Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagVård- och omsorgsnämndenner med fysiska eller psykiska handikapp ska hjälpastill en tillvaro att leva ett självständigt liv oberoendeav egna förutsättningar.Vård- och omsorgsnämnden får en generell förstärkning.Nämnden tillförs också medel till fortbildning.Inom vård- och omsorgsverksamheten genomförs arbetstidsförsökbland annat som ett led i att minskasjukfrånvaron.I investeringsbudgeten föreslås stora investeringar föratt komma tillrätta med behovet av särskilda boendeninom såväl äldreomsorgen som i handikappomsorgen.Fram till år 2010 planeras en utbyggnad med 102 nyaplatser inom särskilda boenden inom äldreomsorgen.Mellan 2004 och 2009 planeras en utbyggnad med 89platser till personer med utvecklingsstörning, autismeller autismliknande tillstånd.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Vård- och omsorgsnämndens budget räknas upp med39 117 tkr år 2005, med ytterligare 40 577 tkr år2006 och med 42 941 tkr år 2007. För år 2008 räknasbudgeten upp med ytterligare 41 927 tkr. Under periodenräknas vård- och omsorgsnämndens budget uppmed sammantaget 164 562 tkr.Generell budgetförstärkningVård- och omsorgsnämnden får under perioden 2005-2008 en generell budgetförstärkning på 7 000 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Vård- och omsorgsnämndensbudgetram sänks med 13 850 tkr år 2005,med ytterligare 13 464 tkr år 2006 och med ytterligare14 141 tkr år 2007. Det riktade anpassningskra-vet under hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 41 455 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Vård- och omsorgsnämndens budget för år 2005 reducerasmed 8 137 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag underkommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår 2005 är klara.Vård- och omsorgsnämnden övertar ansvaret från personalkontoretför övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkning avbudgetramen med 515 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 2 449 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 69