Budget 2005 - Norrköpings kommun
Budget 2005 - Norrköpings kommun
Budget 2005 - Norrköpings kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nämndernas budgetanslagKommunrevisionenkontoret för övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Kommunrevisionenkompenseras för kostnaden <strong>2005</strong> genom en uppräkningav budgetramen med 88 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år <strong>2005</strong>. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunrevisionen kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 6 tkr.Medel för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att ge<strong>kommun</strong>styrelsen i uppdrag att till budget <strong>2005</strong> tafram en modell för omfördelning av anslaget för <strong>kommun</strong>gemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från <strong>kommun</strong>styrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De <strong>kommun</strong>gemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörande<strong>kommun</strong>ikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år <strong>2005</strong> omfördelas 19 786 tkr från<strong>kommun</strong>styrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år <strong>2005</strong> får revisionen 38 tkr . Anslageträknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader <strong>2005</strong>-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenska<strong>kommun</strong>förbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings <strong>kommun</strong> samt det grundläggandesynsätt som gäller all <strong>kommun</strong>al verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET <strong>2005</strong> 43