Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagTekniska nämndenLångsiktig underhållsplanför gator och vägarEnligt den långsiktiga underhållsplanen för gator ochvägar som tekniska nämnden har upprättat och nyligenreviderat behöver kommunen asfaltera för 16 000tkr per år för att hålla fem procent av asfaltytorna i acceptabelstandard. Alla asfaltytor får då en ny beläggningefter 20 år, vilket är den genomsnittliga livslängden.Tekniska nämnden har från och med år 2004 en nivåpå 13 000 tkr för underhåll av gator och vägar. I denpreliminära budgetramen för år 2008 höjs nivån medytterligare 3 000 tkr.Kapitalkostnader 2005-2008Nämndens budgetar för åren 2005-2008 räknas uppför kapitalkostnader för planerade investeringar somfinns upptagna i investeringsplanen för åren 2004-2007.Budgetramen för år 2005 räknas upp med 4 082 tkr,för år 2006 med ytterligare 4 379 tkr, för år 2007 medytterligare 9 254 tkr och för år 2008 med 1 456 tkr.Under hela perioden räknas nämndens budget upp förkapitalkostnader med sammantaget 19 171 tkr.Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får tekniska nämnden 263 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.82 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005