunensmarkreserv.Till stadsplaneringsnämnden hörstadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoretbestår av administrativaenheten, enheten för geografiskinformation, lokalförsörjningsenheten,mark- och exploateringsenhetenoch planenheten.Stadsbyggnadskontorets verksamhetsidéär att i dialog med kommunensinvånare och aktörer planeraoch utveckla stadsmiljön till gagnför nuvarande och kommande generationersamt försörja kommunensolika verksamheter med ändamålsenligalokaler och geografiskinformation.Ekonomiskt resultatStadsplaneringsnämnden visar totaltett överskott på 6 518 tkr(0,8 procent av totala omsättningen).Resultatet kommenterasunder varje enhet.KvalitetsarbeteUnder året har GIS-enheten deltagiti ett benchmarkingprojekt tillsammansmed Linköping, Uppsalaoch Västerås. Enkätundersökningarhar gjorts inom planprocessen ochstadsarkitektens verksamhetsområde.Lokalförsörjningsenheten hargenomfört den årliga kundenkäten(attitydbarometern) och stadsplaneringsnämndenhar fått ta del avresultat- och åtgärdsredovisning avattitydbarometern 2004.Resultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................747 270 690 921Verksamhetens kostnader ............................................... -532 708 -483 281Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ............. -243 238 -233 710Verksamhetens nettokostnad ....................................... -28 676 -26 071Budget ..............................................................................35 194 26 793Årets resultat ......................................................................6 518 722Nettoinvesteringar .......................................................204 594 *) -86 389- varav lokalförsörjningsenheten ....................................205 163 *) -85 184*) Under 2005 har fastigheten Louis De Geer (Kvarnholmen 6) sålts.Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ...............................................................72,50 72,85Antal anställda ........................................................................73 74VaravLedning och stab .........................................................................3 3Lokalförsörjningsenheten ...........................................................18 19GIS-enheten ...............................................................................18 17Mark- och exploateringsenheten ..................................................9 9Planenheten ...............................................................................17 15Administrativa enheten ................................................................8 11PersonalkostnaderLöner .................................................................................20 220 20 050- varav arvoden till förtroendevalda ..........................................215 200- varav löner till arbetstagare ...............................................19 292 19 192- varav semesterlön ..................................................................481 439- varav sjuklön ..........................................................................233 220Särskild sjukförsäkringsavgift .................................................22Sociala avgifter ...................................................................8 642 8 541Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,11 0,23 3,95 7,5915-60 dagar ....................0,05 0,39 1,32 1,2761- dagar .......................1,24 1,96 5,26 6,33Nettokostnad per verksamhet 2005 2004 2003 2002 2001Nämndverksamhet .............................. 363 383 344 0 0Nämndadministration ......................... 330 367 216 0 0Lokalförsörjning ............................. 16 665 16 682 20 579 3 177 3 978Fysisk och teknisk planering ........... 19 242 15 592 14 692 13 164 11 038Kommunal lantmäteriverksamhet............................ 5 647 5 941 5 748 4 908 5 358Lantegendomar ............................... 2 017 1 920 1 667 2 452 2 404Regleringsochsaneringsfastigheter .................. 5 926 5 910 3 917 3 771 4 280Tomträttsverksamhet .....................-21 767 -21 018 -20 283 0 0VA-tillsyn ............................................ 253 294 319 0 0Summa ......................................... 28 676 26 070 27 199 27 472 27 058Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 33