Budget 2005 - Norrköpings kommun

Nämndernas budgetanslagFörändringar sompåverkar personalkostnadernaFrån och med år 2005 ändras många förutsättningarinom det personalpolitiska området, vilka kommer attpåverka nämndernas personalkostnader och budgetramar.De förändringar det handlar om redovisa nedan.Centralt anslag som fördelas tillnämnderna utifrån nya löneavtal 2005Nämndernas budgetar för år 2005 reduceras motsvarandeen procent på nämndernas lönekostnad förkommunalt anställd personal. Medlen överförs till ettcentralt anslag under kommunstyrelsen och uppgårsammantaget till 26 000 tkr.Medlen kommer att fördelas tillbaka till nämndernai en tilläggsbudget när löneavtalen för år 2005 är klara.Fördelningen till nämnderna kommer att ske utifrånutfallet av löneförhandlingarna. Fördelningen2005 kommer sannolikt att medföra behov av omfördelningarmellan nämndernas preliminära budgetramarför åren 2006-2008.Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudgeten förår 2005 samt om en eventuell omfördelning av de preliminärabudgetramarna för åren 2006-2008.Avsättning och avgift för finansieringav vissa personalkostnaderFrån och med 1999 finansieras kommunens kostnaderför rehabiliteringsförsäkring, övertalighet och dendel av personalkontoret som arbetar med chefs- ochverksamhetsstöd solidariskt genom att personalutskottettar ut en avgift som baseras verksamheternassamlade lönekostnad. Personalutskottet fastställer årligenavgifterna.RehabiliteringsförsäkringKommunen har från och med år 2003 en ny organisationsom ger förutsättningar för de stora verksamheternaatt själva förfoga över medlen för rehabiliteringsåtgärder.Därför kommer inte personalutskottet frånoch med år 2005 ta ut någon avgift från barn- ochungdomsnämnden, gymnasienämnden, socialnämndenoch vård- och omsorgsnämnden. Dessa nämnderska i sina budgetar själva avsätta minst 0,53 procentav verksamhetens lönekostnad (inklusive personalomkostnadspålägget)för att täcka verksamheternas rehabiliteringskostnadersom uppstår under året. Nämndernaska årligen till personalutskottet redovisa hurmedlen använts.För övriga nämnder kommer personalutskottet fortsättaatt ta ut en avgift för en solidarisk finansiering avrehabiliteringskostnaderna. Avgiften uppgår år 2005till 0,53 procent på nämndens samlade lönekostnad.Avsättningen respektive avgiften på 0,53 procent påden samlade lönekostnaden avser att täcka endast direktarehabiliteringskostnader. Rehabiliteringskonsulenternasom finns på personalkontoret kommer frånoch med år 2005 överföras till chefsstödsgruppen.Kostnaden för konsulenterna täcks från och med år2005 genom en höjning av avgiften för chefstöd.2004 var avgiften för rehabiliteringsförsäkring 0,60procent.Chef- och verksamhetsstödAvgiften för att solidariskt täcka kostnaderna för depersonalsekreterare som arbetar med chefsstöd samtrehabiliteringskonsulenter uppgår år 2005 till 0,27procent på samtliga verksamheters samlade lönekostnad.2004 var avgiften för chefsstöd 0,20 procent.ÖvertalighetSedan 1999 har en avgift tagits ut från samtliga verksamheterför att gemensamt täcka kommunens kostnaderför anställda som blivit övertaliga på grund avorganisationsförändringar under 1990-talet. Under2004 var avgiften 0,1 procent på verksamheternassamlade lönekostnad.Under år 2005 kommer dessa anställda att återförastill den verksamhet där deras yrke hör hemma.Avgiften för övertalighet upphör från och med år2005. Nämndernas budgetar för år 2005 och framåtminskas motsvarande den avgift som respektivenämnd har betalat till personalutskottet 2004.De nämnder som övertar ansvaret för övertalig personalkompenseras i budgeten.PersonalomkostnadspåläggetEnligt de uppgifter Svenska kommunförbundet har ioktober 2004 blir de preliminära arbetsgivaravgifterna38 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2005