Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2013-05-07.pdf - Karlskoga ...

4 (5)Driftredovisning(tkr)Delårjan-april2012Bokslut2012Utfalljan-april2013Prognos2013Budget2013Avvikelse2013Kostnader 75 260 249 235 74 721 219 322 219 322 0- varav personal 13 226 40 822 14 534 43 530 43 530 0Intäkter 59 964 186 480 56 246 161 758 161 758 0Nettokostnader 15 297 62 755 18 474 57 446 57 446 0Nettobudget 18 771 64 742 19 146 57 446 57 446 0Resultat i förhållande till3 474 1 987 672 0 0 0budgetNettokostnader perverksamhetNämnd 115 376 158 350 350 0Stab 1 544 11 969 4 545 14 888 11 488 -3 100Stadsbyggnadskontoret 2 015 6 299 2 123 6 161 6 161 400Miljökontoret 518 2 714 34 3 144 3 144 0Teknik- och fastighet 41 397 11 614 32 303 36 303 2 700varav - Gata Park 13 621 44 123 11 779 35 303 36 303 1 000Varav - Fastighet -2 516 -2 726 -165 -2 400 0 1 700Summa nettokostnader 15 297 62 755 18 474 57 446 57 446 0UPPDATERADE SIFFRORUppföljning av treårsbudgetPeriod 2011 – 2013Redovisning (tkr)Utfall2008 - 2010Utfall2011Utfall2012Prognos2013Prognos2011 - 2013Resultat i förhållande till budget 1 304 -1 583 1 987 0 0Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat vid periodens slut.Prognosen för underskottet avseende färdtjänst- och dagvårdsresor är efter fyra månader 3,4 mkr.För att hantera detta underskott måste motsvarande belopp sparas in på nämndens andra verksamheter under2013.Efter fyra månader ligger nämnden 672 tkr bättre än budget. Kravet under 2013 är att underskottet i sin helhetmåste sparas för att tre årsperioden ska sluta på noll.