Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

SymfoniorkesternAnsvarsområdeNorrköpings Symfoniorkester(SON, grundad 1912) anses varaen av landets främsta orkestrar.SON intar idag en central plats iregionens kulturliv och är kulturstadenNorrköpings flaggskepp. Sedan1994 har orkestern sin hemvisti Louis De Geer konsert och kongress,med De Geerhallens 1 300publikplatser. Ett antal konserterges varje år också i Linköpings konsertsal.Framträdanden görs ocksåute i länet samt i övriga landetoch internationellt. SON genomförtre abonnemangsserier per säsongmed sex till åtta konserter ivarje serie och därtill skol- och familjekonserter,julkonserter, trettondagskonserter,utomhuskonserter,speciella evenemangskonsertersamt abonnerade konserter. Därtillkommer medverkan i viktiga festivalersamt TV- och radioinspelningar.Den omfattande CD-produktionenhar blivit uppmärksammadbåde nationellt och internationellt.Orkestern består av85 musikertjänster vilket möjliggörframföranden av en stor delav den efterfrågade repertoaren.En del av dessa tjänster är dockvakantsatta av ekonomiska skäl.Ekonomiskt resultatÅrets överskott uppgår till 42 tkr att jämföra medbudgeterat nollresultat. Anslagen från Norrköpingsoch Linköpings kommuner, Landstinget i Östergötlandslän/Östsam samt staten uppgick till 86 procent(82 procent 2004) av totala intäkter, vilket innebäratt de egna intäkterna utgör 14 procent (18 procent2004).Den ekonomiska planeringen och redovisningen harde senaste åren i hög grad försvårats av bristen på beskednär det gäller pensionsavgifternas storlek. Regeringenlämnade vid årsskiftet 2003/2004 ett sent beskedom en avsevärd ökning av pensionskostnadernafrån år 2004 för scenkonstinstitutionerna. Ökningensstorlek preciserades inte närmare. Efter protesterResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .......................................................34 325 34 937Verksamhetens kostnader ................................................. -64 438 -64 010Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) .................... -332 -314Verksamhetens nettokostnad ....................................... -30 445 -29 387Budget ..............................................................................30 487 29 512Årets resultat ...........................................................................42 125Nettoinvesteringar ....................................................................0 0Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare ..................................................................113 106Antal anställda ........................................................................96 100PersonalkostnaderLöner .................................................................................30 462 30 052- varav arvoden till förtroendevalda ............................................80 67- varav löner till arbetstagare ...............................................29 727 29 271- varav semesterlön ..................................................................464 497- varav sjuklön ..........................................................................191 217Särskild sjukförsäkringsavgift .................................................71 0Sociala avgifter .................................................................11 663 11 310Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,36 0,13 6,00 6,0015-60 dagar ....................0,18 0 1,00 061- dagar ............................0 0 0 0från scenkonstbranschen, lobbyingarbete, riksdagsmotionermed flera aktiviteter meddelades de sistadagarna i oktober 2004 att pensionspremierna skullefrysas till den dåvarande nivån, 9,59 procent förelöneskatt, i avvaktan på att sektorn i samband medvår-propositionen 2005 skulle tillföras medel för atttäcka merparten av kostnadsökningen för 2004 och2005. Det utlovades att branschen endast skulle ståför cirka 10 procent av den förväntade höjningen.Fördelningen mellan institutionerna var dock oklar.Först den 24 januari 2006 fick SON besked omatt den slutliga premien för år 2004 blev 12,5 procentsamt slutfaktura för 2004. Den slutliga premienför år 2005 kommer inte att fastställas förrän i april2006, varför den pensionskostnad som upptagits ibokslutet 2005 är något osäker.26 Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2