Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagKommunfullmäktigeAnsvarsområdeKommunfullmäktige är kommunens högsta beslutandeorgan.Budget 2005och preliminära budgetramar 2006-2008PartistödVarje parti som är representerat i kommunfullmäktigetilldelas ett grundstöd på 75 000 kronor och ett mandatbundetstöd på 25 764 kronor per mandat. De partiersom har en aktiv ungdomsförening tilldelas dessutomett grundstöd på 5 000 kronor och ett mandatbundetstöd på 2 000 kronor per mandat.För de partier som har politiska sekreterare ska för varjeår under mandatperioden avräknas ett mandatstödper heltid politisk sekreterare respektive ett halvt mandatstödper halvtid politisk sekreterare.Fördelning av partistödet för år 2005 redovisas i bilaga2.Budget(tkr)2004: ......................................... 10 9692005: ......................................... 11 314Preliminära budget ramar (tkr)2006: ......................................... 11 4322007: ......................................... 11 5532008:.......................................... 11 790I ovanstående budgetramar ingår 3 000 tkr perår avseende paristöd.KommunfullmäktigeberedningarI kommunfullmäktiges budgetram för år 2005 budgeteras200 tkr för verksamhetsbidrag till de fyra kommunfullmäktigeberedningarna.Riktat anpassningskravI budgetarna för åren 2005-2008 får samtliga nämnderett riktat anpassningskrav. Kommunfullmäktigesbudgetram sänks med 112 tkr år 2005, med ytterligare113 tkr år 2006 och med ytterligare 114 tkr år2007.Förändringar som påverkarpersonalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.Det handlar om:- nytt sätt att hantera utfallet av löneförhandlingarna,- nya avgifter och förutsättningar när det gäller finansieringav rehabiliteringskostnader och chefsochverksamhetsstöd,Krav på ekonomisk balansKommunens ekonomi skall vara i balans. Därförär det av största vikt att nämnderna inte överskridertilldelad budget. Vid ett befarat överskridandeav budgeten skall nämnderna omedelbart vidta åtgärderså att underskott undviks.- några nämnder tar över ansvaret för övertalig personalfrån tidigare organisations- och verksamhetsförändringar,- kommunens personalomkostnadspålägg,- förslag om att arbetsgivaren ska betala 15 procentav sjuklön för heltidssjukskrivna, samt- nämnderna kommer att belastas med kostnaderför nya beslut om bland annat avgångsvederlag ochförtida pensioneringar.En mer utförlig beskrivning av ovan nämnda förändringarfinns att läsa under kapitlet - förändringar sompåverkar personalkostnaderna -, sidorna 40-41.Utifrån ovan redovisade förändringar inom personalpolitiskaområdet görs följande justeras i kommunfullmäktigesbudget:Det aviseras att den sammantagna arbetsgivaravgiftenkan komma att höjas med 0,14 procent från ochmed år 2005. Bland annat kommer det kalkylerade40 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005