Budget 2005 - Norrköpings kommun
Budget 2005 - Norrköpings kommun
Budget 2005 - Norrköpings kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nämndernas budgetanslagStadsplaneringsnämnden- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Stadsplaneringsnämndens budget för år <strong>2005</strong> reducerasmed 253 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för <strong>kommun</strong>alt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag under<strong>kommun</strong>styrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår <strong>2005</strong> är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 75 tkr.Fritidsanläggningaroch brandförsvarets lokalerAnsvaret för kultur- och fritidsnämndens anläggningarmed byggnader samt brandförsvarets lokaler kommeratt överföras till stadsplaneringsnämnden från förstajanuari <strong>2005</strong>. Det påverkar dock inte budgetfördelningendå kultur- och fritidsnämnden och byggnadsochmiljöskyddsnämnden ska betala hyra till stadsplaneringsnämndenför lokalerna.För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunnaupprätthålla standarden på fritidsanläggningarnakommer hyresnivån från och med år 2006 behöva höjasmed 2 000 tkr för planerat underhåll.Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2006 justerasmotsvarande hyreshöjningen.Sanering av förorenad markInom <strong>kommun</strong>en finns flera fastigheter där det är käntatt det finns förorenad mark. En sanering av markenmåste påbörjas. Därför tas ett anslag på 2 500 tkr uppi <strong>2005</strong> års budget. I de preliminära budgetarna föråren 2006 - 2008 höjs anslaget till 5 000 tkr.CentralbadetStadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhet ochkultur- och fritidsnämndens kontor har med hjälp aven konsult tagit fram ett underlag på vad som återståratt åtgärda på centralbadet.I förslag till investeringsplan för åren <strong>2005</strong>-2008 finns14 510 tkr upptaget för bland annat investeringar föråtgärder i befintliga bad, för att färdigställa äventyrsbadet,för vattenrening, för energibesparande åtgärdermed mera. I investeringsplan för år 2009 eller senarefinns behov av ytterligare investeringsanlag på 3 869tkr.I <strong>2005</strong> års driftbudget finns dessutom ett anslag på2 450 tkr upptaget för underhållsåtgärder på centralbadetsom ska genomföras under året.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.78 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong>