Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKollektivtrafiknämndenkostnad på 2 720 tkr, vilket finns upptaget i den preliminärabudgeten för år 2008.Kapitalkostnader 2005-2008Nämndens budgetar för åren 2005-2008 räknas uppför kapitalkostnader för planerade investeringar somfinns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.Budgetramen för år 2005 räknas upp med 4 866 tkr,år 2006 med ytterligare 10 640 tkr, år 2007 med ytterligare3 699 tkr och år 2008 med 3 467 tkr. Underhela perioden räknas nämndens budget upp sammantagetmed 22 672 tkr.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2005 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närser-vice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får kollektivtrafiknämnden 72tkr. Anslaget räknas upp med en procent per år underperioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarI kollektivtrafiknämndens budget för år 2005 upptasett anslag på 1 000 tkr för kommunens kostnad förtågtrafiken mellan Norrköping och Nyköping.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 85