Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagBarn- och ungdomsnämndenven av samhällets stöd för att trygga deras uppväxtmiljöoch därmed deras personliga kunskapsmässigautveckling.En hög kvalité i för- och grundskolan är en förutsättningför en bra start i livet. Det innebär att strukturellaförändringar inom grundskolan på grund av att antaletelever minskar måste genomföras. På det sättetkopplas nämndens resurser till att säkerställa och utvecklakvaliteten i skolan för alla barn i Norrköping.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Barn- och ungdomsnämndens budget räknas uppmed 43 654 tkr år 2005, med ytterligare 44 562 tkr år2006 och med 45 602 tkr år 2007. För år 2008 räknasbudgeten upp med ytterligare 44 368 tkr. Underperioden räknas barn- och ungdomsnämndens budgetupp med sammantaget 178 186 tkr.Generell budgetförstärkningBarn- och ungdomsnämnden får under perioden2005-2008 en generell budgetförstärkning på 5 000tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Barn- och ungdomsnämndensbudgetram sänks med 15 349 tkr år 2005,med ytterligare 14 758 tkr år 2006 och med ytterligare14 968 tkr år 2007. Det riktade anpassningskravetunder hela planeringsperioden uppgår sammantagettill 45 075 tkr.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i nämndensbudget:Barn- och ungdomsnämndens budget för år 2005 reducerasmed 10 560 tkr, vilket motsvarar en procentpå nämndens lönekostnad för kommunalt anställdpersonal. Medlen överförs till ett centralt anslag underkommunstyrelsen och kommer att fördelas tillbakatill nämnderna i en tilläggsbudget när löneavtalenför år 2005 är klara.Barn- och ungdomsnämnden övertar ansvaret frånpersonalkontoret för övertalig personal från tidigareorganisations- och verksamhetsförändringar. Nämndenkompenseras för kostnaden genom en uppräkningav budgetramen med 1 285 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Nämnden kompenseras för den delengenom att budgeten räknas upp med 3 101 tkr.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 55