Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-05-07.pdf - Karlskoga ...

5 (5)InvesteringskostnaderInvesteringar/inventarierUtfalljan-april2013Prognos2013Budget2013Avvikelse2013Varavöverförs tillnästa årMöckelngymnasiet 1 o 2 2 681 3 717 3 717 0 0Konst Möckelngymnasiet 210 811 811 0 0Brandstation 570 49 000 50 580 1 580 1 580Gruppboende 2 723 4 165 4 165 0 0Förskolor 0 7 000 10 000 3 000 3 000Nobelhallen 63 7 000 7 000 0 0Lokalomställning 5 877 10 000 22 154 12 154 12 154Attraktiv stadskärna 5 1 000 1 611 611 611Gestaltning Boforsudden 8 472 472 0 0Energiprojekt EPC 0 409 409 0 0Centrumstråkvision 0 790 790 0 0Ombyggnad Björkborn 383 2 003 2 003 0 0Förvaltningsgemensamma 62 1 000 1 000 0 0Reinvestering i lokaler 63 3 000 3 960 960 960Reinvest gator/maskiner 96 4 000 4 950 950 950Konstnärlig utsmyckning 1% 20 100 427 327 327Projekt fastighet 2012 1 277 7 259 7 259 0 0Projekt gata park 2012 497 2 468 2 468 0 0Gemensamma projekt 2012 2 581 581 0 0Summa investeringsutgifter 14 537 104 776 124 357 19 582 19 582OmsättningstillgångarCentrumstråk/marklösen 12 2 669 2 669 0 0Västra Möckelnstranden -607 500 500 0 0Köp/försäljning mark -16 779 -17 000 -500 -16 500 0Aggerudsviken detaljplan 9 500 500 0 0Summaomsättningstillgångar -17 365 -13 331 3 169 -16 500 0Kommentarer till investeringarInvesteringsbudgeten för 2013 omfattar 88 mkr och från 2012 har 39,5 mkr förts över.Arbetet med Möckelngymnasiet är avslutat sånär som på vissa markarbeten. Byggnationen av den nyabrandstationen har påbörjats medan uppförandet av ett nytt gruppboende kommer att avslutas innanhalvårsskiftet. För olika anläggningsprojekt under året har kommunen fått bidrag om cirka 1,9 mkr frånTrafikverket.UPPDATERADE SIFFROR