Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKommunrevisionenkontoret för övertalig personal från tidigare organisations-och verksamhetsförändringar. Kommunrevisionenkompenseras för kostnaden 2005 genom en uppräkningav budgetramen med 88 tkr.Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkyleradeomkostnadspålägget för avtalspensioner att höjas med0,38 procent. Kommunrevisionen kompenseras förden delen genom att budgeten räknas upp med 6 tkr.Medel för kommungemensammaIT-kostnaderKommunfullmäktige beslutade i budget 2004 att gekommunstyrelsen i uppdrag att till budget 2005 tafram en modell för omfördelning av anslaget för kommungemensammaIT-kostnader på 21 207 tkr frånkommunstyrelsen till berörda nämnder.Under våren 2004 har representanter från kommunstyrelsenoch från de större nämnderna arbetat medatt ta fram en finansierings- och fördelningsmodellsom ger en bättre koppling mellan verksamheternasIT-användningsgrad och de faktiska kostnaderna.De kommungemensamma IT-kostnaderna består av:- Gemensamma funktioner och programvaror (lagringsmöjligheter,internet, katalogtjänst, e-postoch virusskydd)- Kommunens datanät (dataförbindelser med tillhörandekommunikationsutrustning)- Servicefunktioner (kundstöd och PC- och närservice).Från och med år 2005 omfördelas 19 786 tkr frånkommunstyrelsen till övriga nämnder.I budgeten för år 2005 får revisionen 38 tkr . Anslageträknas upp med en procent per år under perioden2006-2008.Kapitalkostnader 2005-2008Internräntan uppgår till 8 procent. Bokförda värdetpå gjorda investeringar skrivs av i enlighet med svenskakommunförbudets rekommenderade avskrivningstider.Styrning och målPå sidorna 9-12 beskrivs den styrmodell som tillämpasi Norrköpings kommun samt det grundläggandesynsätt som gäller all kommunal verksamhet.På sidorna 13-23 redovisas sammanfattningar av gällandeprogram för verksamheterna. I varje programsammanfattningredovisas mål för verksamheten, vemeller vilka som ansvarar för programmen samt huruppföljningen av programmen ska ske.NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005 43