Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

KommunstyrelsenAnsvarsområdeOrganisatoriskt tillhör Teknik &Service kommunstyrelsens administrativakontor. Vid årsskiftet2005 – 06 bestod verksamheten avsju enheter: IT-enheten, upphandlingsenheten,kostenheten, stadsarkivet,familjerådgivningen, löneenhetensamt inkassoenheten som bildades2005-04-01. Från och medsamma tidpunkt lades enheten administrativtstöd ned.Ekonomiskt resultatDet sammanlagda resultatet i driftredovisningenför Teknik & Serviceenheternauppgår till 15 400tkr, varav 15 000 tkr avser IT-enheten.IT-enhetens egna driftresultatför 2005 uppgår till 2 727 tkr. Resterandeöverskott utgör fonderademedel från tidigare år. Den huvudsakligaanledningen till löneenhetensöverskott, 2 514 tkr, är att installationenav en helt ny version avPalett fördröjts.Kostenheten uppvisar ett underskottpå 2 959 tkr. Den enskiltviktigaste orsaken till underskottetär ökade lönekostnader genomriktade satsningar i 2005 års lönerevisiontill kostpersonal. Det negativaresultatet beror också påövertagandet av nya mindre kökmed en lägre kostnadseffektivitet.I investeringsredovisningen finnstre investeringsprojekt som avserIT-enheten, kostenheten och stadsarkivet.IT-enheten uppvisar ettunderskott på 8 661 tkr vilket berorpå att kostnader som tidigareredovisats i driftredovisningen frånoch med 2005 redovisas som investeringar.Teknik och serviceResultaträkning 2005 2004Verksamhetens intäkter .....................................................275 884 235 934Verksamhetens kostnader ............................................... -267 774 -235 636Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) ................. -1 464 -1 235Verksamhetens nettokostnad ...........................................6 646 -936Budget ................................................................................8 754 5 200Årets resultat ...................................................................15 400 4 264Nettoinvesteringar ......................................................... -16 545 -927Personalredovisning 2005 2004Antal årsarbetare .............................................................300,48 298,33Antal anställda ......................................................................345 346IT-enheten ................................................................................51 48Administrativt stöd/inkassoenheten ........................................3 7Upphandlingsenheten ............................................................11 12Stadsarkivet ...............................................................................8 7Kostenheten ..........................................................................254 254Familjerådgivningen .................................................................6 5Löneenheten ...........................................................................12 13PersonalkostnaderLöner .................................................................................64 957 57 154- varav arvoden till förtroendevalda ..............................................0 0- varav löner till arbetstagare ...............................................59 117 51 821- varav semesterlön ...............................................................4 571 4 306- varav sjuklön ..........................................................................997 1 009Särskild sjukförsäkringsavgift ...............................................324Sociala avgifter .................................................................27 762 24 348Nyckeltal för heltids- och deltidssjukfrånvaron i december månad resp årFrånvaro- Antal sjuk- Anställda som varitlängd dagar/anställd sjuka i december,procent2005 2004 2005 20041-14 dagar ......................0,42 0,51 14,25 14,1015-60 dagar ....................0,20 0,51 1,23 2,9361- dagar .......................3,14 3,50 10,32 11,47Teknik och serviceResultat per enhet 2005 2004 2003 2002Gemensamt .................................................. 84 4 0 -214IT-enheten .............................................. 14 999 1 592 588 116Administrativt stöd/inkassoenehten ............. 462 681 -221 -20Upphandlingsenheten ................................. 424 754 880 647Stadsarkivet ...............................................-219 52 15 41Kostenheten ...........................................-2 959 368 1 906 1 163Medborgarservice ........................................... 0 0 -66Familjerådgivningen ...................................... 95 46 63 33Löneenheten ............................................ 2 514 766Totalt .................................................... 15 400 4 264 3 165 1 76624 Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2