Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenMedel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får vård- och omsorgsnämnden6 228 tkr. Anslaget räknas upp med en procentper år under perioden 2006-2008.Övriga budgetjusteringarFrån och med år 2004 överförs ansvaret för kommunensmedicinskt ansvariga sjuksköterskor samt sesamverksamhetenfrån socialnämnden. En ekonomisk regleringmellan nämnderna görs i budgeten för år 2005.Från socialnämnden överförs 2 312 tkr.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år 2005. Höjningen avser högre premier tillkommunens centrala försäkringsfond. Vård- och omsorgsnämndenkompenseras för hyreshöjningen genomatt budgeten för åren 2005-2008 höjs med 336tkr.Statligt bidrag för kompetensutvecklingav personalinom vård och äldreomsorgI budgetpropositionen för år 2005 avsätter regeringen450 000 tkr för år 2005 och 300 000 tkr per år under2006 och 2007 för kompetensutveckling av personalinom vård- och äldreomsorg.Kommunerna ska rekvirera bidraget i särskild ordningoch har därför inte tagits med i budgeten.Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.72 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005