Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagSocialnämnden- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Socialnämndens budget för år 2005 reduceras med1 196 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 ärklara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 442 tkr.- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får socialnämnden 2 267 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år 2004 överförs ansvaret för kommunensmedicinskt ansvariga sjuksköterskor samt sesamverksamhetentill vård- och omsorgsnämnden. Enekonomisk reglering mellan nämnderna görs i budgetenför år 2005. Till vård- och omsorgsnämnden överförs2 312 tkr.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år 2005. Höjningen avser högre premier tillkommunens centrala försäkringsfond. Socialnämndenkompenseras för hyreshöjningen genom att budgetenför åren 2005-2008 höjs med 31 tkr.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 75