Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagAnsvarsområdeRevisionen granskar all verksamhet som bedrivs inomnämndernas verksamhetsområden i den omfattningsom följer av god redovisningssed.KommunrevisionenBudget 2005och preliminära budgetramar 2006-2008Revisionen prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligtoch från ekonomisk synpunkt tillfredsställandesätt, om räkenskaperna är rättvisande ochom den kontroll som görs inom nämnderna är tillräckliga.Budget(tkr)2004: ......................................... 3 9612005: ......................................... 4 143Uppräkningar av budgetramarBarn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden,vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är denämnder som är prioriterade i arbetet med budget föråren 2005-2008. Det innebär att de totala budgetramarnaför dessa nämnder räknas upp med ett snitt på3 procent per år.Övriga nämnder får en uppräkning av budgetramarnamed ett snitt på 2 procent per år.Kommunrevisionens budget räknas upp med 82 tkr år2005, med ytterligare 83 tkr år 2006 och med 85 tkrår 2007. För år 2008 räknas budgeten upp med ytterligare84 tkr. Under perioden räknas kommunrevisionensbudget upp med sammantaget 334 tkr.Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 4 0812007: ......................................... 4 1242008:.......................................... 4 209Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunrevisionensbudgetram sänks med 40 tkr år 2005, med ytterligare41 tkr år 2006 och med ytterligare 41 tkr år 2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i kommunrevisionensbudget:Kommunrevisionens budget för år 2005 reducerasmed 16 tkr, vilket motsvarar en procent på nämndenslönekostnad för kommunalt anställd personal. Medlenöverförs till ett centralt anslag under kommunstyrelsenoch kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 ärklara.Kommunrevisionen övertar ansvaret från personal-42 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005