Del 2: Redovisning per nämnd - Norrköpings kommun

KommunstyrelsenAnsvarsområdePersonalkontoret är en del av kommunstyrelsenskontor. Kontoret ärunder personalutskottet kommunenssamordnande personalfunktionmed ansvar för övergripandepersonalfrågor som exempelvis anställningsvillkor,arbetsmiljö, anställningsskydd,kollektivavtal ocharbetsrättsliga tvister. Kontoret arbetaräven med chefstöd och rehabiliteringsfrågor.Personalkontorets övergripandeuppdrag har formulerats som, ”attmöjliggöra för kommunens olikaverksamheter att över tiden – utifrånuppsatta mål och ramar – påett bra sätt klara sin kompetensförsörjning”.Ekonomiskt resultatDet samlade resultatet visar ettöverskott på omkring 7,6 miljonerkronor.PersonalkontoretPersonalkontoret 2005Den största delen av överskottet har uppstått på kontotför personliga anställningar inom den budgetfinansieradeverksamheten. Detta beror framföralltpå höga sjukskrivningstal och fler pensionsavgångarän beräknat bland anställda med personlig anställning.Inom kontorets ordinarie verksamhet har fleraanställningar varit obesatta på grund av viss personalomsättningsamt föräldraledigheter, vilket genereratöverskott.Under 2004 gjordes en utvärdering av projekt TIKO,som visade att projektet inte haft den effekt på sjukfrånvaronsom förväntats och personalutskottet beslutadeatt projektet skulle avslutas under 2005. Dettahar också skett från och med halvårsskiftet ochomkring 50 procent av budgeterade medel redovisassom ett överskott.Budgetfinansierad verksamhet Budget Bokslut AvvikelsePersonalkontor ...............................................8 560 7 239 1 321Personliga tjänster ........................................13 400 9 807 3 593Övertalighet KS .................................................460 317 143Budgetanpassning .......................................... -548 -548ProjektAttitydundersökning 2005 ................................500 428 72Chefsutveckling ................................................300 166 134Feriearbete .....................................................1 400 1 344 56TIKO - (tidig kontakt) .....................................1 500 647 853Rekryteringsprojekt ...........................................300 53 247Åtgärder för hälsa ............................................500 124 376ReKom (rehabilitering i kommunen) ...............1 500 1 456 44Totalt budgetfinansierat ...........................27 872 21 581 6 291Intäktsfinasierad verksamhet Intäkt Kostnad AvvikelseRehabilitering .................................................2 167 988 1 179Chefstöd ........................................................6 954 6 760 194Övertalighet ..........................................................0 10 -10Facken .........................................................14 320 14 152 168Palett .........................................................10 343 10 458 -115Inova ................................................................288 287 1Pooler ...................................................................0 139 -139Vikariebank.......................................................688 689 -1Totalt intäktsfinansierat ...........................34 760 33 483 1 277Summa .......................................................62 632 55 064 7 568Delar av personalkontorets verksamhet finansierasgenom intäkter från övriga förvaltningar genom ettprocentuellt påslag på föregående års lönekostnader.Inom den intäktsfinansierade delen har en förändringskett under 2005 när det gäller rehabilitering. Verksamheteninom vård- och omsorg samt utbildning,avsätter numera egna medel för att finansiera sina rehab-kostnader.För övriga verksamheter ansvarar personalkontoretför den solidariska ”rehab-försäkringen”,som under 2005 visar ett relativt stort överskott.Överskottet beror på att personalkontoret varit restriktivti sin bedömning av ansökningar om medelför att bygga upp kunskap om behov och beteendenhos de verksamheter som ingår i den nya rehab-försäkringen.Viktiga händelser under åretDe senaste årens fokusering på arbetet med att förbättrahälsan bland kommunens anställda har fortsattunder 2005, både i det löpande arbetet och i särskildaprojekt. Det är därför mycket glädjande att konstatera,att förra årets sänkning av sjuktalen fortsattoch under 2005 har den totala sjukfrånvaron sjunkitmed ytterligare två procentenheter, från 10 till 8 procent.Årsredovisning 2005 för Norrköpings kommun, del 2 13