Budget 2005 - Norrköpings kommun

2005 räknas upp med 15 369 tkr, för år 2006 med19 811 tkr, för år 2007 med 16 920 tkr och för år2008 med ytterligare 4 168 tkr.Under hela budgetperioden räknas nämndens budgetupp med 56 268 tkr för ökat antal elever.Ökat antal eleverinom gymnasiesärskolanAntalet elever i gymnasiesärskolan bedöms öka med12 elever år 2005, 8 elever år 2006 samt ytterligaremed en elev år 2007. För detta höjs nämndens budgetmed 2 770 tkr år 2005, 2 150 tkr år 2006 och med260 tkr år 2007.För år 2008 bedöms antalet särskoleelever vara oförändrat,men det blir fyra elever färre i gymnasiesärskolanoch fyra fler elever i verksamhetsträning vilketmedför en ökad kostnad. I gymnasienämndens budgetramför år 2008 tillförs 500 tkr för den ökade kostnaden.Organisationsförändring inomkommunala gymnasieutbildningenFrån och med hösten 2004 kommer den kommunalagymnasieutbildningen att föras samman till fyra skolenheter;Haga-, Ebersteinska-, De Geer- och Kungsgårdsgymnasierna.Organisationsförändringen beräknas ge en kostnadsminskningpå 10 000 tkr på helår.Från och med år 2005 överförs 1 800 tkr från arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden till gymnasienämndenvilket motsvarar besparingseffekten pålokalerna på Thapperska gymnasiet.Övriga budgetjusteringarStadsplaneringsnämndens lokalförsörjningsenhetkommer att höja hyran på verksamhetslokalerna frånoch med år 2005. Höjningen avser högre premier tillkommunens centrala försäkringsfond. Gymnasienämndenkompenseras för hyreshöjningen genom attbudgeten för åren 2005–2008 höjs med 313 tkr.Nämndernas budgetanslagGymnasienämndenMedel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får gymnasienämnden 727 tkr.Anslaget räknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 61