Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenlösheten samt medverka till att höja utbildningsnivåni kommunen.Riktat anslag för att motverkaungdomars utanförskapArbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden hari budgeten för år 2004 fått ett riktat anslag på 5 000tkr som ska användas till att säkerställa att ungdomarinte hamnar i ett långvarigt utanförskap. Medlen skaanvändas till att ge verktyg åt de ungdomar som aldrigvarit inne på arbetsmarknaden eller har hamnat i ettlångvarigt utanförskap från den lokala arbetsmarknadenså att det möjliggör anställning. Det riktade anslagetfinns kvar även under perioden 2005-2008.Finansiell samordningLandstinget i Östergötland, länsarbetsnämnden i Östergötland,Östergötlands läns allmänna försäkringskassaoch Norrköpings kommun ska starta en finansiellsamordning inom rehabiliteringsområdet i Norrköpingskommun.Målet med en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdetär att samhällets resurser ska användaspå ett bättre sätt och komma till större nytta förden enskilde invånaren. Samordningen ska leda tillatt återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga.Norrköpings kommun ska under år 2005 bidra med4 000 tkr till den finansiella samordningen. Kostnadenska täckas inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenstotala budgetram.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensbudget räknas upp med 6 812 tkr år 2005, med ytterligare6 948 tkr år 2006 och med 7 087 tkr år2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytter-ligare 6 806 tkr. Under perioden räknas arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämndens budget uppmed sammantaget 27 653 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämndens budgetram sänks med4 356 tkr år 2005, med ytterligare 3 382 tkr år 2006och med ytterligare 3 418 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgårsammantaget till 11 156 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndensbudget för år 2005 reduceras med 1 602 tkr, vilketmotsvarar en procent på nämndens lönekostnad förkommunalt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under kommunstyrelsen och kommeratt fördelas tillbaka till nämnderna i en tilläggsbudgetnär löneavtalen för år 2005 är klara.66 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005