Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagByggnads- och miljöskyddsnämndenIntäkter för brandsyn/ tillsynEn ny lag om skydd mot olyckor har trätt i kraft frånoch med den 1 januari 2004. Den nya lagen medföratt brandförsvarets intäkter för brandsyn minskar medca 300 tkr 2004 och med ytterligare 300 tkr 2005.Nämndens budgetram räknas upp motsvarande intäktsbortfalletdessa år.Externa larmBrandförsvarets hantering av externa larm upphör isamband med att SOS-alarmeringscentral flyttar tillnya lokaler i anslutning till huvudbrandstationen.Brandförsvaret kompenseras under en övergångsperiodför uteblivna intäkter för externa larm. Brandförsvaretmåste successivt anpassa organisationen utifrånde nya förutsättningarna. Budgeten räknas upp med500 tkr för år 2006 och med 250 tkr för år 2007.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2005 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för 2005 får byggnads- och miljöskyddsnämnden677 tkr. Anslaget räknas upp med en procentper år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarBudgeten för kommunala lantmäteriverksamhetenräknas upp tillfälligt med 300 tkr för år 2007 för attenheten ska klara de merkostnader som uppstår i sambandmed att flera av personalen går i pension.Kapitalkostnader 2005-2008Budgeten för brandförsvaret räknas upp med 285 tkrfrån och med år 2005 för ökade kapitalkostnader. Ibudgetarna från och med år 2006 minskar anslagetmotsvarande effekterna av den årliga avskrivningen pådet bokförda värdet.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.88 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005