Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagÖverförmyndarenAnsvarsområdeÖverförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, förvaltareoch gode män, i enlighet med bestämmelser iföräldrabalken.Budget 2005och preliminära budgetramar 2006-2008Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Överförmyndarens budget räknas upp med 155 tkr år2005, med ytterligare 168 tkr år 2006 och med 176tkr år 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare171 tkr. Under perioden räknas överförmyndarensbudget upp med sammantaget 670 tkr.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Överförmyndarensbudgetram sänks med 77 tkr år 2005, med ytterligare83 tkr år 2006 och med ytterligare 86 tkr år 2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samtBudget(tkr)2004: .................................................... 7 0802005: .................................................... 7 662Preliminära budget ramar (tkr)2006: .................................................... 8 2642007: .................................................... 8 6062008:..................................................... 9 497Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i överförmyndarensbudget:Överförmyndarens budget för år 2005 reduceras med16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med52 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005