Protokoll 2009-08-20 (pdf) - Salems kommun

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 5§ 44Delårsbokslut för kultur- och fritidsnämnden samt prognos 2009-07-31ÄrendebeskrivningEnligt reglemente för budgetansvar och intern kontroll skall delårsbokslutske av redovisade kostnader och intäkter samt verksamhetsresultatför 2009-07-31. Även prognos t o m 2009-12-31 skallpresenteras.Uppföljningen per 2009-07-31 visar inom driftsverksamheten överskott på416 tkr. Överskott kommer främst från fritidsgårdsverksamheten, där ettantal vakanser givit att lönerna ej förbrukats fullt ut. Men ävenföreningsstödet visar överskott p g a att föreningarna ej redovisar likamånga aktiviteter som budgeterat.Prognos för 2009Resultatet för 2009 beräknas hamna på ett överskott på ca 100 tkr. Dettakommer av att lönekostnaderna för fritidsgårdsverksamheten ej beräknasförbrukas enl budget p g a vakanser. Även Stöd till föreningar beräknas geöverskott, medan kulturverksamheten och Säby Sim- och sporthallberäknas ge underskott.Prognosen för investeringsbudgeten visar ett överskott på 483 tkr.Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagitdel av upprättat delårsbokslut 2009-07-31 jämte prognos för 2009.Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att nämnden har tagitdel av upprättat delårsbokslut 2009-07-31 jämte prognos för 2009.SignBeslutsexpediering