Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKollektivtrafiknämndenGenerell budgetförstärkningKollektivtrafiknämnden får under perioden 2005-2008 en generell budgetförstärkning på 2 175 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kollektivtrafiknämndensbudgetram sänks med 2 175 tkr år 2005, med ytterligare2 243 tkr år 2006 och med ytterligare 2 274tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet under helaplaneringsperioden uppgår sammantaget till 6 692tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Kollektivtrafiknämndens budget för år 2005 reducerasmed 47 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 ärklara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 16 tkr.Förvaltningsansvar för spårvagnarKollektivtrafiknämnden tar från och med juli 2004över förvaltningsansvaret för spårvagnarna i enlighetmed det nya avtalet med Östgötatrafiken. En ekonomiskreglering mellan nämnderna görs i budgeten förår 2005. Från tekniska nämnden till kollektivtrafiknämndenöverförs 12 352 tkr.KollektivtrafikEtt nytt kollektivtrafikavtal träder i kraft från ochmed juni 2004. Avtalet medför en kostnadsökning på45 000 tkr på helår med bibehållen trafikvolym. Kollektivtrafiknämndenkommer att klara en del av kostnadsökningengenom trafikneddragningar inom tätortstrafiken.Nämndens budget för år 2004 räknadesupp med 15 000 tkr. Ytterligare 15 000 tkr upptas ibudgeten för år 2005.SkolskjutsFrån och med juli 2008 får kommunen nya avtal förskolskjutsar avseende beställning av transporter ochbeställningscentral. Det nya avtalet bedöms ge en ökadkostnad på 2 550 tkr, vilket finns upptaget i budgetenför år 2008.FärdtjänstEn ny lag för färdtjänst beräknas ge kommunen enökad kostnad på 3 000 tkr från och med år 2005. Denökade kostnaden finns beaktad i nämndens budgetramför år 2005.Från och med juli 2008 får kommunen nya avtal förfärdtjänst avseende beställning av transporter och beställningscentral.Det nya avtalet bedöms ge en ökad84 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005