Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagByggnads- och miljöskyddsnämndennens invånare ska inte utsättas för stråldoser från radonsom överstiger gränsvärdet för sanitär olägenhet.Av människan orsakad miljöpåverkan ska minskas tillnivåer som inte skadar människors hälsa, kulturhistoriskavärden, materialets livslängd eller naturen ens iett långsiktigt perspektiv.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget räknasupp för med 1 838 tkr år 2005, med ytterligare 1 874tkr år 2006 och med 1 911 tkr år 2007. För år 2008räknas budgeten upp med ytterligare 1 837 tkr. Underperioden räknas byggnads- och miljöskyddsnämndensbudget upp med sammantaget 7 460 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Byggnads- och miljöskyddsnämndensbudgetram sänks med 881 tkr år2005, med ytterligare 891 tkr år 2006 och med ytterligare901 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 2 673 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Byggnads- och miljöskyddsnämndens budget för år2005 reduceras med 589 tkr, vilket motsvarar en procentpå nämndens lönekostnad för kommunalt anställdpersonal. Medlen överförs till ett centralt anslagunder kommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalenför år 2005 är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 198 tkr.Ansvaret för brandförsvaretslokaler planeras överförastill stadsplaneringsnämndenAnsvaret för brandförsvarets lokaler kommer att överförastill stadsplaneringsnämnden från första januari2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningen dåbyggnads- och miljöskyddsnämnden ska betala hyratill stadsplaneringsnämnden för lokalerna.BrandförsvaretBrandförsvarets budget förstärks med 5 988 tkr år2005, med ytterligare 1 591 tkr år 2006, med ytterligare1 220 tkr år 2007 och för år 2008 med ytterligare1 041 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 87