Budget 2005 - Norrköpings kommun

Ansvar för fritidsanläggningarmed byggnader överförstill stadsplaneringsnämndenAnsvaret för fritidsanläggningar med byggnader kommeratt överföras till stadsplaneringsnämnden frånförsta januari 2005. Det påverkar dock inte budgetfördelningendå kultur- och fritidsnämnden ska betalahyra till stadsplaneringsnämnden för anläggningarna.För att stadsplaneringsnämnden på sikt ska kunnaupprätthålla anläggningarnas standard kommer hyresnivånför år 2006 att höjas med 2 000 tkr för planeratunderhåll. Kultur- och fritidsnämndens budgetramför år 2006 räknas upp motsvarande.FritidsverksamhetUnder år 2004 har barn- och ungdomsnämnden tagitöver ansvaret för övrig öppen fritidsverksamhet frånkultur- och fritidsnämnden. En ekonomisk regleringmellan nämnderna på 2 805 tkr görs i budgeten förår 2005.Övriga budgetjusteringarBudgeten räknas upp med 336 tkr för en tjänst på kulturskolan.Tjänsten har tidigare finansierat genom detstatliga bidraget för förstärkning inom skola och skolbarnomsorg.En administrativ tjänst överförs från utbildningskontorettill kultur- och fritidskontoret. I budgeten för år2005 överförs 604 tkr från barn- och ungdomsnämnden.Stadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år 2005. Höjningen avser högre premier tillkommunens centrala försäkringsfond. Kultur- och fritidnämndenkompenseras för hyreshöjningen genomatt budgeten för åren 2005–2008 räknas upp med118 tkr.Kultur- och fritidsnämnden får 1 000 tkr i budgetenför åren 2005-2008 som ska användas till ökade föreningsbidragoch till att skydda hällristningarna.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 taNämndernas budgetanslagKultur- och fritidsnämndenfram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får kultur- och fritidsnämnden1 845 tkr. Anslaget räknas upp med en procent per årunder perioden 2006-2008.Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Offentlig konstI investeringsplanen för åren 2005-2008 finns 500 tkrper år upptaget för offentlig konst.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.64 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005