Protokoll 2009-08-20 (pdf) - Salems kommun

SALEMS KOMMUNSAMMANTRÄDESPROTOKOLLNämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienr SidKultur- och fritidsnämnden 2009-08-20 3§ 43 DRIFT-, MÅL OCHINTERN BUDGET FÖR2010-2012 SAMT NYAInformation om drift-, mål-, intern budget för 2010- 2012 samt förslag AVGIFTER FÖR 2010.till nya avgifter 2010ÄrendebeskrivningKultur- och fritidsnämnden har att under september fastställa budget förperioden 2010-2012. Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar förperioden 2010-2012. Budgetanvisningarna beskriver en ekonomiskutveckling för kultur- och fritidsnämnden under budgetperioden 2010-2012där en minskning av budgeten 2010 skall genomföras med 400 tkr.BudgetförutsättningarUppräkning av löner och arvode genomförts enl anvisningar . Enligtdirektiv från rambudgetberedning kommer ej indexutfallet bli så stort attdet aktualiserar en budgetering av kostnader för ökningen förindexuppräkning av driftsavtalen samt bibliotekets licensavgifter.Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat ett driftbudgetförslag 2010- 2012 som ryms inom angiven ram. Inga överramäskanden har lämnats.Enligt anvisning erhåller kultur- och fritidsnämnden följande anslag:2010 – 12 130 tkr2011 – 12 282 tkr2012 - 12 441 tkrFörslag till budgetförändringar 400 tkrFöljande förändringar planeras för att genomföra en budgetminskning för2010 på 400 tkr.*Föreningsverksamhet – 300 tkr.*Indraget bidrag till Studieförbundet Vuxenskolan för www.plaskis.se”.Detta innebär en stor risk att Studieförbundet Vuxenskolan då får lägga nernättidningen ”www.plaskis.se”.*Biblioteksverksamhet – Minskning av Bibliotekets mediaanslag -100 tkrBibliotekets attraktionskraft minskar då man ej kan genomföra inköp av nymedia i den omfattning man tidigare gjort samt att man sannolikt förlorarbidraget till inköp av litteratur till folkbibliotek och skolbibliotek på 50 tkrfrån Statens kulturråd.Mål- och intern budget samt förslag till nya avgifterÄven budget 2010-2012 för interna kostnader och intäkter lämnas samtmålbudget. Vidare har även förslag till avgifter och taxor 2010 för kulturochfritidsnämndens ansvarsområde lämnats. Förslaget inrymmer nyaavgifter för Säby sim och sporthall från Medley AB samt nya avgifter förSignBeslutsexpediering