Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKultur- och fritidsnämndeneningar möjlighet att verka och även att låta föreningarnasjälva sköta verksamheten. Det handlar om attkommunen ska uppmuntra egenmakt - att man somenskild individ ska ha makten att påverka sitt liv ochsin närmiljö.Kultur- och fritidsnämndensbudget 2005-2008Kultur- och fritidsnämnden får en budgetförstärkningunder åren 2005-2008. Budgeten räknas upp med3 663 tkr år 2005, med ytterligare 2 631 tkr år 2006och med ytterligare 1 772 tkr år 2007. Sammantagetuppgår förstärkningen till 8 066 tkr.Dessutom räknas nämndens budget upp för en ökadhyra till stadsplaneringsnämnden för centralbadet.Uppräkningen motsvarar ökade kapitalkostnader förde fortsatta investeringar som planeras göras på centralbadetunder perioden 2005-2008. Budgetramenräknas upp med 1 049 tkr år 2006, och med ytterligare331 tkr år 2008.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budgetenför åren 2005-2008. Det innebär att budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kultur- och fritidsnämndens budget räknas upp med3 401 tkr år 2005, med ytterligare 3 469 tkr år 2006och med 3 539 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 3 674 tkr. Under periodenräknas kultur- och fritidsnämndens budget upp medsammantaget 14 083 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kultur- och fritidsnämndensbudgetram sänks med 1 710 tkr år 2005,med ytterligare 1 727 tkr år 2006 och med ytterligare1 745 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravet underhela planeringsperioden uppgår sammantaget till5 182 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2005 reducerasmed 603 tkr, vilket motsvarar en procent pånämndens lönekostnad för kommunalt anställd personal.Medlen överförs till ett centralt anslag underkommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalen förår 2005 är klara.Kultur- och fritidsnämnden övertar ansvaret från personalkontoretför övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkning avbudgetramen med 408 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 180 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 63