Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKommunstyrelsenmed SJ för att göra det möjligt att kunna åka till ochfrån Kolmårdens station med Östgötatrafikens busskortNorrköpings kommun ska stödja sådana attitydpåverkandeinsatser som leder till ömsesidig respekt och inlevelse.Därmed främjas delaktighet i samhället, integrationav grupper och förståelse mellan generationer.Genom samordningen av insatser från kommunala arbetsgruppersom brottsförebyggande råd, Agenda 21,folkhälsokommitté och medborgarservice uppnås effektersom inte är möjliga att uppnå om varje grupparbetar ensamt. Nu möjliggörs ett bredare perspektivoch en större samverkan.Uppräkning av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren 2005-2008. Det innebär att budgetramarna fördessa nämnder räknas upp med ett snitt på 3 procentper år.Övriga nämnder erhåller en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kommunstyrelsens budget räknas upp med 4 367tkr år 2005, med ytterligare 4 460 tkr år 2006 ochmed 4 525 tkr år 2007. För år 2008 räknas budgetenupp med ytterligare 4 705 tkr. Under perioden räknaskommunstyrelsens budget upp med sammantaget18 057 tkr.Centralt anslag som fördelas tillnämnderna utifrån nya löneavtal 2005Nämndernas budgetar för år 2005 reduceras motsvarandeen procent på nämndernas lönekostnad förkommunalt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under kommunstyrelsen och uppgårsammantaget till 26 000 tkr.Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrånutfallet av löneförhandlingarna.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i kommunstyrelsensbudget:Kommunstyrelsens budget för år 2005 reduceras med454 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndens lönekostnadför kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämnderna ien tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.Kommunstyrelsen har kvar ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringarsom tillhör kommunstyrelsens kontor.Kommunstyrelsen kompenseras för kostnaden genomen uppräkning av budgetramen med 452 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunstyrelsen kompenseras för dendelen genom att budgeten räknas upp med 188 tkr.48 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005