Fritid & Kultur - Sundsvall

SUNDSVALLS KOMMUNMål och resursplan2011-2012 med plan för 2013-2014

Politisk viljeinriktning MRP 2011-2012Valet 2010 innebar ett historiskt maktskifte i Sundsvallskommun, där Moderaterna, Folkpartiet liberalerna,Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraternasamverkade för att bilda en ny majoritet,ett nytt styre. Vi kallar oss Koalitionen.Det nya styret innebär kursändringar för att undermandatperioden nå ökad valfrihet för brukarna i densociala omsorgen, en decentraliserad skolorganisationför bättre kvalitet och resultat i undervisningen, samten nära och förtroendefull samverkan med näringsliveti alla utvecklingsfrågor för kommunen. En utvecklingvägledd av villkoren för en hållbar tillväxt i hela kommunenoch där vi fortsätter och intensifierar den tidigaremajoritetens arbete för en klimat- och miljöanpassadtillväxt.Vision och känneteckenVisionen är att Sundsvalls kommun ska bli en mönsterkommunför hur vi tar hand om de äldre och derasbehov av valfrihet och trygghet; för hur våra skolor harmakten och resurserna att själva styra mot bättre kvalitetoch resultat; för hur vi tillsammans med näringslivetskapar arbete och en ekologiskt hållbar tillväxt. Iframtidens Sundsvall ska medborgarna ha grundförutsättningarför ett gott liv och ges möjligheter till självförverkligande.Sundsvall står inför stora förändringar och utmaningar.Omfattande infrastruktursatsningar ska genomförasmed fokus på kommunikationer, industri ochmiljö. Satsningar som rätt genomförda kan innebärabåde en positiv befolkningsutveckling och en ekologisk,social och ekonomisk hållbar tillväxt för kommunen.Samtidigt ska välfärden säkras och utvecklas.Våra medborgare ska kunna känna sig trygga i denkommunala service som erbjuds från förskolenivå tillålderdom.Ett starkt samhälle är byggt på individer som vet atträttigheter följs av skyldigheter. Alla har ett ansvar försig själva och sitt eget liv, men också för varandra. Detinnebär att man ingår i ett större sammanhang som kräverhumanitet och solidaritet med medmänniskor äveni andra delar av världen.Dessa insikter är nödvändiga för en långsiktig överlevnadi en värld där resursbrist och miljöproblem kommeratt vara en del av vardagen under överskådlig tid.Samhället behöver därför formas med hänsyn till vadnaturen tål utifrån de fyra systemvillkorens principer.I synnerhet innebär klimatförändringarna stora utmaningarsom kräver nödvändiga investeringar. Fortsattutbyggnad i ökad takt av ett kretsloppsanpassat samhälleär en förutsättning för hållbar samhällsutveckling.En service som fungerar väl oavsett befolkningsutvecklingeller konjunkturläge är kännetecknande för ettstarkt samhälle. Koalitionen i Sundsvall vill vara en garantför ett sådant samhälle.Då krävs ett nytänkande där den kommunala verksamhetenrenodlas och alternativa driftsformer tillåts ien annan omfattning än tidigare. Rätt genomfört medhänsyn till de miljö- och klimatutmaningar vi står införger det förutsättningar för en balans i kommunens ekonomi.Individernas egna kvalitetskrav och fria val kandessutom bidra till att olika verksamheter blir bättreoch effektivare både vad gäller service och utnyttjandetav resurser.Men ett starkt samhälle får inte förväxlas med ettsamhälle som tar ifrån individen det egna ansvaret.Samhället ska inte ta över det ansvar som ska ligga påcivilsamhället. Vi måste sätta tydliga gränser för vadmedborgarna har rätt att kräva från det gemensammaoch vad som är individens eget ansvar. Dessa gränsertydliggör också människornas integritet och rätt till frihetfrån politikens ingrepp i deras privata sfär.Näringslivets förutsättningar har också stor betydelseför vårt välstånd och Sundsvall har unika möjligheter attha ett näringslivsklimat på toppnivå i Sverige. Det är vårambition att stötta ett hållbart näringsliv i vår region, isyfte att bli världsledande inom Clean Tech. Näringslivetsdelaktighet är nödvändig för att vi ska lyckas medatt forma ett klimatsmart och hållbart Sundsvall.Medborgarservice och kundvänlighet i vår kommunalaförvaltning är två viktiga faktorer som påverkarnäringslivsklimatet och vi ser stor förbättringspotentiali detta avseende.Vidare vill vi bryta det offentliga monopolet och arbetaför fler entreprenader och konkurrensutsättning avkommunal verksamhet.4 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012Sundsvall måste attrahera inflyttare från hela Sverigeoch vi pekar ut flera centrala satsningar som har betydelsei denna mening. I det hänseendet kan våra godakontakter med alliansregeringen även fortsättningsvisbidra till att våra infrastrukturbehov förverkligas.Ett hållbart samhälle och en god demokrati präglasäven av jämställdhet, hur väl vi hanterar våra minoriteter,hur vi lever upp till de mänskliga rättigheterna ochäven av hur vi lyckas ge varje individ bästa möjlighet attforma sitt liv utifrån sina egna förutsättningar.Individen måste tillåtas att vara synlig och betydelsefullgenom livets alla skeenden.Det handlar om att värna om och skapa likartadegrundförutsättningar för människor oavsett om dekommer från ett annat land, bor i stad eller på landsbygd,har en funktionsnedsättning eller om de har vuxitupp under problematiska hemförhållanden. Endast såkan vi ge förutsättningar för självförverkligande i arbete,utbildning, kulturliv och fritid.Koalitionen i Sundsvall vill att Sundsvalls kommunsverksamhet ska kännetecknas av kvalitet, mångfald ochvalfrihet, hållbar utveckling, tydlighet och ansvar, samtjämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.• Med kvalitet menar vi att verksamheten ska hållaen bra nivå innehållsmässigt, vara resurseffektiv ochekologiskt och ekonomiskt hållbar.• Mångfald och valfrihet handlar om respekten förindividers olikheter. Att olika individer har olikabehov och att det därmed är nödvändigt att denkommunala servicen anpassas därefter.• Med hållbar utveckling menar vi att kommunen skaväxa med fler människor, fler företag och fler arbetstillfällen,samt att kommunen ska utvecklas med engod livsmiljö. Detta ska självklart ske inom ramarnaför agenda 21 och de nationella miljömålen.• Tydlighet och ansvar. Vi måste sätta tydliga gränserför vad medborgarna har rätt att kräva från det gemensammaoch vad som är individens eget ansvar.• Jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter.En grundförutsättning för vår kommuns verksamhetär att vi efterlever de mänskliga rättigheterna ochsträvar efter ökad jämställdhet inom alla verksamhetsområden.Budget för planperioden 2011-2012,med plan för 2013-2014Koalitionen vill ge större möjligheter för människor attsjälva välja form för barnomsorg, skola, äldreboendeoch hemtjänst. Genom att satsa på och utveckla kärnverksamheternasamt genom näringslivssatsningar ochstrategiska investeringar vill vi göra Sundsvall attraktivareatt bo i och flytta till. Vår kommun måste på allvarbli ett alternativ även för de människor utanför länetsgränser som står i begrepp att byta bostadsort.För att det ska bli möjligt krävs att vi åter kan säkerställaen god ekonomisk hushållning. Vårt alternativ iKoalitionen är att föra en resultatpolitik där vi tidigttar tag i problemen och inte räds omprövningar för attskapa en bättre kvalitet och effektivitet i de kommunalaverksamheterna, samt en ekonomi i balans. En klokpolitik måste vara långsiktig. Vår Mål och resursplanför planperioden fram till 2014 innebär konkurrensutsättningav kommunal verksamhet, decentralisering avskolorganisationen, fortsatta klimat- och miljösatsningar,strategiska kultursatsningar samt en investeringsnivåvi har råd med.Det gäller att tänka nytt och anpassa sig till verklighetenoch med nedanstående exempel vill Koalitionenredogöra för hur vi – trots minskade resurser – ändåska kunna upprätthålla och till och med förbättra tillståndetinom våra kärnverksamheter. Planen är skrivenmed utgångspunkt i planeringsförutsättningar som tagitsfram av koncernstaben, samt redovisningar medanalyser och resultat utifrån de utredningsuppdrag somlämnats under våren och hösten 2010.Vi behöver göra grundläggande förändringar somsvar på grundläggande problem i vår kommun. Som vikonstaterat har Sundsvall legat långt över riksgenomsnitteti verksamhetskostnader, utan att det visar sig ihögre kvalitetsnivå i kärnverksamheterna. Vi ordinerargenomgripande förändringar för att komma åt grundläggandeproblem när det gäller effektivitet och kostnader.Dessa förändringar sorterar i första hand undersocial omsorg, skola, bolagssfären och service- och teknikförvaltningen.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 5

Så här vill vi göraNivåökningar angivet i miljoner kronor (Mkr). Med utgångspunkt från budgetnivå 2010.2011 2014Vård och omsorgVård och omsorg 12 *)(Omställningspott, fler aktörer)Exempel på övriga satsningar, drift: 1,8 13,1Matlagning för de äldre samt tvårättersmenyFältverksamhetStimulansbidrag funktionshindradeTräffpunkterUtbildningFörskola – gymnasium 49,5 100(anullering av besparingar)Exempel på övriga satsningar, drift: 9,5 9Fortbildning lärareOmställningsstöd skolorganisationÖppna förskolorElevhälsovårdKulturskolanSamhällsbyggnadExempel på satsningar, drift: 13,5 32Vägunderhåll och vinterväghållningExtra satsning miljö/klimatföretagMiljökontoret pga arbetsanhopningStadsbyggnadskontoret pga arbetsanhopningPensionärsrabatt bussar, kollektivtrafikOstkustbanan*) Satsningen omfattar totalt 32 mkr och gäller under två år: 2011 och 2012,återställning sker 2013.6 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

Politisk viljeinriktning MRP 2011- 20122011 2014Fritid och kulturExempel på satsningar, drift: 50,7 56,85Sundsvall ArenaNorra Berget, KulturarvetUngdomens husKulturbussHöjning av föreningsbidragFria teatergrupperNäringsliv och arbeteExempel på satsningar, drift: 10,8 9Ambassadörsprogram/varumärketNäringslivsutvecklingLandsbygdsutvecklingGratis parkering lördagar, samt efter 16.00 vardagarIntegrationssatsning – projektverksamhetVerksamhetsstödFastighetsunderhåll 5PLANPERIOD 2011-2015 – INVESTERINGARBergsåkersbron 70GC-vägar 50Generalplanepott 75Green Highway 14Kommundelslyftet, fysisk miljö i kommundelarna 30Logistikparken 60Maskinpark för kultur och fritid 5Norra Berget, stadspark 25Norra Kajen 60Parboendegaranti 5Parkeringsskyltning 6Sporthallsbadet 90Sociala hjälpmedel 15Sundsvalls Vardagsrum, Stenstadssatsningar 58Summa:563 MkrMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 7

8 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014Foto: Sundsvalls kommun

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012VÅRD OCH OMSORGÖvergripande processmålVi vill utveckla ett socialt och ekologiskt hållbart samhällesom bygger på hälsa, delaktighet och trygghet. Här haralla människor, oavsett kön, etnicitet, ålder, socioekonomiskeller kulturell tillhörighet, samma möjlighet att ta delav det goda samhället och att bidra till utvecklingen.Vår socialpolitik syftar till att förbättra välfärden genomatt vi tar tillvara våra egna och omgivningens resurser.Vi vill skapa tillit till att vi och våra närstående kan fåhjälp fysiskt, psykiskt och socialt när våra egna resurserinte är tillräckliga. Trygga offentliga miljöer, där alla vågarvistas, är en självklarhet i ett hållbart samhälle.Socialnämndens arbetsområde ska bland annat inriktaspå rehabilitering – eller åtminstone på att bibehållamänniskors funktioner – samt att förebygga sociala svårigheter.Vi anser att samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationeroch människors privata nätverk kangöra verksamheter både billigare, effektivare och humanare.Två grundprinciper ska vara vägledande för kommunensarbete inom området vård och omsorg. För detförsta; vården och omsorgen ska vara solidariskt finansieradoch ges efter behov – plånboken får inte styravem som får vård. För det andra; vården ska öppnasför en mångfald av aktörer där den enskilde får möjlighetatt själv välja den typ av stöd som passar bäst, samtvem eller vilka som skall anförtros uppdraget att utföraarbetet. LOV, lagen om valfrihetssystem, ger nya möjligheterpå detta område.Välfärden behöver förstärkas genom en omprövningav – och ökad satsning på – vård och omsorg. En ökadmångfald och valfrihet inom vården kan generera storavinster på framför allt det mänskliga planet, men ävenpå det ekonomiska. Inte minst måste den enskilde gesrätten att kunna välja det som fungerar, med framföralltvälja bort det som inte fungerar. Då fordras även ettekonomiskt resurstillskott.Genom förnyelse och utveckling, ekonomiska tillskott,mer mångfald, samt uppmuntran av initiativkraftoch omvandling kan omsorgstagaren få bästa möjligavård och omsorg. Vi vill ge människor makt över sinegen situation. Genom detta ökar människors trygghetoch kvaliteten höjs inom omsorgen. Äldreomsorgensinriktning ska vara förebyggande och rehabiliterande.Det finns en stor potential i att arbeta med folkhälsoarbeteinriktat på Sundsvalls äldre befolkning. Genomatt kunna erbjuda våra äldre en meningsfull ochaktiv fritid ger vi dem bättre möjligheter till en värdigålderdom. Med satsningar inom detta område håller sigvåra äldre friska längre, vilket sänker kostnaderna försåväl vård som medicinering. När det gäller de äldresmåltider, tänker vi se till att det finns flera alternativ iutbudet på våra äldreboenden och att de personer somvill kan delta mer aktivt i matlagningen, tillsammansmed hemtjänstpersonal.Att bli gammal är ingen sjukdom. Det är hög tid attse våra äldre som en resurs i samhället och att de får enmeningsfull vardag, samt ett större inflytande över sinaegna liv.Allt fler barn och unga mår dåligt och har utvecklatdestruktiva beteenden. Skolan är ofta den naturligaplatsen för att tidigt möta dessa barn och unga och gedem stöd och hjälp på plats. Genom samverkan mellansocialtjänsten och skolhälsovården – och även medUngdomshälsan, BUP och andra aktörer – förstärks detidiga insatserna. Stöd i föräldraskapet är oerhört viktigtför såväl småbarnsföräldrar som tonårsföräldrar ochdärför vill vi utveckla fler familjecentraler. Ungdomsrådgivningenär ett bra exempel på sådan samverkan.Vi arbetar för ett narkotikafritt samhälle, där det skavara svårt att börja och lätt att sluta. Ungdomars inställningtill droger har förändrats och även många vuxnahar ändrat attityder i drogpositiv riktning. Nätdrogernahar ökat tillgängligheten och ständigt erbjuds nya preparatsom ännu inte hunnit bli narkotikaklassade. Bredasatsningar på kunskapsspridning och opinionsbildandeinsatser måste göras i samverkan med frivilligorganisationeroch andra aktörer för att stoppa utvecklingen.Tullens och polisens arbete för att minska tillgångenpå droger är viktigt och måste få stöd från kommunen.Samverkan mellan polisen och andra myndigheter behöverstärkas. Förebyggande arbete, rehabilitering av narkomaneroch tidiga ingripanden när ungdomar experimenterarmed narkotika, minskar efterfrågan på droger.Vi vill i första hand – i samarbete med anhöriga ochfrivilligorganisationer som exempelvis KRIS (Kriminellasrevansch i samhället) – motivera narkomaner tilldrogfri behandling och erbjuda alternativ till kommunensöppenvård på behandlingshem eller i familjehem,när det visar sig nödvändigt. Verksamheter som exempelvishalvvägshuset Villa Vägen ut bör finnas med ikommunens utbud.Barn till missbrukare lever i en svår situation ochbehöver mycket stöd i exempelvis barngrupper. I förstahand ska missbrukande föräldrar erbjudas rehabilitering,men om inte de tar emot erbjudandet om hjälpbör vi förhindra att barnen växer upp i en missbruksmiljö.Starka krafter arbetar för att få bort FN:s narkotikakonventionerför att kunna legalisera narkotika. Kommunensengagemang i ECAD (European Cities AgainstDrug Abuse) måste öka.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 9

UPPDRAGVård- och omsorgsprocessen_________________________________1 Omställningspott, fler aktörer inomäldreomsorgenÄldreomsorgen ska präglas av god kvalitet och valfrihet.Vi tänker öppna upp för en mångfald av aktörer inomäldreomsorgen, där individen själv – inte kommunen– bestämmer utförare. Självklart ska vården även fortsättningsvisvara solidariskt finansierad, men erfarenhetfrån många andra kommuner visar att både kommunenoch den enskilde får mer kvalitet för pengarna närandra aktörer släpps in på den här arenan.Samtidigt är det viktigt att personal och organisationfår tid och möjlighet att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.Idag saknar kommunen nödvändig kompetensför att genomföra upphandlingar och organisationsförändringarinom de ”mjuka sektorerna”. Därförär det viktigt att socialförvaltningen och övriga berördaförvaltningar ges utökade resurser under en övergångsperiod.Detta för att säkerställa att reformen får önskatutfall, nämligen att LOV (lagen om valfrihetssystem)införs under mandatperioden och att kommunmedborgarnafår en ökad valfrihet, med fler entreprenadiseringaroch högre vårdkvalitet för sina skattepengar.År 1 i mandatperioden (2011) tillförs en pott för utredningsarbeteinom förvaltningen, år 2 (2012) tillförsresurser för omställningsarbete och under den andrahalvan av 2012 förväntas reformen börja ge effekt.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 12 Mkr – 2011, 20 Mkr – 2012_________________________________2 Investeringssatsning socialnämndenDe fysiska hjälpmedel – sängar, lyftar och så vidare –som finns inom äldreomsorg och boenden är i stort behovav upprustning och förnyelse. Vi skjuter därför tillinvesteringmedel för detta.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 15 Mkr (investering) under planperioden2011-2015__________________________________________________________________3 MatkvalitetHundratals personer i Sundsvall – framförallt äldre –får idag färdiglagade matlådor levererade från centralkök.Erfarenheter pekar på att mycket av maten lämnas,särskilt tillbehör som grönsaker och kolhydratkälla(potatis, ris, pasta). Genom att ge hemtjänstpersonalutökad tid hos vårdtagaren vill vi ge möjlighet att tilllagagrönsaker och kolhydratkälla på plats. Dofter framkallarhungerkänslor och själva tillagningsprocessen –förhoppningsvis i samarbete vårdtagare/personal – harockså ett rehabiliterande och socialt värde för vårdtagaren.Vi vill göra måltiden till en angenämare upplevelseför våra äldre och dessutom kunna erbjuda ytterligareett måltidsalternativ på särskilda boenden. De ska ocksåkänna en trygghet i att en ökande andel (minst 5 %per år) av maten är producerad klimatsmart, att denär ekologisk och närproducerad. Reformen kommeratt innebära förändrade rutiner och en reviderad hemtjänstorganisationoch ska därför utredas under 2011,innan satsningen kan realiseras under 2012 och framåt.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 4,5 Mkr 2012, 9 Mkr 2013, 2014_________________________________4 ParboendegarantiVi ser det som en självklarhet att äldre människor inte skatvingas till separation, om den ena parten inte längre kanbo kvar hemma, utan behöver vård på särskilt boende. Vivill göra det möjligt att båda ska kunna flytta in tillsammanspå ett särskilt boende. För att det ska bli möjligt, såkrävs en del investeringar i våra äldreboenden.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 5 Mkr (investering) under planperioden2011-2015_________________________________10 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________5 TräffpunkternaTräffpunkterna fyller en viktig funktion för många pensionärer.En stor omorganisation av dessa har gjorts,vilket bland annat inneburit kraftiga personalminskningar.Vi vill istället utveckla denna service, inte minsti samverkan med det civila samhället.Därför vill vi också satsa resurser på – och utreda möjligheternaför – att Träffpunkterna, eventuellt i kombinationmed till exempel pensionärsrestauranger, ska kunnabli ett mer användbart verktyg för att förhindra att äldredrabbas av ensamhet och passivitet. Inom ramen för uppdragetingår också att se över hur till exempel frivilligorganisationer,eller andra föreningar kan medverka till attTräffpunkterna dels vidgar sin målgrupp och dels bidrartill social gemenskap och en meningsfull vardag för våraäldre.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 0,8 Mkr 2011, 1,6 Mkr 2012-2014_________________________________6 Höj stimulansbidraget för funktionshindradeStimulansbidraget för funktionshindrade har legat påsamma låga nivå under många år.För att ytterligare underlätta för funktionsnedsattaatt ha ett aktivt liv vill vi höja stimulansbidraget medstart 2013.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 1,5 Mkr__________________________________________________________________7 FältverksamhetDet finns ett stort behov av trygghetsskapande ochförebyggande åtgärder där bland annat fältassistenterspelar en mycket viktig roll. För ungdomarnas bästa ärdet nödvändigt med en stark organisation inom dettaområde. En organisation som också förutsätter en uppgraderingav den frivilligverksamhet som bedrivs inomområdet. Inom ramen för uppdraget vill vi därför seöver vilken omfattning vi kan använda oss av föreningar,”vuxna på stan”-projekt och liknande insatser, för attskapa en tryggare stadsmiljö för våra ungdomar.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: 1 Mkr_________________________________8 TrygghetSundsvall ska vara en stad som är och upplevs somtrygg. Vi behöver hitta en bättre struktur, i samverkanmed andra aktörer – polisen, ideella föreningar, nätverkmed flera – för kommunens arbete. Det är vidare angelägetatt minska skadegörelse och vandalisering i Sundsvall,både ur ett trygghetsperspektiv likväl som ur ettekonomiskt perspektiv.Ett samarbetsavtal skall upprättas med polisen. Dettaskall utgöra gemensam plattform för att arbeta vidaremed brottsförebyggande insatser för att minska brottslighetenoch öka tryggheten i Sundsvall.Även ett förvaltningsövergripande projektarbeteskall genomföras för att minska skadegörelse och vandalisering.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 11

_________________________________9 Samordnad organisation och resurser inomelevhälsovård och förebyggande arbete förbarn och unga(Se även Utbildningsprocessen)För att möta utvecklingen med unga som mår dåligtbehöver kommunens resurser inom framförallt skolanoch socialtjänsten samordnas. Ju tidigare stöd sätts in,desto större förutsättningar att nå resultat. Erfarenheterhar även visat att skolkuratorer och psykologer ofta ärbland de första som får lämna sina arbeten, när storabesparingsåtgärder genomförs i skolvärlden. Vi vill meddenna satsning visa att vi anser att dessa yrkesgrupperär viktiga att behålla på skolorna, både utifrån ett kunskaps-och ett socialt perspektiv. Genom att samverkamellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningenbör resurser kunna samnyttjas på ett bättre sätt.Hur detta skall kunna göras praktiskt skall utredas under2011.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/Socialnämnden_________________________________10 SamhällsplaneringSocialnämndens lagstadgade skyldighet att medverka isamhällsplaneringen måste tas på allvar i kommunen.Tillgång till grönområden, koloniträdgårdar med merahar visat sig ha hälsobefrämjande effekter och all samhällsplaneringska ta hänsyn till folkhälso- och socialaaspekter. Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativtill och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en godsamhällsmiljö och goda förhållanden för barn och ungdom,äldre och andra grupper som har behov av samhälletssärskilda stöd._________________________________11 SocialpsykiatriFler kooperativa verksamheter typ Grönborgs textil& handtryck där människor kan arbeta så mycketsom man anser sig klara av behöver skapas. Många ärotrygga och klarar inte av att bo ensamma i en lägenhet,men skulle kanske kunna ha ett eget boende i ett kollektivhus.Samarbetet med anhöriga och frivilligorganisationerbehöver förbättras. Socialpsykiatrin har slagitsihop med omsorgen och vi vill följa utvecklingen ochse till att denna grupp får den hjälp de behöver för atttillfriskna.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________12 Utöka familjecentralernas verksamhetStöd i föräldraskapet är oerhört viktigt både när manär småbarnsförälder och tonårsförälder. Därför vill vipå sikt utveckla fler familjecentraler. Även drogförebyggandestrategier behöver utvecklas. Vi vill utredamöjligheterna att involvera Landstinget i en gemensamsatsning med målsättning att skapa fler familjecentraleri Sundsvalls kommun.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________12 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________13 Alkohol och drogerMissbruk av skilda slag drabbar samhället och många individermycket hårt. Förebyggande arbete – inte endastriktat till ungdomar – behöver utvecklas. Vårdcentralernahar en viktig roll när det gäller sekundärprevention,det vill säga tidig upptäckt av hög alkoholkonsumtionoch annan droganvändning, i samverkan med kommunenoch arbetsplatserna. Barn till missbrukare lever ien svår situation och behöver mycket stöd till exempeli barngrupper. Stödet till missbrukarnas anhöriga skautvecklas i samarbete med frivilligorganisationer. Starkakrafter arbetar för att få bort FNs narkotikakonventionerför att kunna legalisera narkotika och kommunensengagemang i ECAD (European Cities Against Drugabuse) måste öka.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________14 TrygghetsboendeDet finns ett stort behov av olika boendeformer i kommunen.Många pigga pensionärer vill bo i eget boendemen slippa allt det ansvar ett eget hus innebär. För dessaär trygghetsboende ett utmärkt alternativ. Därför vill vimedverka till att fler trygghetsboenden byggs i kommunen.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram__________________________________________________________________15 LäkemedelsgenomgångarÖvermedicinering är en stor förlust både för den enskildeoch för kommunen. Årliga medicingenomgångarinom äldreomsorgen ska genomföras samt alternativametoder till psykofarmakaanvändning utvecklas.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________16 AnhörigstödAtt kunna vårda en närstående i hemmet fyller en storsocial funktion, både för den som utför arbetet ochden som är i behov av vård. Under de senaste åren harkraftiga nedskärningar gjorts. Därför vill vi se över hurdetta stöd ska kunna ökas inom ramen för socialförvaltningensverksamhet.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: finansieras inom ram_________________________________17 HemrehabiliteringVi vill utreda kostnader och effekter av en satsning påhemrehabilitering av äldre, modell Östersund. Verksamhetendär bedrivs i team av sjukgymnaster, arbetsterapeuteroch hemtjänstpersonal, där ett mål för rehabiliteringsinsatsernasätts och regelbundna uppföljningargörs av teamet. Verksamheten har – förutom att det förbättrarmänniskors livskvalitet – visat sig vara mycketlönsam och behovet av särskilda boenden och även avhemtjänstinsatser har minskat. Flera utvärderingar hardessutom visat att verksamheten är mycket framgångsrikoch att hemtjänstpersonalen är engagerad och kännersig stolt över sitt arbete.Ansvarig nämnd: SocialnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 13

14 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014Foto: stock.xchng

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012UTBILDNINGÖvergripande processmålSkolan och utbildningsprocessen ska i en trygg och utvecklandeskolmiljö med fokus på ökade kunskaper ge elevernaförutsättningar att utveckla sin fulla potential.Vårt mål är att ge Sundsvalls barn Sveriges bästa skola. Genomatt lära oss av de allra bästa och se till att skolan hartillräckliga resurser, kan vi nå dit. Vi vill skapa en skolpolitiksom fungerar i praktiken. Detta är våra hörnstenar för skolani Sundsvall.Skolan måste ledas på rätt nivå, och det är oftast på denenskilda skolan. Politikens roll är att sätta långsiktiga, trovärdigamål och följa upp att dessa nås. Vi vill förändra fokus fråncentral styrning till lokalt ansvar. Direkt budgetansvar, medmöjlighet att styra över sina kostnader och leda skolans personal,är en självklar förutsättning för det lokala ledarskapet.Det finns inga viktigare resurser i skolan än bra lärare.Därför behöver vi satsa på lärarna i Sundsvall. Både för attutveckla de som redan arbetar i skolan och för att locka debästa nyutbildade lärarna till oss. Vi ska erbjuda konkurrenskraftigalöner samt bra möjligheter till fortbildning och karriärmöjligheter,till exempel som lektorer eller kombineradeforskartjänster. Vi behöver också se till så att läraren kan fokuserapå sitt läraruppdrag och inte fastna i andra sysslor.Framgångsrika skolkommuner har höga förväntningar påresultat. Dessa förväntningar är övergripande: Eleverna skalyckas i sina studier och alla i skolorganisationen måste levereraverksamhet av yttersta kvalitet. I Sundsvall behöver viarbeta med dessa attityder och värderingar. Vi måste lyfta osssjälva. Ingen annan kommer att göra det åt oss.I den ambitionen måste vi lämna vuxenperspektivet ochlåta elevens bästa prägla hela verksamheten. Prestigekampenmellan friskolor och kommunala skolor måste upphöra.Båda skolformerna ska kunna verka sida vid sida, samarbeteska kunna ske både när det gäller personal och lokaler. Eleveri en skolform ska kunna ta del av vissa moment i den andraskolformen, om just den inriktningen saknas i hans eller hennesordinarie utbildning.Skriftliga omdömen ska ges, betyg sättas och elever utvärderasunder sin skolgång. Endast på det sättet kan vi tillgodosevarje elevs behov av undervisningsinsatser. Gjorda utvärderingaranvänds självklart för återkoppling vid utvecklingssamtal.Utvärderingar som inte används är meningslösa! Menutvärderingen berör inte bara eleverna. Även skolans resultatmåste ständigt följas upp och utvärderas. Vi kan inte accepteraatt enskilda skolor avviker negativt i sina resultat utan att göranågot åt det. Alla elever har rätt till en bra skolgång.I en modern, fungerande organisation som skolan,krävs att relationerna inåt och utåt fungerar väl och skermed respekt för alla inblandade. Det handlar också omkontakten mellan skolor. Vi gör inte någon åtskillnadmellan kommunala skolor och fristående skolor. För ossär det självklart att samverkan för elevernas bästa sätts ifokus. Vi förväntar oss samma inställning från samtligaskolors rektorer. Vår utgångspunkt är Sundsvalls elever.Ska skolan fungera effektivt krävs en tydlig ansvarsfördelning,så att alla vet vem som gör vad. Det krävs ocksåfrån den politiska nivån att vi är tydliga med krav och förväntningar– men också att vi kopplar resurser till de beslutsom tas. En idé kan vara att ha skriftliga överenskommelsermed varje skola och rektor för att nå maximal tydlighet omförväntningar kopplat till resurser och andra förutsättningar.Det effektivaste sättet att hjälpa elever som behöver stödinsatsereller stimulans är att fånga upp dem så tidigt sommöjligt, genom bland annat kunskapskontroller med tillhörandestödmöjligheter. Det krävs också en fungerande elevhälsovårdsom kan ge stöd till elever som mår dåligt, ävenom skolarbetet fungerar. I första hand skall det arbetet skeinkluderande och eleven ska kunna fortsätta arbeta i sin klassmed sina kamrater. Det måste dock, för både individens ochgruppens skull, finnas möjlighet till andra lösningar.Varje barn och ungdom i Sundsvalls skolor ska kännaglädje och trygghet för att skolarbetet ska bli meningsfulltoch effektivt. Inom skolan ska nolltolerans mot kränkandebehandling råda. Arbetet med att förbättra arbetet motkränkande behandling skall fortsätta med kraft.Alla elever ska efter behov ha tillgång till relevant ochstödjande elevvård. I stället för nedskärningar av skolkuratorerkommer vi att avsätta nya medel till denna viktigaverksamhet. Då får eleverna det stöd de kan behöva ochlärarna får ägna sig mer åt det som är deras viktigaste uppgift– kunskapsuppdraget.Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för allabarn som deltar. Genom att på sikt minska barngruppernasstorlek och höja personalens kompetens, förbättrasförutsättningarna för en god pedagogisk verksamhet,där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.I samarbete med hemmen ska barnens utveckling tillansvarskännande människor och samhällsmedlemmarfrämjas.Utvecklingen av skolan i Sundsvall får inte ryckas sönderav onödiga strider. Vi behöver en bred enighet omgrunderna för att göra Sundsvalls skolor till Sveriges bästa.Vi måste också genom tydlig kommunikation och dialogskapa en gemensam syn på uppdraget med rektorer ochlärare. Vi måste alla arbeta mot samma mål med elevensbästa för ögonen.Föräldrarnas insats och ansvar är avgörande för hurväl barnen fostras till goda samhällsmedborgare ochäven för hur väl de klarar sin skolgång. Skolan kan inteoch ska inte överta ansvaret för uppfostran eller för attbarnen sköter sig i skolan. Det ansvaret ligger alltid påföräldrarna. En god samverkan mellan skolan och föräldrarnaär viktig att eftersträva.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 15

UPPDRAGUtbildningsprocessen_________________________________1 Höjd och utvecklad skolpengTillräckliga resurser som används rätt är avgörande föratt utveckla skolan i Sundsvall.De generellt svaga skolresultat vi kan se i återkommandemätningar visar på behov både av utvecklat arbetssättoch av resurstillskott. Under planperioden ärvår ambition att säkerställa att barn- och utbildningsnämndenhar de ekonomiska resurser som krävs för attnå målet om ökad måluppfyllelse. Redan 2011 annullerasdet sparbeting som föreslogs av den tidigare majoritetenoch fram till 2014 höjs skolans budget med100 Mkr, jämfört med 2010. Att vi tillför resurser skalldock inte ses som att förändringsarbete skall undvikas.Resurser skall användas rätt, och effektivisering är normaltillståndi verksamheten.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: 100 Mkr_________________________________2 Omställningsstöd till skolorganisationenDen pedagogiska mångfalden är en vinst för såväl eleveroch personal som för hela Sundsvalls kommun. Därförbör kommunens skolor ges större frihet och ett tydligareansvar för sin verksamhet, där de kan utveckla olika pedagogiskaidéer. En organisationsförändring som ger deenskilda skolorna, och skolledarna, tydligare ansvar ochstörre frihet ska utredas och genomföras under mandatperioden.Med friare och mer lokalt styrda skolenheterminskar uppgifterna för den centrala skolförvaltningen,vilket frigör resurser för andra viktiga satsningar inomområdet. Denna förändrade inriktning innebär ett omställningsarbeteunder 2011, för vilket särskilda resurseranvisas.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: 5 Mkr 2011__________________________________________________________________3 Samordnad organisation och resurser inomelevhälsovård och förebyggande arbete för barnoch unga (Se även Vård- och omsorgsprocessen)För att möta utvecklingen med unga som mår dåligtbehöver kommunens resurser inom framförallt skolanoch socialtjänsten samordnas. Ju tidigare stöd sätts in,desto större förutsättningar att nå resultat. Erfarenheterhar även visat att skolkuratorer och psykologer ofta ärbland de första som får lämna sina arbeten, när storabesparingsåtgärder genomförs i skolvärlden. Genom attsamverka mellan socialtjänsten och barn- och utbildningsförvaltningenbör resurser kunna samnyttjas på ettbättre sätt.Hur detta skall kunna göras praktiskt skall utredasunder 2011.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: Barn- ochutbildningsnämndenSatsning: 1,5 Mkr 2011, 2 Mkr 2012, 3 Mkr 2013,4 Mkr 2014_________________________________4 Öppna förskolorVi ser att det finns ett stort behov av den verksamhetsom kommunens öppna förskolor bedrivit. Vi tänkerdärför återstarta den verksamheten på minst ett parplatser och inleder redan 2011 med att starta en öppenförskola. Verksamhetens innehåll ska i samband meddet ses över och utvecklas. Vi vill bland annat se övermöjligheterna att stärka upp den här verksamheten urbåde ett pedagogiskt och ett integrationsperspektiv.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: Barn- ochutbildningsnämndenSatsning: 2 Mkr_________________________________16 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________5 Förstärkt fortbildning och löneutvecklingför lärarnaFör att vidmakthålla en bra lärarkår och även locka debästa nyutexaminerade lärarna till Sundsvall är det viktigtatt vi erbjuder stimulerande och utvecklande tjänster.En ökad satsning på fortbildning är en viktig deli detta. Lärarnas möjligheter till kompetensutvecklingförstärks genom ökade och riktade anslag i budgeten.Inom ramen för kommunens lönebudget finns utrymmetill en lokal satsning på lärarlöner. Vi vill därförprioritera lärarlönerna, för att lyfta dem till en nivå somgör oss attraktiv som arbetsgivare. Den extra lönesatsningenavser perioden 2010-2012.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: 2 Mkr (förstärkt fortbildningspott)_________________________________6 Kulturskolan/KomtekVerksamheten på Kulturskolan i Sundsvall är mycketviktig och ska även i fortsättningen vara avgiftsfri. Enutmaning är de långa köerna till de mest populärakurserna. En översyn skall därför göras om hur dennaproblematik kan hanteras. För att betona hur viktigvi tycker att Kulturskolan är, skjuter vi till resurser tillverksamheten med start 2013. Vi har även ambitionenatt starta ett ”Komtek” – en verksamhet som kan erbjudabarn och unga aktiviteter med inriktning på naturvetenskapoch teknik – enligt samma princip somKulturskolan.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: 1 Mkr__________________________________________________________________7 Rektorers pedagogiska uppdragForskning och erfarenhet visar att en engagerad rektorsom har förutsättningar att fungera som pedagogiskledare, är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrikskola. Därför är det av stor vikt att ge rektorernabra förutsättningar att vara goda pedagogiska ledare.Genom den organisatoriska förändring som tidigarebeskrivits, ges möjlighet att avlasta rektorerna administrativtarbete.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Resursomfördelning inom ram_________________________________8 Lektorstjänster inrättas och forskninguppmuntrasEtt annat område för att höja kompetensen bland lärarkårenär inrättande av lektorstjänster (förbehållet läraresom har disputerat). Lärare ska dessutom uppmuntrasatt forska inom sitt ämnesområde och ges möjlighet attgöra detta på betald arbetstid genom inrättande av lärarforskartjänster.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________9 Kom utVerksamheten inom Kom ut är en viktig och uppskattadfunktion för utomhuspedagogik.Det är angeläget att denna behålls och utvecklas.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 17

_________________________________10 Valfrihet i barnomsorgenDet är angeläget att öka valfriheten inom barnomsorgen.Strävan är att öka tillgången på kommunala familjedaghem.Genom att även utreda möjligheterna attinföra ett kommunalt vårdnadsbidrag kan vi med småresurser skapa möjligheter för den som vill tillbringamer tid tillsammans med sina barn. Det möjliggör enmjukare övergång mellan föräldraledighet och arbeteoch kan vara ett komplement som avlastar förskolan.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________11 Framtid för landsbygdsskolornaAlla elever har samma rätt till bra grundskola, oavsettvar de befinner sig geografiskt. Skolorna på kommunenslandsbygd fyller dessutom en särskild funktion förorternas utveckling. Därför skall dessa skolor ej läggasned, så länge verksamheten bedrivs med god kvalitetoch erbjuder barnen en utvecklande social miljö. Vi avseratt inom ramen för den satsning som görs på skolan,avsätta tillräckliga medel för att ge rimliga förutsättningarför skolor i glesbygd. Denna ”glesbygdsfaktor”beräknas utgöra ca 2,5 miljoner per år, beroende på hurårskullar och övriga satsningar utfaller för glesbygdsskolornasdel.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________12 Fritt skolvalVi strävar efter fritt skolval som ger alla elever sammamöjlighet att välja en annan kommunal eller friståendeskola oavsett föräldrarnas ekonomi. En utredning skalldärför genomföras där gällande regler för skolskjutsarses över. I den översynen ska särskilt belysas gles- ochlandsbygdsskolors speciella roll och behov.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram__________________________________________________________________13 Stärkt arbete mot mobbningArbetet mot mobbning och kränkande behandling skavara fortsatt aktivt och prioriterat. All personal inomskolan ska vara delaktig i arbetet. Ett utvecklingsarbetemed målet att bättre involvera framför allt socialtjänstenoch föräldrarna i detta arbete inleds. Här kanförändrad lagstiftning behövas för att möjliggöra vissaförbättringar, men vi ska utifrån dagens förutsättningarsträva efter att nå så långt som möjligt. Det påbörjadearbetet skall fortsätta enligt plan.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________14 Höjd kvalitet inom förskolanFör att höja kvaliteten på förskolans verksamhet och stärkadet pedagogiska inslaget ska fler barnskötare än i dagfå möjlighet att läsa vidare till förskollärare. Förskolornaska aktivt eftersträva mer jämställda personalgrupper.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________15 Barngruppernas storlek i förskolanAtt ha barngrupper som inte är för stora är viktigt ur ettkvalitetsperspektiv. Därför är ambitionen att barngruppernasstorlek ska fortsätta att minska. Vi vill utreda hurstora kostnaderna blir om vi minskar barngruppernasstorlek till de rekommenderade nivåer som finns ochhur en sådan organisationsförändring påverkar personaltätheten.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________16 Barnomsorg på obekväma arbetstiderDygnetruntförskola skall finnas i Sundsvalls kommun.Omfattningen av verksamheten ska motsvara det behovsom finns.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________18 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________17 Näringslivspraktik och CollegeKlyftan mellan näringsliv och skola måste minska.Ungdomsarbetslösheten är ett växande problem och vivill skapa lösningar där praktikperioden kan förlängasoch även styras/riktas mot bristyrken och prioriteradeyrkesområden. Utbudet i praktikpoolen ska breddasoch göras mer attraktivt, så att ungdomarna lättare kanse kopplingar till framtida yrken. Collegeverksamhetenhar sedan den startade visat sig fungera mycket väl. Viser positivt på att detta arbetssätt kan utvecklas ytterligareoch omfatta fler områden.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________18 Ge stödjande insatser tidigtAtt ge elever stöd för sin inlärning tidigt är ofta avgörandeför hur den framtida skolgången ska bli. Kommunenhar tagit fram en tjänstegaranti för tidig inlärning, menden har inte slagit igenom i verksamheten ännu. Dettaarbete måste därför säkras.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________19 Skolmat av hög kvalitetSkolan ska ha ökande andel (minst 5 % per år) klimatsmart,ekologisk och närproducerad mat, samt en köttfridag i veckan. Den höga målsättning om ekologiskoch närproducerad mat som kommunen fastlagt skalluppnås. De skolor som önskar ska kunna anmäla intresseför att prova lokalt tillagad skolmat.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram__________________________________________________________________20 Förskola och skola för jämställdhetAtt ge barnen möjligheter att utvecklas utan att tvingasin i traditionella könsroller är en viktig uppgift i förskolanoch skolan. Därför ska en nystart göras för arbetetmed genuspedagoger inom förskolan. Lärare ska ocksåerbjudas fortbildning i genuskunskap.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________21 Kvalitet i fritidshemmenFritidshemmen spelar en allt större roll och därför är detviktigt att inleda ett utvecklingsarbete för denna verksamhet.En utredning av verksamheten, med förslag omförbättrad kvalitet skall genomföras under 2011.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________22 Pedagogisk omsorg – barnomsorgspengRiksdagen har beslutat att införa en barnomsorgspeng.Barnomsorgspengen innebär att kommunerna blirskyldiga att utöver till enskilda förskolor och fritidshemäven ge bidrag till annan pedagogisk verksamheti enskild regi. Det vill säga familjedaghem, flerfamiljssystemeller andra pedagogiska verksamhetsformer. Detutökade åtagandet finansieras inom ram.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________23 Förskola för treåringarRiksdagen har beslutat införa allmän förskola för barnfrån tre års ålder. Det utökade åtagandet finansierasinom ram.Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 19

20 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014Foto: Roger Andersson

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012FRITID OCH KULTURÖvergripande processmålKommunen ska skapa goda förutsättningar för sundsvallsbornaatt möta och utöva kultur- och fritidsaktiviteteri sin vardag.Sundsvalls kommun har blivit vald till årets friluftskommun,vilket är ett resultat av ett långsiktigt och målinriktatarbete. En utnämning som stärker vårt varumärkeoch manar till fortsatta satsningar för att befästa denpositionen.Kultur- och fritidsverksamheter är viktiga för sundsvallsbornaliksom för demokratin och folkhälsan. Tillgångentill kulturupplevelser stärker människan, germöjlighet till reflektion och eftertanke och är en värdefullingrediens i samhällsutvecklingen. Fritidsverksamhetger möjlighet för barn och vuxna till motion,idrottande och rekreation – allt viktigare inslag i ettsamhälle som alltmer präglas av stillasittande och passivkonsumtion.Framför allt är det viktigt att våra unga tidigt får enbra relation till en mångfald av fritids- och kulturupplevelser.Det kan dels handla om att de själva får möjlighetatt aktivt medverka i kulturaktiviteter som exempelvisteaterverksamhet och musikutövande. Dels ärdet betydelsefullt att de kan få delta i idrottsaktiviteteroch annat som förgyller fritiden. Det viktiga är att eliminerariskerna för ”utslagning” och att individen självfår möjlighet att bestämma nivån för sitt engagemang.Oavsett om man har talang och vilja att utvecklas inomsitt område, eller om man nöjer sig med ”hobbyverksamhet”,så ska det finnas förutsättningar att få utövasin aktivitet.Barn och ungdomar – oberoende av bakgrund – skaäven ges möjlighet att se och ta del av de kulturupplevelseroch evenemang som erbjuds i kommunen. Vii Koalitionen vill bidra till detta bland annat genomatt erbjuda gratis kulturbuss även till de barn och ungdomarsom bor centralt i kommunen. De som bor iSundsvalls övriga kommundelar har redan den förmånen.Stödet till föreningsliv och fritidsanläggningar i vårakommundelar är en självklar del i utvecklingen av helakommunen.Ett rikt kulturliv är en bärande del i en kommun därutveckling, nytänkande och mångfald är ledord. Scenkonstbolaget,föreningslivet och Kulturskolan är viktigaaktörer i denna strävan såväl som ungdomsverksamheten.Ungdomens hus vid Navet i centrum, Domsagaoch fritidsgårdarna ska ges möjlighet att stärka sin rollatt fånga upp ungdomars intressen och engagemang.Av de stora anläggningarna i kommunen är en renoveringav Sporthallsbadet en prioriterad fråga, tillsammansmed behovet av att hitta en väg att lösa Sporthallensproblematik avseende kapacitet, modernitet ochfunktion.Gudmundstjärn, Svartviks industriminnen ochNorra Berget är vitala delar i vårt gemensamma kulturarv.Vi kommer att göra satsningar för att hitta samordningsvinster,finna en hållbar struktur och lyfta framdessa miljöers unika värden. Utvecklingen av Sundsvallsstadspark Norra Berget är en balansgång mellan bevarandetav kultur- och miljövärden och kommersiellasatsningar.Ett kommunalt engagemang i form av både generellaoch riktade insatser ska vara en garant för kulturverksamheternasfortlevnad och utveckling. Samtidigtär det angeläget att samhället inte övertar verksamheteroch ansvar från enskilda och föreningar. Det allmännasroll är stöttande, inte skapande.Den verksamhet som kommunen ansvarar för skapräglas av mångfald, tillgänglighet och kvalitet. Denska också vara uppmuntrande för enskilda eller gemensammainitiativ.Vi vill uppmuntra olika drifts- och finansieringsformerför våra verksamheter.UPPDRAGFritid- och kulturprocessen_________________________________1 Sporthallsbadet/SporthallenSporthallsbadet etapp 2 är en investering som står påväntelistan. Anläggningen byggdes 1969 och är i dagi så dåligt skick att den riskerar att stängas av säkerhetsskäl.För våra medborgare är det en självklarhet attdetta bad ska vara öppet och tillgängligt för alla även iframtiden.Även Sporthallen är i stort behov av renovering. Härska en utredning genomföras med syfte att se över vilkakostnader detta skulle innebära, eller om en nybyggnationär lösningen för att få till den kvalitet och standardsom en sådan anläggning ska tillhandahålla. I det senarefallet skall också en total kalkyl för investering och driftkostnadergöras.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- ochfritidsnämndenSatsning: 90 Mkr (investering) under 2011-2013_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 21

_________________________________2 Sundsvall ArenaPersonal och verksamhet i Sundsvall Arena ska övergåtill kultur- och fritidsförvaltningen. Fastigheterna kvarståri Arenabolaget. Som ett led i detta krävs ett rejältårligt tillskott i budgeten för Kultur & Fritid, inte minstpå grund av de stora kostnaderna för Himlabadets drift.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- ochfritidsnämndenSatsning: 45 Mkr_________________________________3 Norra Berget/KulturarvetNorra Berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärnär prioriterade kulturmiljöer i kommunen.Vi vill anslå resurser för att kulturarvet skall säkras ochgöras tillgängligt.För Norra Bergets del finns en pågående utredningmed många goda förslag som kan förverkligas steg försteg, allt i syfte att en gång för alla infria ambitionernaatt skapa en stadspark i området.I Svartvik finns förutsättningar för en spännandeutveckling kring industrihistorien. Gudmundstjärnsskogshemman erbjuder en unik inblick i en självhushållsmiljö.Verksamheterna bör fokusera på turism,stödja entreprenörskap och så långt det är möjligt drivassom entreprenader. Stor öppenhet för kreativa idéer ochinitiativ, som kan utveckla dessa kulturarvsmiljöer, börprägla kommunens hållning.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Kultur- ochfritidsnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd för driften: Kultur ochfritidsnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd för investeringen:KommunstyrelsenSatsning: 25 Mkr (investering) under planperioden2011-2015, samt (drift) 5 Mkr 2011, 8 Mkr 2012 och9 Mkr 2013, 2014__________________________________________________________________4 Domsaga, musikverksamhet för ungdomarDomsagas verksamhet riktar sig framför allt till ungdomarsom har ett stort musikintresse och verksamhetenhar mer och mer utvecklats mot ett ”Musikens hus” förunga. Verksamheten är en näringsrik mylla för framtidensmusiktalanger. Vi fortsätter därför att skjuta till resursertill verksamheten under kommande mandatperiod.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 1,8 Mkr_________________________________5 Höjda föreningsbidragI föreningslivet får inte minst våra barn och ungdomaren bra sysselsättning och en demokratisk samhällsfostran.Det är viktigt för Sundsvall med ett aktivt och livligtföreningsliv. Däremot är det ett faktum att mångaföreningar lider av dålig ekonomi. Sedan Sundsvallskommun för några år sedan sänkte föreningsbidragenhar situationen förvärrats. Vi avser att höja nivån påföreningsbidragen med start 2012.Till detta kommer att inom FATI-verksamhetenfinns nästan 1 Mkr anvisat för att engagera ungdomari föreningsliv, men medlen har inte tagits i anspråk.Dessa medel kommer att läggas till potten för föreningsstödför att kunna ta över ansvaret för stöd till invandrarföreningarpå 0,5 Mkr som NAVI tidigare haftansvar för.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 0,5 Mkr 2012, 1,5 Mkr 2013, 2014_________________________________6 Investeringstillägg maskinparkKultur och fritid har en maskinpark som behöver rustasoch ibland bytas ut. Vi skjuter till resurser från och med2011.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 1 Mkr (investering) under planperioden2011-2015_________________________________22 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________7 Ungdomens husBarkassen i Kulturmagasinet blir ett Ungdomens husdär alla ungdomar ska kunna känna sig välkomna. Detär viktigt att ungdomarna får påverka vilka verksamhetersom finns i huset. Det civila samhället ska involverasi driften. Parallellt med detta är det viktigt att befintligafritidsgårdar fortsätter sin verksamhet.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 0,7 Mkr (utöver de 0,5 Mkr som finns inomram för verksamheten)_________________________________8 Fria teatergrupperStödet till de fria teatergrupperna är på en för låg nivåidag för att de ska kunna bedriva sin verksamhet på ettbra sätt. Grupperna är ett viktigt inslag i den stora floraav kulturverksamheter som utvecklar Sundvall. Här villvi verka för att Scenkonstbolaget tar ett större ansvaroch ser över hur de kan öka stöd och uppmuntran tilldessa grupper.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 0,5 Mkr (utöver 0,4 Mkr som finns inom ram idag) från och med 2012_________________________________9 Gratis kulturbuss i hela kommunenDet är viktigt för barn och unga att under sin förskoleochskoltid möta kulturverksamhet. Genom att åka busstill och från exempelvis teatern kan detta ske utan attskolans ekonomi påverkas. I dag saknar dock de förskoloroch skolor – som enbart kan använda sig av tätortskollektivtrafiken– möjlighet till dessa gratis bussresor,vilket naturligtvis är olyckligt. Avtalet skall självklartomfatta alla förskolor och skolor, oavsett huvudman.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: 0,15 Mkr__________________________________________________________________10 Utveckla scenkonstenScenkonstbolaget har en viktig roll för utveckling avkommunens kulturverksamhet. Sundsvall behöver ettrikt kulturliv och vi vill öppna dörren för ett inflödeav ny kunskap, nytt kapital och nya samarbeten kringkulturen. Vi ser stora möjligheter att genom Scenkonstbolagetskapa en mötesplats och arena för ”cross-over”mellan olika kulturyttringar och ny teknik.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________11 Lokala kulturcentra och kulturaktiviteteri kommunens ytterområdenVi vill ge kommunens alla delar möjlighet att utvecklasoch erbjuda dem som bor i ytterområdena förbättrademöjligheter till kulturupplevelser i sin närmiljö. Genomsatsningar på ökade föreningsbidrag, landsbygdsutvecklingoch kommundelslyftet kan förutsättningar skapasför att forma levande kulturmötesplatser i kommunensmer glesbefolkade delar.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: Finansieras inom ramen förlandsbygdsutvecklingsuppdraget_________________________________12 Tillgängliggör våra rekreationsområdenI vår kommun finns många bra rekreationsområden.Det är viktigt att dessa även fortsättningsvis görs tillgängliga,till exempel genom vindskydd och toaletter.Det är också angeläget att göra rekreationsområdenatillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________13 Utveckla turismen längs KustvägenSatsningen på Kustvägen är ett positivt arbete där havsnäramiljöer görs tillgängliga på naturens villkor, samtidigtsom det lokala näringslivet stärks.Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 23

24 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014Foto: Bergslagsfoto Montage: Tyréns

Politisk viljeinriktning MRP 2011- 2012SAMHÄLLSBYGGNADÖvergripande processmålSundsvalls kommun ska tillgodose behovet av en effektivoch ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur inom ramenför en långsiktigt hållbar tillväxt.Samhällsbyggnad omfattar de flesta politikområdenoch handlar om att vi lyfter perspektiven från detaljnivåntill en övergripande nivå. Kort sagt hur vi med godöverblick och framförhållning ordnar ett gott samhälleför alla medborgare, oavsett var man bor. Vi ska strävamot ett samhälle som sätter människan och dess välbefinnandefrämst. Det handlar om att utveckla hållbaratransportsystem, planera attraktiva bostadsområdenoch ge förutsättningar för människor att växa och ökasina kontaktytor med varandra. En genomtänkt samhällsplaneringska ta sin utgångspunkt i kravet att skapaen långsiktigt hållbar miljö.Samhällsbyggnadsprocessen är intimt förknippadmed den process som rör välfärd, näringsliv och arbete.För att kommunen ska kunna växa befolkningsmässigtoch för att hela regionen med Sundsvall som naturligtnav ska kunna stärkas, krävs att våra redan starka näringarsom skogsindustrin, IT-sektorn, administration,handel och finans- och försäkringsbranschen ges godaförutsättningar att verka och utvecklas.En god samhällsplanering kräver helhetslösningarför bästa möjliga samhällsekonomi.E4-projektet är en viktig del i detta, men vi ska undermandatperioden fortsätta arbetet mot att förverkligaäven andra stora infrastrukturprojekt som till exempelMalands- och Bergsåkerstrianglarna, som är avstörsta vikt för hela kombiterminalsprojektet. Dubbelspårpå järnvägssträckan Stockholm–Härnösand, resecentrumoch en nedgrävning av järnvägen genomcentrala Sundsvall är andra satsningar i det så kallade”Sundsvallspusslet” som måste prioriteras för att uppnåen ekonomisk – och inte minst – ekologiskt hållbartillväxt i sundsvallsregionen. Vi ska också verka för enlösning, tillsammans med staten, så att Midlanda – ellerSundsvall/Härnösands flygplats – finns kvar underöverskådlig framtid.Vi ser också en stor potential i att utveckla besöksnäringen.I det arbetet ingår även att göra centrum – detvi kallar ”Sundsvalls Vardagsrum” – mer attraktivt ochlättillgängligt både för de som redan bor här och de sombesöker vår stad tillfälligt.Samtidigt är det viktigt att även avknoppande verksamhet,nya företag och innovativa områden – exempelvisbioenergisektorn – vill etablera sig och bli kvarjust i Sundsvall.För att allt detta ska kunna förverkligas krävs en godlogistik, med snabba och miljövänliga transportsystem,markområden där verksamheter kan etableras ochexpandera och en kommunledning som i dialog medmedborgarna kan skapa de rätta förutsättningarna förett vitalt näringsliv.En god samhällsutveckling förutsätter en ständigdialog med medborgarna. De ska ha möjlighet att deltai planeringsprocesser och påverka utformningen avsin livsmiljö. Det bidrar till ökat engagemang och gerkänsla av mening och sammanhang. Kommunen skaha många former för dialog med allmänheten. Där ärdet viktigt att skapa sig god kunskap om sin befolkningoch anpassa dialogmetoderna efter olika gruppers sättatt kommunicera.Ett sådant förhållningssätt kräver ett långsiktigt arbetedär både medborgarna, tjänstemännen och de förtroendevaldamed tiden upplever medborgardialogensom en naturlig väg för att stärka demokratin och ökaeffektiviteten i verksamheten.Vi i Koalitionen i Sundsvall anser allmänt att kommunensåtaganden och verksamhet bör renodlas.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 25

UPPDRAGSamhällsbyggnadsprocessen_________________________________1 GeneralplanepottEtt stort antal infrastrukturprojekt planeras och färdigställsi sundsvallsområdet just nu. Generalplanepottenska användas som en ”förskotteringspott” tillstadsbyggnadsnämnden för att åstadkomma snabbarebeslutsvägar i detaljplaneprocessen. Det vill säga attstadsbyggnadsnämnden själva kan ta beslut om investeringaroch igångsättande av mindre infrastrukturprojekti stället för att alltid behöva ”gå omvägen” viakommunfullmäktige.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 75 Mkr (investering) under planperioden2011-2015_________________________________2 BergsåkersbronBergsåkersbron är en investering som inte kan väntalängre. Pendlingstrafiken västerut kräver en öppen trafikledi Västra vägens förlängning, inte minst av miljöskäl.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning 70 Mkr (investering) 2011-2012_________________________________3 LogistikparkenVår ambition är att komma igång med byggarbetetkring den planerade kombiterminalen i Tunadal-Korsta-Ortviken under mandatperioden. I det arbetetär elektrifierade järnvägsförbindelser till och frånOrtviken högt prioriterade. Sammanlagt går vi in medcirka 160 Mkr under planperioden, 100 Mkr av dessafinansieras inom Stadsbackenkoncernen, resten läggervi till i vår investeringsbudget._________________________________4 Sundsvalls VardagsrumVi ser en stor potential i att stärka besöksnäringen ochutveckla trivseln och tryggheten i Stenstaden. I det arbetetingår att göra centrum – det vi kallar ”SundsvallsVardagsrum” – mer attraktivt och lättillgängligt bådeför de som redan bor här och de som besöker vår stadtillfälligt. Stora torget, Olof Palmes torg och den såkallade Oasen är några av de punkter som måste utvecklasbåde gällande utseende, tillgänglighet och användningsområde.Tillgänglighetsperspektivet ska beaktasi det arbetet. Vi vill även göra en satsning på fleroch sammanhängande gröna stråk i centrala Sundsvall.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 58 Mkr (investering) under planperioden2011-2015_________________________________5 Gång- och cykelvägarVårt mål är att minska bilresandet inom kommunensgränser. Vi satsar därför stora resurser på att förbättrakvaliteten på kommunens viktigaste gång- och cykelstråk.Vi ska även arbeta systematiskt med att se tillatt våra gång- och cykelvägar är sammanhängande. Vianser att satsningen kan få goda effekter både ur miljöochfolkhälsoperspektiv.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Stadsbyggnadsnämnden/MiljönämdemEkonomiskt ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 50 Mkr (investering) under planperioden2011-2015_________________________________Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/StadsbyggnadsnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 60 Mkr (investering) under planperioden 2011-2015_________________________________26 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________6 Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet(berör även Näringslivs- och arbetesprocessen)Landsbygdsprogrammet ska utvärderas och uppdaterassnarast och den nya kommundelsutredningen skabeaktas i det arbetet. Sedan flera år tillbaka har kommunenett landsbygdsprogram som innehåller ett stortantal förslag i syfte att förbättra levnadsvillkoren i kommunenslandsbygd. I enlighet med den ambitionen villvi investera under planperioden för att göra våra kommundelscentramer attraktiva och tillgängliga. Vi villdessutom avsätta en årlig pott för utvecklingsprojekt ilandsbygd som syftar till att skapa fler arbetstillfällen.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/StadsbyggnadsnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd för driften: KommunstyrelsenEkonomiskt ansvarig nämnd för investeringen:StadsbyggnadsnämndenSatsning: 30 Mkr (investering) under planperioden,0,5 Mkr (drift)_________________________________7 Satsning på biogasutveckling/miljötrafik(flera uppdrag)Vi vill under mandatperioden färdigställa ett biogaskombinati vår kommun i samarbete med näringslivetoch andra kommuner.Öka andelen miljöbilar i takt med förnyelsen av fordonsparken,där andelen bilar drivna med biodrivmedelbör nå minst 80 procent fram till 2014.Öka andelen miljöbussar i den kommande upphandlingen(2013) av kollektivtrafiken.Samordna hela kommunens bilpark för att minimerakostnaden vid upphandling.Kommunen bör ansöka om medel att pröva modell”Kompassen”, ett spårtaxiförsök med förarlösa bilar.Försöksverksamhet med bilar med nollutsläpp skagenomföras i Sundsvalls stadskärna, och Sundsvallskommun ska mer aktivt delta i projekt ”Green Highway”.Det i syfte att skapa en infrastruktur för – ochen användning av – elfordon. För detta tillförs investeringsmedelunder mandatperioden.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/StadsbyggnadsnämndenSatsning: Finansiering 14 Mkr (investering) år 2011-2014(Green Highway)__________________________________________________________________8 Kollektivtrafik/billiga pensionärsresorKoalitionen kommer under 2011 införa ”Hundringenreformen”för både ålders- och förtidspensionärer. Detinnebär att månadskortet för denna grupp ska vara 100kronor.Vi är övertygade om att kraftigt subventionerademånadskort på lokalbussarna är ett sätt att lindra isoleringenoch öka den sociala delaktigheten och är bereddaatt satsa resurser på detta.Det är särskilt viktigt att stimulera funktionsnedsattatill ett aktivt vardagsliv. Därför vill vi se över möjligheternaatt erbjuda gratis resor med kollektivtrafiken, såatt man lätt kan ta sig till och från olika aktiviteter.Kollektivtrafiken måste generellt bli prismässigtkonkurrenskraftig. Vi ska därför se över möjligheternaatt införa familje-/flerpersonersrabatter, för att ökabussresandet från bostadsområden till stadskärnan ävenutanför ”kontorstid”.Rent allmänt ska kollektivtrafiken ha en nyckelrolloch företräde i den fortsatta samhällsplaneringen ochutvecklas till ett mer prisvärt, tillgängligt och tryggtalternativ till bilen. Turtätheten måste öka i synnerhetpå linjer mellan stadskärnan och kommundelarna ochlinjesystemet måste byggas ut för snabbare förbindelsermellan bostadsområden och stadskärnan.Sundsvalls kommun bör även planera för försök medpendeltåg från någon kommundel in till stadskärnan, exempelvisfrån Njurunda när ny ostkustbana finns på plats.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/SocialnämndenEkonomiskt ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 4 Mkr 2011, 5 Mkr 2012, 7 Mkr 2013,10 Mkr 2014_________________________________9 VägunderhållVägunderhållet i Sundsvalls kommun är kraftigt eftersatt.Förutom ordinarie satsningar inom detta område,vill vi stärka upp och snabba på arbetet med att höja statusenpå vårt vägnät genom att förlänga tidigare gjordasatsningar under mandatperioden.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 10 Mkr 2013-2014_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 27

_________________________________10 Parkeringsinformation/skyltningEn storsatsning ska genomföras på bättre skyltning ochinformation om lediga parkeringsplatser, vid infarternatill Sundsvall och vid större korsningar/genomfartsleder.Dessutom bör vi planera för pendlarparkeringar ianslutning till infarterna till Sundsvall, förslagsvis vidbrofästena till E4-bron över Sundsvallsfjärden. En effektivparkeringsskyltning bidrar även till positiva miljöeffekter,eftersom bilister slipper cirkla runt i stadskärnanpå jakt efter lediga P-platser.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 6 Mkr under planperioden (investeringsbudget)_________________________________11 Utökade resurser till stadsbyggnadsnämnden pågrund av arbetsanhopning på förvaltningenStadsbyggnadsförvaltningen har under de senaste årenhanterat och planerat för en mängd stora projekt ochinfrastruktursatsningar. Dessa projekt kommer även attfortgå under lång tid framöver. Just nu har stadsbyggnadsförvaltningenhög belastning av viktiga planarbetenoch det blir mer i samband med E4, kombiterminalmed mera. För att möta denna ökade arbetsbelastningenpå förvaltningen, tillför vi resurser för att de skakunna klara sitt uppdrag.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 3,5 Mkr 2011, 2012 och 4 Mkr 2013, 2014_________________________________12 Gratis parkering, helger och efter 16.00Både Birsta och Stenstaden är viktiga platser i ambitionenatt stärka handel och besöksnäring i kommunen.Men framväxten av nya aktörer får inte bli ettnollsummespel där etablerade näringsidkare slår igennär nya kommer till. För att nå en marknadstillväxt ärdet viktigt att så långt det är möjligt skapa likartadeförutsättningar för näringslivet i Sundsvalls stadskärnaoch i Birsta. Ett led i detta är att fortsätta satsningenpå avgiftsfri helgparkering i Sundsvalls stadskärna, samtutveckla insatsen genom att även införa gratis parkeringpå vardagar efter 16.00._________________________________13 VinterväghållningArbetet med snöröjning har visat sig vara underbudgeterati kommunens kostnadsplan i stort sett varje år. Dethär leder ofta till en svår trafiksituation och ett allmäntmissnöje hos våra kommunmedborgare. För att kommatill rätta med den situationen skjuter vi till resurser tillden ordinarie budgeten.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 3 Mkr_________________________________14 Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart byggandeNär det gäller nya näringslivsetableringar är det viktigtatt vi fortsätter satsa på miljöcoachning av företag somi SAMT-modellen (Sundsvalls Affärsnätverk för MiljödrivenTillväxt) och att tillväxtföretag inom förnybarenergi (Clean Tech) uppmärksammas och stöds ikommunen och regionen, då detta område i framtidenkommer att stå för en stor del av de nya jobben. Vi böräven stimulera klimatsmart byggande och tillvarata demöjligheter som finns för kommunen att reservera helaområden där bostäder kan byggas utifrån klimatsmartapremisser.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 3 Mkr_________________________________15 Projekt OstkustbananSom en viktig del i att färdigställa det så kallade ”Sundsvallspusslet”ingår att medvetandegöra vikten av attbland annat få till stånd dubbelspår på järnvägen mellanStockholm och Härnösand. Både regeringen ochTrafikverket behöver få insikt i vad projektet skulleinnebära vad gäller snabba och miljövänliga kommunikationertill och från vår region. Det arbetet har redaninletts, men behöver intensifieras ytterligare för att projektetska prioriteras av statsmakterna.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 1 Mkr_________________________________Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 3,5 Mkr_________________________________28 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________16 Resurser till miljönämnden på grund avarbetsanhopningMiljönämndens självständiga roll ska garanteras, ochhänsyn till naturvärden ska väga tungt vid nya exploateringar.En förutsättning för att miljönämnden skakunna stärka sin roll i samhällsbyggnadsprocessen är attresurser tillförs.Ansvarig nämnd: MiljönämndenSatsning: 1 Mkr_________________________________17 Sammanhängande grönområden/biologiskmångfaldFör att göra Sundsvalls stadskärna attraktivare krävs merutrymme för – gärna sammanhängande – grönområden,vilket är viktigt inte minst ur etableringssynpunkt.En framtida nedgrävning av järnvägen genomSundsvall ger även möjlighet till ett nytt grönområdeovanpå den nedgrävda järnvägen. Sammanhängandegrönområden har en viktig funktion för skyddandet avbiotoper och skapandet av biologisk mångfald. Exploateringarsom skär igenom sådana naturområden ska underställassärskilt hård prövning. Kommunen ska ävenplanera för att återskapa biotoper och grönområden.Ansvarig nämnd: Miljönämnden/StadsbyggnadsnämndenSatsning: Finansieras inom ramen för uppdraget”Sundsvalls Vardagsrum”_________________________________18 Vindkraft är bra för kommunenSEAB kan med fördel investera och planera för vindkraft,så länge satsningarna är ekonomiskt försvarbaraoch inte står i strid med kommunallagen. Sundsvall Energiska fortsatt vara i kommunal ägo._________________________________20 Belysningsstrategi landsbygdEn god trafiksäkerhet i hela Sundsvall är en angelägenfråga. Under senare år har en avveckling skett som inneburitförsämrad trafiksäkerhet i vissa byar. Vi vill utredaoch få förslag på genomförande och kostnad för återinförd/förbättradbelysning i byar på landsbygden.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________21 Förändrad parkeringsorganisationSystemet med två huvudmän – Parkera AB och stadsbyggnadsnämnden– när det gäller ansvaret för parkeringari kommunen har länge kritiserats och uppfattatssom hämmande för kommunens översyn av parkeringssituationen.Vi gör nu en omorganisation och läggerhela ansvaret på stadsbyggnadsnämnden för att åstadkommaen bättre kontroll både av trafikflödet och avparkeringssituationen med start 2012.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenBesparing: 1 Mkr 2012-2014_________________________________22 Norra KajenFör projekt Norra Kajen har den första detaljplanen påbörjatsoch den beräknas vinna laga kraft under 2011.Kajer kommer att behöva repareras i samband medatt man påbörjar byggnationer och vi planerar därföratt använda investeringsmedel till detta från 2012 ochframåt.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: 60 Mkr (investering) år 2012-2015_________________________________Ansvarig nämnd: SEAB (Sundsvall Energi AB)_________________________________19 Strandskyddet längs kustenI de centrala delarna runt Sundsvall och längs känsligaredelar av vår kust är det synnerligen viktigt att vararestriktiv med att göra avsteg från strandskyddet. Härkommer den kustplan som snart är framtagen att utgöraett viktigt beslutsunderlag.Ansvarig nämnd: StadsbyggnadsnämndenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 29

30 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014Foto: Olav Sjöberg

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012NÄRINGSLIV OCH ARBETEÖvergripande processmålI Sundsvallsregionen har vi unika förutsättningar att bidratill en hållbar tillväxt och spela en större roll i Norrland, iSverige och i Europa.Utvecklingen i Sverige de senaste decennierna pekartydligt mot en regionalisering.Människor har en tendens att bosätta sig i vitala regionermed en stark arbetsmarknad och tillväxt, där detfinns naturnära rekreations- och samhällsfunktioner ochdär det är bra tillgång till god och varierad utbildning.Vi har en stark industri med skogsklustret som främstaföreträdare, vi har betydande verksamheter inom IT,finans och försäkring och vi har Mittuniversitetet sombidrar med forskning inom t ex skogs-, fiber-, och bioenergisektorn.Till det kan läggas Sundsvalls roll somlogistiskt, kommersiellt och administrativt centrumoch – inte minst – den pågående utbyggnaden och förstärkningenav infrastruktur, som järnvägar och vägar iregionen, som långsiktigt bidrar till en positiv utvecklingi Sundsvallsregionen.Trots de goda förutsättningarna så har ändå Sundsvallskommun förlorat positioner i relation till utvecklingeni riket under det senaste årtiondet. En av den nyamajoritetens främsta uppgifter och utmaningar är attvända den trenden. Vi vill bidra till att utveckla redanbefintlig verksamhet i kommunen och regionen och vivill hjälpa till att skapa förutsättningar för nya verksamheteroch företag att etablera sig och stanna kvar i vårtområde. Vi vill modernisera Sundsvall och sundsvallsregionengenom att anta utmaningen att skapa en verkligtbra långsiktig utveckling. En miljömässigt, ekonomisktoch inte minst socialt hållbar utveckling.Vi vill särskilt uppmärksamma de snabbt växandegröna näringarna och besöksnäringen, där många avframtidens jobb finns och där sundsvallsregionen harmycket goda möjligheter att ligga i framkant även internationelltsett. Vi vill satsa på miljöcoachning av företagsom i SAMT-modellen (Sundsvalls Affärsnätverkför Miljödriven Tillväxt), vi vill att tillväxtföretag inomförnybar energi (Clean Tech) uppmärksammas och stödsi kommunen. Vi vill identifiera framtida arbetskraftsbehovför att få en långsiktig hållbarhet.Vi ser stor framtidspotential för företag som tillhandahållerupplevelser eller tjänster. Miljöinsatser i industrioch samhälle bör uppmuntras i regionen, bland annati samarbete med företag och med Mittuniversitet,för att stimulera utveckling av ny teknik, till exempelför bioenergi och andra alternativa energikällor. I vårdel av landet ger biobränslen åtskilliga nya jobb, främstinom skog och industri och vi vill fortsätta med satsningarnapå biogas i Sundsvall.För att stimulera till kreativt utvecklingsarbete, ökadjämställdhet och ännu bättre kvalitet inom vård, skolaoch omsorg är det viktigt att både öppna upp för fleralternativa utförare och att skapa positiva incitament iden egna verksamheten. Idéer och människor måste fåväxa sig starka i Sundsvall.Vi kommer även att satsa resurser på integrationsprojektför att ta till vara de nya svenskarnas kompetensoch initiativkraft. Asylmottagande, introduktionoch integration ska vara en sammanhållen process,där kommunen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverketoch andra aktörer, utformar ett effektivt, fördjupatoch långsiktigt samarbete. Egna insatser för att ta sig inpå arbetsmarknaden genom till exempel socialt arbete,måste också ses som en viktig del i kommunens integrationspolitik.För att sundsvallsregionen ska ha möjlighet att växasig starkare, krävs en fortsatt förbättrad infrastruktursom underlättar för pendling och transporter bådeinom och till/från kommunen. De planerade järnvägssatsningarnapå Ådalsbanan och Ostkustbanan ärmycket viktiga satsningar. Dessa behöver kompletterasmed dubbelspår söderut från Sundsvall, nedgrävningav järnvägen genom staden, förbättrad järnväg upp tillHärnösand och Ådalsbanan, samt även en rejäl upprustningvästerut på Mittbanan till Ånge och vidaremot Östersund, Åre och Trondheim.Vi vill även betona att logistiknavet med kombiterminali Tunadalsområdet är vitalt för att näringslivetoch våra viktigaste industrier ska få tillgång till effektivaoch miljövänliga transportsystem.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 31

UPPDRAGNäringslivs- ocharbetesprocessen_________________________________1 NAVI – Integrations- och etableringsinsatserEn ny etableringsreform – där Arbetsförmedlingenövertar huvudansvaret för integrations– och etableringsarbetetför invandrare från kommunen – träder ikraft den 1 december 2010 och ska ha fasat ut den gamlalagstiftningen under 2012. Motivet är att påskyndainvandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Detschablonbidrag som tidigare kommit kommunen tillhandasänks, samtidigt som kommunen har kvar en stordel av sina tidigare uppgifter inom processen. För att säkerställaatt nyanlända får relevant stöd för att kommain i arbets- och samhällsliv, behöver vi – åtminstoneunder en övergångsperiod – tillföra resurser till den förvaltningsom ansvarar för integrationsarbetet.Ansvarig nämnd: NAVISatsning: 3,5 Mkr 2011, 2012, och 1 Mkr 2013, 2014_________________________________2 NäringslivsutvecklingSundsvalls Business Region ska fungera som en paraplyorganisationför näringslivet i Sundsvall. Arbetetska ledas av en näringslivschef som rekryteras av koncernstabenförsta halvåret 2011. Näringslivschefen skafokusera på nätverksbyggande, kundservice och utveckladkommunikation med näringslivet. Vi har även andraviktiga näringslivsprojekt som behöver förstärkas,bland annat Stenstaden AB. Allmänt är en god näringslivsservicedär kunden är i fokus av stor betydelse förvårt näringslivsklimat. Därför är företagslotsen mycketviktig. Vi vill behålla och utveckla våra lotsar så att deförutom dagens uppgifter även får ett större mandat attsammankalla berörda kommunala förvaltningar ochbolag till gemensamma träffar med befintliga företagoch nyetableringar – när näringslivsärenden kommertill lotsarna. Allt för att öka servicen._________________________________3 Ambassadörsprogram, inflyttningslotsoch varumärkesarbetetInflyttningslotsens arbete breddas med en satsning påett ambassadörsprogram.Ambassadörsprogrammet ska syfta till att identifiera,engagera och skapa plattformar för förebilder, kändaprofiler, företrädare för föreningar, organisationer ochgrupper i samhället att profilera Sundsvall i en mångfaldav externa sammanhang. I samband med det är detviktigt att varumärkesarbetet fortsätter och intensifieras.För att tydliggöra den ambitionen skjuter vi äventill resurser till det projektet under mandatperioden.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 1 Mkr 2011, 0,5 Mkr 2012-2014_________________________________4 Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet(se Samhällsbyggnadsprocessen)Landsbygdsprogrammet ska utvärderas och uppdaterassnarast. Sedan flera år tillbaka har kommunen ettlandsbygdsprogram som innehåller ett stort antal förslagi syfte att förbättra levnadsvillkoren i kommunenslandsbygd. I enlighet med den ambitionen vill vi görainvesteringar under planperioden för att göra våra kommundelscentramer attraktiva och tillgängliga. Vi villdessutom avsätta en årlig pott för utvecklingsprojekt ilandsbygd som syftar till att skapa fler arbetstillfällen.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen_________________________________Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 2,3 Mkr 2011, 2,8 Mkr 2012, 3,5 Mkr 2013, 2014_________________________________32 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________5 Omställningspott, fler aktörer inomäldreomsorgen(se Vård- och omsorgsprocessen)Äldreomsorgen ska präglas av god kvalitet och valfrihet.Vi tänker öppna upp för en mångfald av aktörer inomäldreomsorgen, där individen själv – inte kommunen –bestämmer typ av stöd och utförare. Självklart ska vårdenäven fortsättningsvis vara solidariskt finansierad,men erfarenhet från många andra kommuner visar attbåde kommunen och den enskilde får mer kvalitet förpengarna när andra aktörer släpps in på den här arenan.Samtidigt är det viktigt att personal och organisationfår tid och möjlighet att anpassa sig till en ny konkurrenssituation.Idag saknar kommunen nödvändig kompetensför att genomföra upphandlingar och organisationsförändringarinom de ”mjuka sektorerna”. Därförär det viktigt att socialförvaltningen och övriga berördaförvaltningar ges utökade resurser under en övergångsperiod,för att säkerställa att reformen får önskat utfall,nämligen att LOV (lagen om valfrihetssystem) införsunder mandatperioden och att kommunmedborgarnafår en ökad valfrihet, med fler entreprenadiseringar ochhögre vårdkvalitet för sina skattepengar.År 1 i mandatperioden (2011) tillförs en pott för utredningsarbeteinom förvaltningen, år 2 (2012) tillförsresurser för omställningsarbete och under den andrahalvan av 2012 förväntas reformen börja ge effekt.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/Socialnämnden_________________________________6 Satsa på social ekonomiIngen skall hållas kvar i passivt bidragsberoende utan fåhjälp till självhjälp. Människor med missbruksproblemeller funktionsnedsättning har oavsett ålder mycketsvårt att hävda sig på den öppna arbetsmarknaden. Enstor satsning på så kallad social ekonomi, till exempel iform av kooperativa verksamheter behövs för att mångaska kunna få meningsfulla arbetsuppgifter samt bidratill sin egen försörjning.Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/NAVISatsning: Finansieras inom NAVI:s ram__________________________________________________________________7 Förebyggande arbete – tidiga insatser (FATI)Arbetet med ”Förebyggande arbete – tidiga insatser”(FATI) har pågått under ett antal år. Många positivainsatser har gjorts genom de medel som frigjorts. Enutvärdering av verksamheten har nyligen genomförts,som visar på behov av en översyn av arbetet, till exempelnär det gäller målgrupp och geografisk avgränsning. Isamband med att denna översyn görs, överförs huvudansvaretför FATI till kommunstyrelsen, som skall samordnasamarbetet mellan övriga förvaltningar.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenFinansiering: Finansieras inom ram_________________________________8 UtmanarrättEn utmanarrätt införs med start tidigast 2012. Deninnebär att den som vill överta driften av en kommunalverksamhet kan utmana kommunen genom att lämnain en begäran om detta.Alla verksamheter får utmanas, med undantag avmyndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioneroch vad som enligt lag eller förordning inte kan läggasut på entreprenad, utan måste utföras av kommunensegna medarbetare. Den nämnd som är ansvarigför verksamheten som utmanas, är skyldig att pröva utmaningenoch avgöra om den ska leda till upphandlingeller annan åtgärd.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________9 Fram för lokalt och regionalt företagandePolicyförändringar avseende placeringar av en mindredel av kommunala pensionsavsättningar genomförs under2011, med målet att möjliggöra placeringar för attstödja lokalt/regionalt företagande.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 33

_________________________________10 Stadsvisionen• Bättre skyltning för parkering i Sundsvalls stenstadså att onödig söktrafik kan undvikas.• Inför gratis parkering helger och vardagar efter16.00 i Sundsvalls stenstad.(Se Samhällsbyggnadsprocessen)• Planera för ökad användning av arbetsplatsparkeringari Stenstadens närhet och i anslutning till välfungerande kollektivtrafik.• Bygg ut kollektivtrafik och kollektivtrafikanläggningarinom och till/från staden, bland annat medsärskilda bussgator/filer, pendelbuss/tåg och bättrekopplingar till järnväg/parkeringar.(Se Samhällsbyggnadsprocessen)• Bygg ut cykelleder och cykelbanor inom och till/från staden från förorterna, så att cykeln i ökad gradkan utgöra ett snabbt och effektivt transportsätt.(Se Samhällsbyggnadsprocessen)• Bygg ut parker så att dessa i ökad grad kan fungerasom stadsbornas vardagsrum, samt platser förmöten mellan människor och intressanta aktiviteter.(Se Samhällsbyggnadsprocessen)_________________________________11 Genomförande av konkurrensutsättningsprogramDet konkurrensutsättningsprogram som är beslutat omi fullmäktige – med syfte att planera för hur kommunenska agera och gå tillväga med att kontinuerligt lägga utverksamheter på entreprenad – ska genomföras undermandatperioden. Allt i syfte att öka kvaliteten och effektiviteteni verksamheterna. Idag finns riktlinjer förhur förvaltningarna ska agera, men hittills har resultatenvarit magra.Vår ambition är att planerna ska sättas i verket ochvi vill även utreda vilka kommunala verksamheter somkan vara tänkbara och motiverade att konkurrensutsätta.Syftet ska vara att öka effektiviteten, men det ställersamtidigt stora krav på logistik och samordning frånbeställarens sida.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen/StadsbyggnadsnämndenSatsning: Finansieras och beskrivs i separata uppdraginom andra processer_________________________________34 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012LEDNINGS- OCHVERKSAMHETSSTÖDÖvergripande processmålAtt resurs- och kostnadseffektivt stödja huvudprocessernaoch utveckla den kommungemensamma ledningsprocessen.Uppdraget till kommunkoncernen utgår från den folkvaldaförsamlingen, kommunfullmäktige. Arbetet i kommunfullmäktigebehöver effektiviseras och fördjupas.Idag är denna församling i för stor grad en knapptryckandeinstans. Vi vill göra kommunfullmäktigetill ett arbetande demokratiskt forum. Inrättande avfullmäktigeberedningar och tidiga presentationer ochdebatter om motioner och nya förslag är några förändringar.Vi bör även pröva en ordning där motioner tasupp till debatt i ett tidigt stadium i fullmäktige.Centralt för verksamheten är budgeten, Mål ochresursplanen (MRP), vilken ska fungera som styrdokumentför den kommunala verksamheten. Mål och resursplaneninnebär att budgeten tar sikte på långsiktigamål i alla verksamheter och därmed omfattas ofta fleranämnder i frågan om resurstilldelning för att nå dessamål. Budgetarbetet blir problem- och målorienterat ochställer därmed stora krav på styrningen utifrån indikatorerpå hur vi närmar oss dessa mål. Mot denna bakgrundär det angeläget att samtliga nämnder utarbetartydliga, konkreta och mätbara indikatorer för sin verksamhet.Detta är en viktig lednings- och styrningsfråga.Samtliga nämnder behöver under den kommandemandatperioden genomgå ett kompetenslyft i syfte attbättre förstå indikatorernas roll i MRP-processen.Målformuleringen i MRP är en politisk uppgift frånfullmäktigebeslut till sättande av indikatorer i nämnderna.En förutsättning för följsamhet mellan verksamhetoch mål är att vi återgår till att bli en politiskt styrdkommun. Ansvariga politiker anger riktning och tarfram förslag och idéer, en politisk stab bereder därefterärendena och tjänstemännen utreder vilka resultat ochkonsekvenser som de politiska förslagen får. Så är ordningeni arbetet med MRP och förslag som kommerupp under budgetåret.Förvaltningens roll kommer in i genomförande,uppföljning, utvärdering och analys av verksamhetenoch dess färd mot målen och det kräver att ledningsochverksamhetsstödet fungerar. En genomgripandeanalys 2008 visade att lednings- och verksamhetsstödetinte fungerade som det borde i Sundsvalls kommun. Ivissa avseenden hade det överhuvudtaget inte alls fungerat.Förbättringsarbetet med stöd i denna analys pågår,men det är ett arbete som tar tid. Ett viktigt inslag iförändringsarbetet är en övergång till en ny nämndsstrukturutifrån processerna, men det är ett arbete viskjuter på framtiden med hänsyn till den tid och deresurser som krävs för att nå önskvärt resultat.Analysen 2008 var intressant och visade bland annatatt ledningsfunktionen var otydlig och berodde påatt för litet fokus legat på vad ledaren har för uppgift iorganisationen.Resultatet blev att varje chef själv definierade vadchefsrollen ska innebära.Analysen visade vidare att det ledningsstöd man fickkom från kollegor eller externa nätverk. Sällan komstödet från närmaste chef. Kommunikationen mellanchefsleden var dålig och få chefer var intresserade av attta del av de utvärderingar och uppföljningar som gjordesav verksamheten.Dessa slutsatser blev startskottet på ett långsiktigtförändringsarbete där chefsrollen står i centrum förverksamheten. Arbetet ska fortsätta och vi vill sätta ännuhårdare fokus på just första linjens chefer i verksamhetenoch deras behov för att kunna styra verksamheten utifrånprocess- och verksamhetsmål. Sundsvalls kommunbehöver en ledningsstrategi där chefsrollen utvecklas tillden bärande del den ska vara i en organisation.Analysen 2008 visade också att allt för stort fokuslåg på att ”hålla budget”. Vad kommunen produceradeoch hur, var underordnat budgetföljsamheten. Så blirofta resultatet av för vagt formulerade mål och brist pålångsiktighet i verksamheten, vilket kommer sig av försvag politisk styrning. Grundtanken i MRP-arbetet ärjust långsiktigheten. Samtidigt förutsätter denna metodatt alla är medvetna om dess funktion, krav och vinster.Här ligger ett omfattande arbete framför oss, i förstahand för den politiska verksamheten, men även i helakommunorganisationen ända ut på fältet.Koalitionen ser utöver det ovan nämnda ett stortbehov av en genomgripande kommunikationsstrategidär alla som arbetar i kommunen, från toppchef till anställdalängst ut i verksamheten, kommunicerar kommunensvarumärke på samma sätt.Medborgarna ska bemötas på ett professionellt sätt.Alla anställda ska vara säkra på sin roll i organisationenoch hur och vart den lägger fram sina egna samt kundernassynpunkter på verksamheten.Den kommunala verksamheten måste hela tidensträva mot högre effektivitet och bättre service. Blandpersonalen finns synsätt, metoder och idéer som sällannår fram till strategidokumenten eller beslutsborden.Goda initiativ från personal ute på fältet ska tas tillvaraoch få en seriös prövning i beslutsrummen när det gällerutveckling, effektiviseringar och besparingar.Våra valfrihetsreformer kommer att ställa stora kravpå kommunens beställarfunktion som måste förstärkasbåde med extern kompetens och interna utbildningar.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 35

UPPDRAGLednings- ochverksamhetsstödsprocessen_________________________________1 Politisk organisation/samordningDen nya politiska situationen som uppkommit i Sundsvallmed regimskiftet ställer utökade krav på samordningoch organisation. Fem partier ska bedriva engemensam politik med utgångspunkt från vår gemensammaMål och resursplan. Den ambitionen är endastmöjlig om samtliga fem partier har en politisk understrukturi form av politiska sekreterare. Vi förstärkerdärför den understrukturen och möjliggör för partiernaspolitiska sekreterare att dels arbeta enligt det egnapartiets agenda och dels – tillsammans med de övrigapartiernas politiska sekreterare – samarbeta kring Koalitionensgemensamma politik.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 1,9 Mkr_________________________________2 Ledarutvecklingsprogram(Se Samhällsbyggnadsprocessen)En genomgripande analys 2008 visade att lednings- ochverksamhetsstödet inte fungerar som det borde i Sundsvallskommun. I vissa avseenden har det överhuvudtagetinte alls fungerat. Förbättringsarbetet med stöd i dennaanalys pågår, men det är ett arbete som tar tid. Åtgärderhittills från koncernstaben har varit att i grunden analyseravad chefsuppdraget ska innebära och därifrån konkretiserainnebörden utifrån de olika verksamheternasbehov. Ledarakademin är igång och nästa steg handlarom ett chefsförsörjningsprogram, som tar upp behov avtraineeutbildningar, extern rekrytering och talangjaktinternt för att hitta morgondagens chefer.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 1 Mkr 2011, 2012__________________________________________________________________3 Särskilda satsningar på mellanchefsnivånArbetsbelastningen på första linjens chefer är ofta övermäktigoch arbetssituationen måste förbättras. Vi ser ettväxande behov av att hitta sätt att stödja detta chefsled.Koncernstaben har ett program i startgroparna, ”Ledaledare”, som innebär att andra nivåns chefer ska lärasig att på ett bättre sätt ge stöd och support till förstalinjens chefer.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 1 Mkr 2012_________________________________4 Initiativ från personalVi har från näringslivet sett exempel på hur personalenfått chansen att själv peka ut rationaliseringar och effektiviseringari besparingstider. Vi har sett prov på deti den kommunala verksamheten i samband med fråganom skolnedläggningar, där personal och skolråd togfram intressanta lösningar på problemen. I detta finnsflera värden och de två viktigaste är att det finns synsätt,metoder och idéer ute på fältet som annars aldrig nårfram till strategidokumenten eller beslutsborden.Denna metod skapar ett engagemang och ett deltagandesom i sig stärker organisationen. Vi vill inför2011 ge koncernstaben i uppgift att formulera ett sådantuppdrag till samtliga förvaltningar och dess enheter.Det ska stå varje förvaltning och enhet fritt att gesparförslag. Men de som inte gör det lämnar inte hellernågot alternativ till kommunstyrelsens tolkningar ochförslag. De förslag som kommer in från förvaltningaroch enheter ska sedan underställas en seriös prövning ifinansutskott och kommunstyrelse.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________36 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012_________________________________5 Utbildning av nämndsledamöter i arbetemed indikatorer för sin verksamhetIndikatorernas roll i MRP-processen är central. Vi harhittills sett stora svårigheter i nämnderna att sätta relevantaindikatorer som sedan ska kunna utvärderas ochåterföras i MRP. Samtliga nämndsledamöter behöverunder den kommande mandatperioden genomgå ettkompetenslyft i syfte att bättre förstå indikatorernasroll i MRP-processen samt hur man utarbetar relevantaindikatorer för sina verksamheter.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram_________________________________6 JämställdhetSundsvall ska vara en kommun där jämställdhet ochjämlikhet råder och där mänskliga rättigheter respekteras.Kommunens service skall vara lika god till såväl mänsom kvinnor. Projektet Lika Värda har lagt grund för enfortsatt utveckling på jämställdhetsområdet.För att kunna följa och utveckla detta skall den statistiksom kommunen tar fram och använder redovisasuppdelat på kön. Varje nämnd skall under mandatperiodensförsta del göra en genomgång av sina ansvarsområdenur ett jämställdhetsperspektiv. Särskildaarbetsgrupper inom nämnderna kan med fördel skapasför detta ändamål, enligt den modell som finns i dag.En ny ansökan om stöd för att utveckla den kommunalaverksamheten ur ett jämställdhetsperspektivskall lämnas in.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Finansieras inom ram__________________________________________________________________7 Mänskliga rättigheterArbetet med att implementera de mänskliga rättigheternaär ett viktigt kommunalt uppdrag, vilket nyligenhar förtydligats. Demokratiberedningen skall underden kommande mandatperioden utvärdera, stimuleraoch ge förslag till utveckling när det gäller kommunensarbete med mänskliga rättigheter.Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige(demokratiberedningen)Satsning: Finansieras inom ram_________________________________8 DemokratiutvecklingEtt viktigt uppdrag för kommunen är att arbeta medförnyelse och utveckling av demokrati. Det kan till exempelhandla om att verka för ökat valdeltagande, gegoda förutsättningar för sina förtroendevalda och att haen god medborgardialog. För närvarande pågår projektmed olika former av medborgardialog. Dessa ska utvärderasoch beslut om fortsättning och framtida inriktningtas.Demokratiberedningen ges också uppdrag att under2011 lämna förslag på hur kommunen kan arbeta föratt öka valdeltagandet, framför allt i områden där dettaär jämförelsevis lågt.Kommunfullmäktiges arbetsformer skall utvecklas.Bland annat bör arbetsmodellen med beredningar användasför att bredare belysa viktiga samhällsfrågor, tillexempel integration/utanförskap och äldrefrågor. Attarbeta med beredningar är också ett klokt sätt att tillvaratakunskap och engagemang hos våra folkvalda.Ansvarig nämnd: Kommunfullmäktige(demokratiberedningen)Satsning: Finansieras inom ram_________________________________MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 37

_________________________________9 ArbetstidsförkortningArbete är en viktig del av livet, men inte det enda viktiga.Vi menar att balansen mellan arbete och det övrigalivet är en övergripande samhälls- och folkhälsofråga.Avsatta pengar för arbetstidsförkortningsprojekt harinte använts som det var tänkt under den gångna mandatperioden.Därför vill vi:• Komplettera resultaten från tidigare projekt i kommunen,med ett större fokus på de personella ochekonomiska vinsterna med arbetstidsförkortning.• Främst använda avsatta medel (ackumulerat överskottfrån tidigare år) så långt de räcker och därefterskjuta till resurser för resterande tid av mandatperioden.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Användning av öronmärkta medel inom ram(ackumulerat överskott)Besparing: 2 Mkr från årsbudgeten förarbetstidsförkortning_________________________________10 Beställarfunktion_________________________________11 FastighetsunderhållPrecis som när det gäller våra vägar, har vi även en betydandeunderhållsskuld när det gäller kommunala fastigheter.Utöver ordinarie drifts- och investeringsresurserinom detta område växlar vi upp underhållsarbetet påfastigheterna med start 2013.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: 5 Mkr 2013, 2014_________________________________12 Automatisk datoravstängningDet finns en mängd energisparåtgärder som kan gegoda effekter både på miljö och på ekonomi, även omman bara ser till kommunala fastigheter. Vår intentionär att se över dessa under mandatperioden och i ett förstasteg avser vi att införa automatisk avstängning avkommunens datorer efter arbetsdagens slut.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenBesparing: 0,45 Mkr från 2012_________________________________Övergången till en kommunal service där medborgarnasvalfrihet står i fokus kommer att kräva resurser föratt stärka beställarenheten. Det handlar om att köpa inextern kompetens i inledningsskedet, samla den befintligakompetensen i kommunorganisationen kring beställarfrågornasamt att göra ett kompetenslyft.Ansvarig nämnd: KommunstyrelsenSatsning: Se omställningspott Socialnämnd_________________________________38 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012INVESTERINGSBUDGETDen fördjupade översiktsplanen för Tunadal–Korsta–Petersvik och bildandet av Sundsvalls Logistikpark ärviktiga steg mot en kombiterminal vid Tunadalshamnen.Tillsammans med den så kallade Malandstriangelnoch Bergsåkers-triangeln för järnvägstranporterna,bygger vi upp ett logistiknav för Mellersta Norrland.Ett sådant nav blir en långsiktig miljösatsning med lastväxlingmellan transporter på väg, järnväg och sjöfart.Sundsvalls kommuns roll som regionalt nav ochmotor manar till satsningar både centralt i Sundsvalloch i kommundelarna för att öka tillgängligheten ochattraktiviteten. Vi lägger därför ut en ambitiös investeringsplanför det vi kallar Sundsvalls Vardagsrum ochkommundelslyftet. Till detta kommer en omfattandeinvestering för bättre skyltning och information om ledigaparkeringsplatser, vid infarterna till Sundsvall ochvid större korsningar/genomfartsleder. Allt för att görastaden mer turistvänlig.Överhuvudtaget planeras och färdigställs just nuett stort antal infrastrukturprojekt i sundsvallsområdet.För att stadsbyggnadsnämnden själv ska kunnata beslut om investeringar och igångsättande av mindreinfrastrukturprojekt, i stället för att alltid behöva”gå omvägen” via kommunfullmäktige, har vi tilldelatstadsbyggnadsnämnden en så kallad ”generalplanepott”.Den ska ses som en ”förskotteringspott” tillnämnden för att åstadkomma snabbare beslutsvägar idetaljplaneprocessen.Visionen om den ekologiskt hållbara kommunenkräver stora förbättringar av gång- och cykelvägar. Visatsar därför stora resurser på att förbättra kvalitetenoch väghållningen på kommunens viktigaste gång- ochcykelstråk, vilket ger goda effekter både ur ett miljöochfolkhälsoperspektiv.Norra Berget, Svartviks industriminnen och Gudmundstjärnär prioriterade kulturmiljöer i kommunen.Vi vill anslå resurser för att kulturarvet skall säkras ochgöras tillgängligt.För Norra Bergets del finns en pågående utredningmed många goda förslag som kan förverkligas steg försteg. Allt i syfte att en gång för alla infria visionen omatt skapa en stadspark i området.Sporthallsbadet etapp 2 är en annan investering somstått länge på väntelistan. Anläggningen byggdes 1969och den är i dag i så dåligt skick att den riskerar attstängas av säkerhetsskäl. För våra medborgare är det ensjälvklarhet att detta bad ska vara öppet och tillgängligtför alla även i framtiden.Vi pekar även ut en investeringspott för att göra detmöjligt för äldre människor att flytta in tillsammans påett särskilt boende. De ska inte tvingas till en separationbara för att boendet endast är anpassat för en person.En annan viktig satsning för Sundsvall och regionenär nedsänkningen av järnvägen genom Sundsvallscentrum, men där väntar vi fortfarande på finansieringsbeslutfrån regering och departement. Koalitionenkommer att på samma sätt som i E4-frågan utnyttja allakontakter och ingångar i regering och departement föratt snabba på ett sådant beslut.Denna investeringsbudget ligger på en ganska försiktignivå. Inga större projekt är planerade under periodenfram till 2014. Samtidigt ger detta en beredskapför att kunna hantera investeringar som kan kommaatt aktualiseras. Det gäller Konsertteaterns framtid,sporthallsfrågan och medfinansieringsbeslut kring infrastrukturfrågorna.PLANPERIOD 2011-2015 – INVESTERINGARBergsåkersbron 70GC-vägar 50Generalplanepott 75Green Highway 14Kommundelslyftet, fysisk miljö i kommundelarna 30Logistikparken 60Maskinpark för kultur och fritid 5Norra Berget, stadspark 25Norra Kajen 60Parboendegaranti 5Parkeringsskyltning 6Sporthallsbadet 90Sociala hjälpmedel 15Sundsvalls Vardagsrum, Stenstadssatsningar 58Summa:563 MkrMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 39

ResultaträkningRESULTATRÄKNING Budget Budget Plan PlanBelopp i 1 000 kronor 2011 2012 2013 2014Verksamhetens nettokostnader -4 150 784 -4 264 287 -4 384 701 -4 561 932Avskrivningar -218 616 -226 187 -231 012 -236 185Skatteintäkter 3 908 800 4 077 700 4 257 600 4 441 107Generella statsbidrag 563 000 533 200 531 300 533 300Finansnetto -14 701 -23 711 -28 683 -34 203Årets resultat (i snitt 2,5% över planperiod) 87 699 96 715 144 504 142 086Eget drifts- och investeringsbudgetförslagDRIFTSBUDGET Budget Budget Plan PlanNettobelopp i 1 000 kronor (minus=ökad kostnad/minskad intäkt) 2011 2012 2013 2014Utrymme för satsningar enligt planeringsförutsättningar 135 380 161 176 234 877 253 370Återställning besparningskrav BUN -49 500 -65 000 -85 000 -100 000Omställningspott SN -12 000 -20 000Datoravstängning, automatisk 450 450 450Gratis parkering lördagar och efter 16.00 -3 500 -3 500 -3 500 -3 500Sundsvall Arena -45 000 -45 000 -45 000 -45 000Satsning kollektivtrafik -4 000 -5 000 -7 000 -10 000Elevhälsovård -1 500 -2 000 -3 000 -4 000Fortbildning lärare -2 000 -2 000 -2 000 -2 000Varumärkesarbete -1 000 -500 -500 -500Omställningsstöd skolorganisation -5 000Vägunderhåll -10 000 -10 000Fastighetsunderhåll -5 000 -5 000Stimulansbidrag funktionshindrade -1 500 -1 500Laga mat hemma + tvårättersmeny -4 500 -9 000 -9 000Fältverksamhet m m -1 000 -1 000 -1 000 -1 000”Ledningsstöd” -1 000 -2 000 40 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserPolitisk viljeinriktning MRP Fritid 2011- & Kultur 2012DRIFTSBUDGET Budget Budget Plan PlanNettobelopp i 1 000 kronor 2011 2012 2013 2014Fria teatergrupper -500 -500 -500Domsaga -1 800 -1 800 -1 800 -1 800Ungdomens hus -700 -700 -700 -700Träffpunkter -800 -1 600 -1 600 -1 600Gratis kulturbuss -150 -150Norra Berget/Kulturarv -5 000 -8 000 -9 000 -9 000Näringslivsutveckling -2 300 -2 800 -3 500 -3 500Landsbygdsutveckling -500 -500 -500 -500Förändrad parkeringsorganisation 0 1 000 1 000 1 000Projekt Ostkustbanan -1000 -1000 -1000 -1000Föreningsbidrag -500 -1 500 -1 500NAVI -3 500 -3 500 -1 000 -1 000Extra miljö- och klimatsatsning miljöföretag -1 000 -2 000 -3 000 -3 000Miljönämnden -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Stadsbyggnadsnämnden -3 500 -3 500 -4 000 -4 000Vinterväghållning -3 000 -3 000 -3 000 -3 000Öppna förskolor -1 000 -2 000 -2 000 -2 000Politisk organisation -1 900 -1 900 -1 900 -1 900Kulturskolan -1 000 -1 000Besparing KS, arbetstidsförkortning 2 000 2 000 2 000 2 000Summa egna driftsbudgetförslag -15 120 -20 174 28 677 28 170Påverkan på finansnettot4%Summa påverkan -605 -807 1 147 1 127MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 41

Politisk viljeinriktning MRP 2011- 2012Sundsvalls kommunMål och resursplan 2011-2012 och plan 2013-2014Eget investeringsbudgetförslagINVESTERINGSBUDGET Budget Budget Plan Plan PlanNettobelopp i 1 000 kronor(minus=ökad kostnad/minskad intäkt)2011 2012 2013 2014 2015Förutom planeringsförutsättningarnaNorra Berget/Kulturarv -1 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000GC-vägar -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000Sundsvalls Vardagsrum -10 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000Kommundelslyftet -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000Sporthallsbadet -30 000 -30 000 -30 000Maskinpark KoF -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Green Highway -2 000 -3 000 -4 000 -5 000Fysisk hjälpmedel, sociala sektorn -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000Norra Kajen -15 000 -15 000 -15 000 -15 000Logistikparken -20 000 -20 000 -20 000Bergsåkersbron -35 000 -35 000Generalplanepott (SBN) -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000Parkeringsskyltning -3 000 -3 000Parboendegaranti -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000Summa förändring egna inv.förslag -117 000 -160 000 -123 000 -94 000 -69 000Påverkan på finansnettotRänta 5%Summa påverkan -5 850 -13 850 -20 000 -24 700 -28 150Påverkan på avskrivningarSchablon genomsnitt 43 års avskrivning 2,33%Summa påverkan -2 726 -6 454 -9 320 -11 510 -13 11842 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturFoto: Stock photoMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 43

InledningKoncernstaben har sammanställt Mål och resursplan(MRP) 2011-2012 med plan för ekonomin 2013-2014. Dokumentet är upprättat med utgångspunkt imajoritetens (Koalitionen – Moderaterna, Folkpartietliberalerna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet ochKristdemokraternas) politiska viljeinriktning och kompletteratmed planeringsförutsättningar för ekonomin(under rubriken mål och riktlinjer för ekonomin) samtmål och riktlinjer för verksamheten.Den Mål och resursplan för 2011-2014 som kommunfullmäktigefastställer i december utgör ram förden Mål och resursplan – 1 år som respektive nämndupprättar och fastställer för sin verksamhet. Ekonomiskaramar för 2011 kommer att upprättas av koncernstabenför beslut i januari månad 2011.Under tiden december 2010 till januari-februari 2011arbetar nämnderna med att upprätta en Mål och resursplan– 1 år. Mål och resursplan – 1 år upprättas och fastställsav respektive nämnd och inlämnas senast i februari2011 till koncernstaben. Nämnderna ska även redovisaindikatorer till målen. Nämnderna och bolagen får tilluppdrag att i sina budgetbeslut bryta ner kommunfullmäktigesmål inom de verksamhetsområden som de ärberörda av. Formerna för hur nämnderna och bolagenska ”kvittera” sina uppdrag utreds inom koncernstaben.Till delårsrapport 1 ska nämnderna och bolagen redovisaindikatorer till målen per verksamhetsområde.StyrmodellGrundläggande är att utveckla en ledningsprocess påalla resultatnivåer som möjliggör en god ekonomiskhushållning. Mål och resursplan, redovisning, uppföljningoch utvärdering samt internkontroll samverkar iledningen/styrningen av kommunens ekonomi ochverksamhet. God ekonomisk hushållning skapas genomen ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet meden finansiering som långsiktigt garanterar verksamhetenutan skattehöjning.Mål och resursplanen ligger till grund för kommunensstrategiska och konkreta arbete. Planen följs uppkontinuerligt via månadsuppföljning, delårsrapporteroch i årsredovisningen.Sundsvalls kommun använder en processorienteradstyrmodell. Inom ramen för styrmodellen finns huvud-och stödprocesser med olika övergripande syften.Dessa syftar till att säkerställa att önskat resultat uppnåsinom ramen för befintliga resurser. Huvudprocessernasövergripande syften har sitt ursprung i medborgarnascentrala behov av utbildning, vård och omsorg vid behov,effektiv och ändamålsenlig fysisk samhällsstruktur,meningsfull fritid och aktivt socialt liv, samt näringslivoch arbete. För att dessa huvudprocesser ska nå bästamöjliga resultat finns behov av interna stödresursergrupperade: stöd till ledning och stöd till verksamhet.Att konkretisera den politiska viljeinriktningen tilltydliga och mätbara mål samt koppla samman dettamed resursfördelningen till nämnderna är viktiga utgångspunkteri styrmodellen.Från direktiv till Mål och resursplanUtgångspunkten för arbetet med Mål och resursplanenär politiska mål i form av vision, kännetecken och processmål.Dessa politiska mål utgör en strategisk grundför det fortsatta arbetet med mål och resurser.Visionen beskriver den framtida önskade bilden avSundsvall som kommun att leva och verka i. Visionenkoncentreras till några bärande begrepp, kallade kännetecken.Både vision, kännetecken och processmålhar partipolitisk prägel och formuleras i de politiskapartierna. I föreliggande förslag finns ett övergripandemål för varje process. En ny modell för kvitteringsförfarandeinförs from 2011. Det innebär att nämnderna skakvittera sina uppdrag och bryta ner kommunfullmäktigesmål. Nämnderna ska även besluta om egna mål somligger i linje med de mål som fullmäktige antagit.Utöver processmålen ska nämnderna fastställa indikatorerför processmålen utifrån två kommunövergripandeperspektiv: Kostnadseffektivitet och Ändamålsenlighet.Dessa perspektiv gäller för all verksamhet inomkoncernen och preciseras för varje verksamhet.Verksamhetsmål och indikatorer kopplas sammanmed resursfördelningen i Mål och resursplanen.44 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturGod ekonomisk hushållningEnligt kommunallagen ska kommunen i budgeten närmareange och definiera mål respektive riktlinjer förekonomin samt för verksamheten som är av betydelseför god ekonomisk hushållning.Finansiella mål behövs för att markera att ekonominär en restriktion för att bedriva verksamhet – ”spelplanen”utifrån kommunens egna förutsättningar.Verksamhetsmål behövs för att ange hur mycket avde olika verksamheterna som ryms på spelplanen (dvs.kopplingen till ekonomin) samt för att klargöra uppdragetgentemot medborgarna.God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara attden löpande verksamheten under året kan finansierasmed intäkter. För att inte behöva göra besparingar iverksamheten enskilda år, då intäkterna (skatteintäkteroch statsbidrag) plötsligt viker eller då oförutseddakostnadsökningar uppstår, krävs att kommunen har enbuffert i sin ekonomi. För Sundsvalls kommun innebärgod ekonomisk hushållning dessutom att verksamhetenbedrivs effektivt, d v s den kommunala servicen skainfria kommuninnevånarnas behov och förväntningar(ändamålsenlighet) och dessutom bedrivas på ett kostnadseffektivtsätt.För att nå en god ekonomisk hushållning krävs ettsystematiskt arbete efter den processorienterande måloch resursplan (MRP) som fastställts av kommunfullmäktigeoch att kommunen har förmåga att anpassa sigefter förändrade förutsättningar under året.Mål och riktlinjerför ekonominEn god ekonomisk hushållning kännetecknas av attsåväl drift- som investeringsverksamheten finansierasmed de samlade inkomsterna. För att klara detta måstedriftverksamheten lämna ett överskott, dvs. ett resultatsom används för att delfinansiera investeringarna.Sundsvalls kommuns resultatutveckling har vänts i enpositiv riktning men resultatnivåerna behöver stärkasför att långsiktigt konsolidera ekonomin.I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellantydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässigamål i styrningen. Finansiella mål uttrycker attekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.Verksamhetsmålen betonar en kostnadseffektivoch ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemotmedborgarna tydligt.Nedan framgår de finansiella målen som kommunenska kunna leva upp till för att anses ha en god ekonomiskhushållning. Viktiga framgångsfaktorer/förutsättningarför att nå de finansiella målen är:Ekonomi i balansKommunen måste uppnå resultatnivåer som långsiktigtkonsoliderar ekonomin och minskar sårbarheten föroförutsedda händelser som negativt påverkar ekonomin.För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultatär det av största betydelse att respektive nämnd klararsitt uppdrag och samtidigt har sin ekonomi i balans.Effektiv kommunVarje nämnd strävar efter att bedriva en kostnadseffektivverksamhet. Detta innebär att se över serviceutbudet,forma effektiva arbetsprocesser och förbättra resursutnyttjandet,pröva ny teknik och nyttja kommunensramavtal. Därmed skapas förutsättningar att förbättraverksamhetens effektivitet, d v s förmågan att produceratjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad.Respektive nämnds produktivitetskrav är även ett sättatt frigöra resurser som kan omfördelas till prioriteradesatsningar och skapa en buffert för oförutsedda händelser.Goda exempel på effektivitetsförbättrande åtgärderbör kunna hämtas genom systematiska jämförelser medandra jämförbara kommuner.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 45

Väl fungerande uppföljningEn väl fungerande uppföljning är en viktig framgångsfaktorför god ekonomisk hushållning och är särskiltviktigt i en starkt decentraliserad organisation där verksamhets-och ekonomiansvar läggs långt ut i verksamheten.En fungerande avvikelserapportering är en viktigdel av uppföljningen. Avvikelsehanteringen är en del iatt säkerställa måluppfyllelse, efterlevnad av lagar ochandra styrande beslut samt att ha god budget- och prognossäkerhet.Arbetet med att säkerställa god avvikelsehanteringför kommunens verksamheter har påbörjatsinom koncernstaben.Finansiella målUtmärkande för god ekonomisk hushållning är att ensund ekonomi ska råda inom kommunen. En sundekonomi präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssedsamt kommunallagens krav på budgeti balans (balanskravet) och god ekonomisk hushållning(ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet). Detär dessutom varje kommuns uppgift att hushålla medtillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtidakommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållenhög standard på anläggningar, service och verksamhet.Ekonomisk hushållning ska ses i två dimensioner; atthushålla i tiden och över tiden. Det betyder ett ansvaratt väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt attväga verksamhetens nuvarande behov mot verksamhetensbehov på längre sikt.Nedanstående finansiella mål bygger på fyra aspektersom är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning,nämligen det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen,riskförhållanden samt kontrollen över denfinansiella utvecklingen.Resultatperspektivet handlar om vilken balans kommunenhar över sina intäkter och kostnader under året.Kapacitetsperspektivet handlar om att ha en god kapacitetatt möta finansiella svårigheter på lång sikt. Riskperspektivethandlar om att på kort sikt ej behöva vidtadrastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem.Kontrollperspektivet handlar om vilken kontroll kommunenhar över den ekonomiska utvecklingen.ÐÐÐÐÐÐÐÐResultatÅrets resultat ska vara positivt. För att täcka in vissegenfinansiering av investeringar, värdesäkring avnettotillgångar samt budgetmarginal ska resultatetuppgå till minst 2% av skatteintäkter och statsbidrag.Nettoinvesteringarna ska finansieras med egna medel.KapacitetDet egna kapitalet (nettotillgångarna) ska värdesäkrasoch växa minst i takt med inflationen (Konsumentprisindex,KPI).RiskDen kortfristiga betalningsberedskapen (likviditet,eller kreditlöften) ska motsvara minst 50% av deskulder som förfaller inom ett år.KontrollPrognossäkerheten och budgetföljsamheten ska varagod (högst 1% avvikelse).Ekonomisk tillväxt för kommunenDen samhällsekonomiska utvecklingen är av stor betydelseför den kommunala ekonomin. Kommunsektornpåverkas dessutom starkt av de uppdrag som ålagts avstaten och hur finansieringen av dessa tillgodoses. Kommunensskattesats och befolknings- och sysselsättningsutvecklingär andra viktiga faktorer. Sammantaget hardessa faktorer tillsammans med kommunens ekonomiskaläge, stor påverkan på det ekonomiska utrymme somkan disponeras för nämndernas verksamhet.Samhällsekonomins utvecklingDen samhällsekonomiska tillväxten har stor betydelseför skatteunderlagets utveckling. För kommunernas delär det i huvudsak ökad sysselsättning och ökade lönersom tillsammans med en ökad befolkningsmängd gerett positivt nettotillskott i ekonomin.Turbulensen i samhällsekonomin tilltog markantunder 2008-2009 och den globala BNP-tillväxten harutvecklats negativt under 2009. De senaste bedömning-46 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi Kulturarna från SKL (Ekonomiposter dec 2010) pekar dockpå flera faktorer som talar för en fortsatt god utvecklingi Sverige. Det finns en stark expansion av konsumtion ihushåll, företag och offentlig sektor, och en stark tilltrotill de svenska statsfinanserna. Det sistnämnda agerardämpande på ränteutvecklingen. Under 2010 ser vi enökning av BNP på ca 4,5 %. Dock är det långt kvar förvissa delar av ekonomin innan vi är tillbaka på de nivåersom gällde före finanskrisen. Exempelvis så minskar arbetslösheteni Sverige långsamt, och det finns en risk attden långsamma utvecklingen i bl.a. USA och stora delarav Europa verkar hämmande på exportindustrin.Statens transfereringarEn viktig faktor för kommunerna är att staten har godordning på sina finanser. Då minskar risken för plötsligastatliga indragningar. De senaste bedömningarnatyder på ett gott statsfinansiellt utgångsläge. Kraftigaöverskott de senaste åren och försäljning av tillgångarhar lett till alltmer minskande statsskuld. Nuvarandesystem för kommunalekonomisk utjämning mellankommuner och landsting infördes 2005. I det ingår ettsystem för inkomstutjämning, en kostnadsutjämningsamt inslag i form av strukturbidrag, införandebidragoch regleringspost. Syftet med utjämningen är liksomtidigare att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningarför alla kommuner och landsting att bedrivasin verksamhet. Utjämning för LSS-kostnader sker i ettsärskilt utjämningssystem. 2008 infördes en särskildfastighetsavgift som innebär en motsvarande justeringav det generella statsbidraget. För åren 2009 och framåtfinns preliminära beräkningar som indikerar höjdastatsbidragsnivåer. En reserv bör dock finnas för attmöta eventuella försämringar vid uppdateringar inomkostnads- och LSS utjämningen.SkattesatsDen genomsnittliga skattesatsen i riket är 20,74 kronor2010. Kommunens skattesats 22,29 kronor är 1,55 kronorhögre än genomsnittet. Sett både ur ett länsperspektiveller ett norrlandsperspektiv har dock kommunen ennågot lägre skatt än genomsnittet. Skattesatsen planerasvara oförändrad under perioden.FramtidsutsikterSundsvalls kommuns ekonomi är i grunden stabil. Kommunenhar en relativt låg låneskuld (merparten av lånenär för bolagens räkning) och har under de senaste årenbyggt upp ett betydande eget kapital. Det stora pensionsåtagandetbalanseras i viss mån av betydande värden i dekommunala bolagen. Kommunen har dessutom gjorten aktiv avsättning till pensioner under 2010. De ökadeinvesteringsbehoven innebär en höjd investeringsvolymunder de kommande åren. Denna investeringsvolym kanendast delvis finansieras med egna medel vilket innebärökade räntekostnader och ökade avskrivningar.Kommunens ekonomiska utveckling är för närvarandebalanserad. Utifrån delårsrapport 2 med prognosför 2010 beräknas kommunens genomsnittliga överskottför åren 2005-2010 till ca 55 mkr vilket är knappt1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det är framföralltde senaste två åren som visat på en stark resultatutvecklingi kommunen. Resultatet ska kunna klaraoförutsedda kostnader och variationer i skatteutfallet,pensionskostnader och andra svårpåverkbara kostnaderoch intäkter. I kommunens uppdrag ingår att se till attdet finns tillräckligt handlingsutrymme för att hanteraomvärldsrisker. Ett sätt är att budgetera för positiva resultatoch på så sätt sörja för att det finns ett utrymmeför att parera oförutsedda händelser. Kommunen hardärför en ambition att ha en fortsatt hög resultatnivåför att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning ochen långsiktigt hållbar ekonomi.Ovissheten kring finanskrisens effekter samt kringden fortsatta utvecklingen är fortsatt stor. Kommunsektornfår nu, efter flera år med stark skatteunderlagstillväxt,räkna med några år då ökningarna blir betydligtmindre. SKL varnar för att 2011-2012 så beräknaskostnadsökningar (löner, varor, tjänster, räntor mm) blihögre än skatteunderlagets ökning. Detta ställer ökadekrav på fortsatt effektiviseringsarbete, tuffa prioriteringaroch verksamhetsanpassningar. På längre sikt är det överskuggandeproblemet den förskjutning som sker i befolkningsstrukturenmot en ökad andel äldre i kombinationmed fortsatt ökade pensionskostnader. Samtidigt fortsätterkraven på verksamheten att växa kontinuerligt vilketinnebär att kommunerna måste arbeta med att få ut meroch bättre verksamhet av befintliga resurser. För att resursernaska användas på bästa sätt satsar många kommuneroch landsting på att förbättra produktiviteten (högstamöjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad) framöver.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 47

Ekonomiska utgångspunkterAllmäntFör samtliga nämnder gäller att balans skall föreliggamellan driftbudgetens intäkter och kostnader. Vid befaradavvikelse förutsätts att nämnderna agerar snabbtoch vidtar åtgärder. Detta är synnerligen angeläget föratt upprätthålla balansen. Nämnderna skall löpandeompröva ambitionsnivåer för att anpassa verksamhetentill de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för attrapportera om den ej kan uppfylla de mål och åtagandensom kommunfullmäktige beslutat om och därvidockså föreslå åtgärder. Ingen budgetansvarig enhet harrätt att överskrida sin budget utan beslut om omfördelningfrån högre nivå. En förutsättning för att bibehållade senaste årens positiva utveckling är att genomproduktivitetsförbättringar frigöra resurser till budgetmarginalför att möta oförutsedda händelser samt skapaökade ekonomiska resurser för utveckling.PersonalkostnaderI förslaget får nämnderna kompensation för avtalsmässigalöneökningar inklusive personalomkostnadspålägg.Enligt SKL:s rekommendationer gäller följande preliminäraarbetsgivaravgifter 2011: totalt kommunala avtal38,98 % (varav lagstadgade 31,42 %, avtalsenliga0,73 % samt PO-pålägg för avtalspensioner 6,83 %).KapitalkostnaderKapitalkostnader består av avskrivningar och intern ränta.Internräntan för 2011 är 5,0 % (oförändrad jämförtmed 2010). Internräntan beräknas på bokfört värde påde anskaffningar som finansierats via investeringsbudgeten.Kapitalkostnaderna i budget 2011 är beräknadepå de investeringar som gjorts tom 2009, budgeteradeinvesteringar 2010 samt planerade investeringar 2011som beräknas tas i drift under året. Fastighetsförvaltningentillförs inte några budgetmedel för kapitalkostnadereftersom finansieringen sker via internhyrorna.Övriga kostnaderPriskompensation på varor och tjänster utgår ej. SKLprognostiserar en genomsnittlig prisutveckling (KPI)år 2011 med 1,5 %. Nämnderna förutsätts pressa prisernapå varor och tjänster genom att utnyttja ingångnaramavtal och upphandla i konkurrens. Vidare förutsättsnämnderna arbeta med kontinuerliga produktivitetsförbättringartill följd av systematiska jämförelser medjämförbara kommuner. I beslut om MRP 2010-2012finns även ett beslut om effektivisering av inköp.IntäkterTaxor och avgifter ska anpassas till den allmänna prisutvecklingenoch ökade intäkter får användas inomnämndernas egna ramar. För de taxor och avgifter sommåste fastställas av kommunfullmäktige ska nämndernapresentera förslag till bemyndiganden att ändra avgifternamed vissa procenttal. Taxor inom miljönämndensområde har hanterats i separata ärenden.Övergripande resursfördelningRamjusteringar till följd av: redan beslutade förändringar(enligt MRP 2010-2012 och föreliggande förslagMRP 2011-2014), demografiska förändringar, tillkommanderamjusteringar (budgettekniska justeringar)samt övriga ramjusteringar (ökade kapital- och personalkostnader)har identifierats.InvesteringarNämnderna förutsätts genomföra investeringar inomden ram som framgår av plan för 2011-2015. ”Lönsammainvesteringar” d v s sådana som inte fordrarytterligare skattemedel för driften eller ryms inom befintligram kan genomföras via internlån. Utrymme föratt bevilja internlån finns inom kommunstyrelsens investeringsbudget.48 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturResultatbudget (tkr)Resultatbudget 2011- 2014 har utarbetats mot bakgrund av ovan redovisade finansiellamål och bygger i övrigt på flerårsplanen i budget 2011.Budget Budget Plan PlanNot 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter minus kostnader 1 -4 150 784 -4 264 287 -4 384 701 -4 561 932Avskrivningar -218 616 -226 187 -231 012 -236 185Verksamhetens nettokostnader -4 369 400 -4 490 474 -4 615 713 -4 798 118Skatteintäkter 3 908 800 4 077 700 4 257 600 4 441 107Generella statsbidrag och utjämning 563 000 533 200 531 300 533 300Finansnetto -14 701 -23 711 -28 683 -34 203Årets resultat 87 699 96 715 144 504 142 086För perioden budgeteras ett resultat på ca 88 mkr, 97 mkr, 145 mkr respektive 142 mkr per år.Kommunens egna kapital beräknas under perioden öka genom det budgeterade resultatetfrån 2 264 mkr till 2 647 mkr.1) Not till Verksamhetens kostnader minus intäkter Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014Driftbudget netto -4 403 372 -4 509 612 -4 631 412 -4 809 389Finansförvaltningen 252 588 245 325 246 711 247 457Summa -4 150 784 -4 264 287 -4 384 701 -4 561 932Finansförvaltningen är summan av kommunövergripande finansiella poster som interna kapitalkostnadsersättningar,interna personalomkostnadspålägg samt pensionsutbetalningar och avsättningar till pensioner etc.Kommunens finansiella verksamhetsutrymme inför 2011 medger en nettoram för nämnderna på4 403 mkr vilket således utgör ett utgiftstak.Detta är en ökning med 189 mkr eller 4,5 % jämfört med mål och resursplan 2010. Detta innebär (totalt sett)att en del av resursbehovet (redan beslutade ramhöjningar, kompensation för ökade lönekostnader, identifieradevolymförändringar samt ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar i infrastruktur) inryms i ramen.Andra delar av resursbehovet (kostnadsökningar) måste även fortsättningsvis lösas genom omprioriteringar,fortlöpande rationaliseringar, effektiviseringar och omstruktureringar inom nämndernas totalram.Ovanstående utgör, utifrån tidigare redovisade finansiella mål (restriktionen för att bedriva verksamhet– ”spelplanen” utifrån kommunens egna förutsättningar), en identifikation på hur mycket den löpandeverksamheten får kosta.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 49

Balansbudget (tkr)Balansbudget 2011-2014 nedan beskriver den planerade ekonomiska ställningen vid respektive planeringsårs slut utifrån deplanerade resultat- och investeringsnivåerna.Budget Budget Plan Plan2011 2012 2013 2014TillgångarAnläggningstillgångar 8 158 421 8 464 587 8 678 389 9 012 704Omsättningstillgångar 557 655 557 655 557 655 557 655Summa tillgångar 8 716 076 9 022 242 9 236 044 9 570 359Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital 2 264 004 2 360 719 2 505 223 2 647 309- varav årets resultat 87 699 96 715 144 504 142 086Avsättningar 268 000 257 000 253 000 258 000SkulderLångfristiga skulder 5 391 599 5 612 050 5 685 348 5 872 577Kortfristiga skulder 792 473 792 473 792 473 792 473Summa skulder 6 184 072 6 404 523 6 477 821 6 665 050Summa eget kapital, avsättningar och skulder 8 716 076 9 022 242 9 236 044 9 570 359Kassaflödesbudget (tkr)Kassaflödesbudgeten visar hur kapitalbehovet ser ut för åren 2011-2014.Budget Budget Plan Plan2011 2012 2013 2014Den löpande verksamhetenÅrets resultat 87 699 96 715 144 504 142 086Justering för ej likviditetspåverkande poster 162 922 208 287 220 112 234 285Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 0 0 0Kassaflöde från den löpande verksamheten 250 621 305 002 364 616 376 371InvesteringsverksamhetenInvestering i materiella anläggningstillgångar -375 300 -386 000 -301 500 -393 500Kassaflöde från investeringsverksamheten -375 300 -386 000 -301 500 -393 500FinansieringsverksamhetenNyupptagna lån 429 679 255 351 109 198 224 129Amortering av långfristiga skulder -27 000 -28 000 -29 000 -30 000Ökning långfristiga fordringar -153 000 -146 353 -143 314 -177 000Kassaflöde från finansieringsverksamheten 249 679 80 998 -63 116 17 129Utbetalning av bidrag till statlig infrastrukturUtbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -125 000 0 0 0Årets kassaflöde 0 0 0 0Likvida medel vid årets början 52 705 52 705 52 705 52 705Likvida medel vid årets slut 52 705 52 705 52 705 52 70550 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturSärskilda ramjusteringar (tkr)För framskrivning av verksamheternas nettoramar 2011-2014 gäller följandegrundläggande utgångspunkter:• Utgångsläget är årsredovisning 2009, mål och resursplan 2010 samt prognos 2010• Tillkommande ramjusteringar enligt nedan• Eventuella prisökningar på varor och tjänster kompenseras inte• Personalkostnadsökningar (inkl. PO)• Arbetsgivar- och pensionsavgifter (38,98 %)• Oförändrad internränta (5,0 %)Driftsbudget Budget Budget Plan Plan SummaNettobelopp (-=ökad ram, +=minskad ram) 2011 2012 2013 2014 periodenKommunstyrelsen – koncernstabenJusterad ram MRP 2010-2012 2 000 2 000Justerad ram MRP 2011-2014Näringslivsutveckling -2 300 -500 -700 -3 500Landsbygdsutveckling -500 -500Varumärkesarbete -1 000 500 -500Extra miljö- och klimatsatsning miljöföretag -1 000 -1 000 -1 000 -3 000“Ledningsstöd” -1 000 -1 000 2 000 0Projekt Ostkustbanan -1 000 -1 000Summa -4 800 -2 000 300 0 -6 500Kommunstyrelsen – GemensamtJusterad ram MRP 2010-2012 2 600 2 600Justerad ram MRP 2010-2012, effektivisering inköp 10 000 10 000 20 000Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll fastigheter -6 000 -4 000 22 000 12 000Justerad ram planeringsförutsättningarnaNya lokaler -3 333 -3 333 -3 333 -3 333 -13 332Indexhöjning kollektivtrafiken -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 -8 000Nivåjustering kollektivtrafiken -1 364 -1 573 -2 937Räddningstjänsten (ökad kostnadsandel 0,5%/år) -350 -350 -350 -350 -1 400Intern hyror (indexhöjning) -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -28 000Ökade kapitalkostnader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -20 000Stadsbacken avkastning -32 500 -32 500Scenkonstbolaget (ramuppräkning) -500 -500 -500 -500 -2 000Justerad ram MRP 2011-2014Fastighetsunderhåll -5 000 -5 000Satsning kollektivtrafik -4 000 -1 000 -2 000 -3 000 -10 000Besparing datoravstängning, automatisk 450 450Politisk organisation -1 900 -1 900Besparing arbetstidsförkortning 2 000 2 000Summa -49 347 -14 306 -3 183 -21 183 -88 019 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 51

Driftsbudget Budget Budget Plan Plan SummaNettobelopp (-=ökad ram, +=minskad ram) 2011 2012 2013 2014 periodenKommunstyrelsen – Service- och teknikJusterad ram MRP 2010-2012, verksamhetsstöd 7 130 13 240 20 370Avgår parkförvaltning 15 775 15 775Avgår väghållning 119 958 119 958Summa 142 863 13 240 0 0 156 103ValnämndJusterad ram planeringsförutsättningarna, för val 1 980 0 0 -1 980 0Summa 1 980 0 0 -1 980 0Barn- och utbildningsnämndJusterad ram MRP 2010-2012 48 800 20 250 69 050Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi 610 390 -440 -700 -140Justerad ram MRP 2011-2014Återställning besparingskrav BUN -49 500 -15 500 -20 000 -15 000 -100 000Elevhälsovård -1 500 -500 -1 000 -1 000 -4 000Fortbildning lärare -2 000 -2 000Omställningsstöd skolorganisation -5 000 5 000 0Öppna förskolor -1 000 -1 000 -2 000Kulturskolan -1 000 -1 000Summa -9 590 8 640 -22 440 -16 700 -40 090SocialnämndJusterad ram MRP 2010-2012 56 200 53 500 109 700Justerad ram MRP 2010-2012, FATI förskjutning -4 000 -4 000Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi -12 180 -11 640 -11 190 -10 810 -45 820Justerad ram MRP 2011-2014Omställningspott SN -12 000 -8 000 20 000 0Stimulansbidrag funktionshindrade -1 500 -1 500Laga mat hemma + Tvårättersmeny -4 500 -4 500 -9 000Fältverksamhet m.m -1 000 -1 000Summa 31 020 25 360 2 810 -10 810 48 380NAVIJusterad ram MRP 2010-2012 2 500 2 500• Justerad ram MRP 2011-2014NAVI -3 500 2 500 -1 000Summa -1 000 0 2 500 0 1 500 52 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturDriftsbudget Budget Budget Plan Plan SummaNettobelopp (-=ökad ram, +=minskad ram) 2011 2012 2013 2014 periodenKultur- och fritidsnämndJusterad ram MRP 2010-2012 5 300 1 000 6 300Justerad ram MRP 2011-2014Fria teater -500 -500Domsaga -1 800 -1 800Ungdomens hus -700 -700Träffpunkt -800 -800 -1 600Gratis Kulturbuss -150 -150Norra Berget / Kulturarv -5 000 -3 000 -1 000 -9 000Föreningsbidrag -500 -1 000 -1 500Sundsvall Arena -45 000 -45 000Summa -48 000 -3 800 -2 150 0 -53 950MiljönämndJusterad ram MRP 2010-2012 250 250Justerad ram MRP 2011-2014Miljönämnden -1 000 -1 000Summa -750 0 0 0 -750StadsbyggnadsnämndJusterad ram MRP 2010-2012 100 800 900Justerad ram MRP 2010-2012, parkförvaltning 400 400Justerad ram MRP 2010-2012, bostadsanpassn -1 000 -1 000Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll vägar -9 000 -6 000 33 000 18 000Justerad ram MRP 2011-2014Stadsbyggnadsnämnden -3 500 -500 -4 000Vinterväghållning -3 000 -3 000Vägunderhåll -10 000 -10 000Gratis parkering lördagar och efter 16:00 -3 500 -3 500Förändrad parkeringsorganisation 0 1 000 1 000Tillkommer parkförvaltning -15 775 -15 775Tillkommer väghållning -119 958 -119 958Summa -155 233 -4 200 22 500 0 -136 933Övrigtvarav löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg.) -96 404 -129 174 -122 137 -127 304 -475 019Summa -96 404 -129 174 -122 137 -127 304 -475 019Summa ramjusteringar -189 261 -106 240 -121 800 -177 977 -595 278MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 53

Verksamhetsramar (tkr)Utgångsläget som ingående ram, är skattemedel fördelade i Mål och resursplan 2010.Särskilda ramjusteringar framgår av sammanställningen ovan.Nedan redovisas den beräknade ramen per nämnd för 2011-2012 samt planeradram för åren 2013-2014. Ramen anges exklusive justering för löneökningar, internhyror och kapitalkostnader. Ytterligare justeringar kommer att göras utifrån beslut fattadei MRP 2010-2012 om sparkrav för effektivisering av inköp och konsekvenser avinförandet av RBL, regler för beställare och leverantör av interna tjänster.Driftsbudget Budget Budget Budget Plan Plan2010 2011 2012 2013 2014Kommunstyrelsen – koncernstab• Särskilda ramjusteringar -4 800 -2 000 300 0Summa ram -95 416 -100 216 -102 216 -101 916 -101 916Kommunstyrelsen – Gemensamt• Särskilda ramjusteringar -49 347 -14 306 -3 183 -21 183Summa ram -219 876 -269 223 -283 529 -286 712 -307 895Kommunstyrelsen - Service- och teknik• Särskilda ramjusteringar 142 863 13 240 0 0Summa ram -128 123 14 740 27 980 27 980 27 980Valnämnd• Särskilda ramjusteringar 1 980 0 0 -1 980Summa ram -2 000 -20 -20 -20 -2 000Förtroendenämnd• Särskilda ramjusteringar 0 0 0 0Summa ram -25 -25 -25 -25 -25Överförmyndarnämnd• Särskilda ramjusteringar 0 0 0 0Summa ram -6 560 -6 560 -6 560 -6 560 -6 560Kommunrevision• Särskilda ramjusteringar 0 0 0 0Summa ram -2 445 -2 445 -2 445 -2 445 -2 44554 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturDriftsbudget Budget Budget Budget Plan Plan2010 2011 2012 2013 2014Barn- och utbildningsnämnd• Särskilda ramjusteringar -9 590 8 640 -22 440 -16 700Summa ram -1 751 602 -1 761 192 -1 752 552 -1 774 992 -1 791 692Socialnämnd• Särskilda ramjusteringar 31 020 25 360 2 810 -10 810Summa ram -1 609 412 -1 578 392 -1 553 032 -1 550 222 -1 561 032NAVI• Särskilda ramjusteringar -1 000 0 2 500 0Summa ram -73 470 -74 470 -74 470 -71 970 -71 970Kultur- och fritidsnämnd• Särskilda ramjusteringar -48 000 -3 800 -2 150 0Summa ram -247 126 -295 126 -298 926 -301 076 -301 076Miljönämnd• Särskilda ramjusteringar -750 0 0 0Summa ram -16 248 -16 998 -16 998 -16 998 -16 998Stadsbyggnadsnämnd• Särskilda ramjusteringar -155 233 -4 200 22 500 0Summa ram -60 799 -216 032 -220 232 -197 732 -197 732Lantmäterinämnd• Särskilda ramjusteringar 0 0 0 0Summa ram -1 009 -1 009 -1 009 -1 009 -1 009Övrigtvarav löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg., nivåhöjande) -96 404 -225 578 -347 715 -475 019Summa nämndsramar -4 214 111 -4 403 372 -4 509 612 -4 631 412 -4 809 389Finansförvaltning (netto) 252 588 245 325 246 711 247 457Summa driftsbudget -4 150 784 -4 264 287 -4 384 701 -4 561 932MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 55

Investeringsramar (tkr)I föreliggande förslag till Mål och resursplan har följande investeringsplan för åren2011-2015 upprättats. Denna rullande 5-års plan kommer att revideras årligen.Investeringsbudget Budget Budget Plan Plan Plan2011 2012 2013 2014 2015KommunstyrelsenInternbanken (bedömt internt lånebehov) 36 700 31 700 31 700 31 700 31 700FörvaltningsfastigheterNot: prioritering av objekt/projekt kommer att70 000 70 000 70 000 70 000 70 000fastställas i särskilt ärendeFastigheter verksamhetsanpassningar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000Hamnen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000E4 Sundsvall 0 0 0 125 000 0Resecentrum 25 000 25 000 0 0 0Sporthallsbadet 30 000 30 000 30 000 0 0Summa 173 700 168 700 143 700 238 700 113 700StadsbyggnadsnämndInre hamnen, kajer 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000Maskiner och utrustning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Birsta (infrastruktur) 25 000 25 000 0 0 0Väghållning 25 000 20 000 15 000 15 000 15 000Parkeringsanläggning centrum 15 000 0 0 0 0Gång- och cykelvägar 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000Offentlig belysning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Trädplanteringar 500 500 0 0 0GC-vägar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000Generalplanepott (SBN) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000Parkeringsskyltning 3 000 3 000 0 0 0Norra Kajen 0 15 000 15 000 15 000 15 000Bergsåkersbron 35 000 35 000 0 0 0Logistikparken 0 20 000 20 000 20 000 0Sundsvalls Vardagsrum 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000Kommundelslyftet 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000Green Highway 2 000 3 000 4 000 5 000 0Gemensamt, maskiner och bilar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Kollektivtrafikprojekt 3 300 0 0 0 0Summa 163 800 178 500 111 000 112 000 87 00056 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer Fritid för & ekonomi KulturInvesteringsbudget Budget Budget Plan Plan Plan2011 2012 2013 2014 2015MiljönämndMaskiner och utrustning 300 300 300 300 300Summa 300 300 300 300 300Kultur- och fritidsnämndMaskiner och utrustning 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200Museiverksamhet 300 300 300 300 300Norra Berget / Kulturarv 1 000 6 000 6 000 6 000 6 000Maskinpark KoF 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Summa 4 500 9 500 9 500 9 500 9 500SocialnämndInventarier och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Fysiska hjälpmedel, sociala sektorn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000Parboendegaranti 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Summa 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000Barn- och utbildningsnämndInventarier och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Summa 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Summa investeringsbudget 350 300 365 000 272 500 368 500 218 500Investeringar i hamnverksamhet och investeringar i infrastruktur planeras att delvis lånefinansieras.Objekt som finansieras via internlån ska vara lönsamma i den meningen att ytterligare skattemedelinte behöver anvisas till kapital- och driftskostnader.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 57

NyckeltalBudget Budget Plan Plan2011 2012 2013 2014Invånare 1/11 året innan 96 003 96 789 97 511 98 011Skattesats (primärkommun) 22:29 22:29 22:29 22:29Uppräkningsfaktor skatteunderlag, % 1,6 3,9 4,4 4,3BNP tillväxt, % 3,7 3,8 3,3 2,9Förändring av konsumentprisindex (KPI), % 1,5 1,9 2,4 2,6Pensionsförpliktelser som inte har tagits uppbland skulder eller avsättningar, tkr 2 281 141 2 269 674 2 270 707 2 268 678Soliditet, % 25,98 26,17 27,12 27,66Soliditet inkl pensionsåtagande, % -0,20 1,01 2,54 3,96Nettolåneskuld, tkr 774 329 875 327 832 211 869 340Nettokostnadsandel, % 97,71 97,39 96,38 96,46Nettokostnadsförändring, % 2,15 2,77 2,79 3,95Begreppsförklaringar:Kommunens skatteintäkter grundar sig på prognostiserat invånarantal 1/11 året före.Kommunens utdebitering eller skattesats anger hur mycket av varje intjänad 100-lapp(efter avdrag) som går till kommunen i skatt.SKL gör regelbundet prognoser över hur mycket kommunernas skatteunderlag bedöms växa.Detta uttrycks i procent genom en beräknad uppräkningsfaktor (år 2014 grundas påegen bedömning).Bruttonationalprodukten BNP tillväxt, värdet av alla varor och tjänster som produceras iett land under ett år och hur tillväxten i procent beräknas enligt SKL.Förändring av Konsumentprisindex (KPI), är det mest använda måttet för prisutveckling ochanvänds bl.a. som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentprisernai genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de priserkonsumenterna faktiskt betalar.Pensionsförpliktelser, juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald attefter anställningens slut betala ersättning (pension).Nyckeltalet soliditet anger hur mycket andelen eget kapital utgör i procent av kommunenstotala tillgångar. Nyckeltalet är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsförmåga.Nyckeltalet soliditet inklusive pensionsåtaganden innebär att också pensionsförpliktelserinom linjen räknas med, jfr soliditet ovan.Nettolåneskulden består av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar.Nyckeltalet nettokostnadsandel anger hur stor andel i procent av skatteintäkter ochstatsbidrag som verksamhetens nettokostnader utgör.Nyckeltalet nettokostnadsförändring anger hur mycket verksamhetens nettokostnaderhar förändrats i procent.58 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturLEDNINGSyfte: Säkerställa attönskat resultat uppnåsinom ramen för befintligaresurserProcesser i Sundsvalls kommunAnalys Planering Styrning UppföljningHUVUDPROCESSERUTBILDNINGSyfte: Tillgodose barns och ungdomars behovför lärande och utvecklingVÅRD OCH OMSORGSyfte: Tillgodose behovsanpassadvård och omsorgSAMHÄLLSBYGGNADSyfte: Tillgodose behovet av en effektiv ochändamålsenlig fysisk samhällsstrukturFRITID OCH KULTURSyfte: Ge förutsättningar för en meningsfullfritid och ett aktivt socialt livMÅLGRUPPERSTÖDSyfte: Stödja ledningsochhuvudprocessernagenom att tillhandahållainterna tjänsteroch produkterNÄRINGSLIV OCH ARBETESyfte: Ge förutsättningar för företagens utveckling ochatt stärka individens anställningsbarhetLedningsstöd(analys, planering, styrning, uppföljning)Verksamhetsstöd(intern service och administrativ utveckling)Mål och riktlinjerför verksamhetenKommunens processerKommunens verksamheter har delats in i processer. Processer är ett synsätt som kompletterar organisationsstrukturen,genom att dela in verksamheterna utifrån syfte istället för organisationstillhörighet. Det är också på detta sätt sommedborgarna uppfattar kommunen.• Utbildning •Utbildning handlar om att tillgodose barns och ungdomars behov av lärande och utveckling från förskola till gymnasieskola.Skolans uppgift är att ge alla barn och ungdomar en likvärdig utbildning oberoende av kön, geografiskhemvist eller sociala och ekonomiska förhållanden. För att uppdraget ska kunna genomföras behövs en väl fungerandesamverkan med andra viktiga parter som föräldrar, myndigheter, organisationer etc.Processmål och ansvarsområden:ÐÐSkolan och utbildningsprocessen ska i en trygg och utvecklande skolmiljö med fokus på ökade kunskaper geeleverna förutsättningar att utveckla sin fulla potential.Nämnd/Bolag SN BUN KFN NAVIFörvaltning Soc Buf K&F FAVIProcessFörskolaSkolbibliotekUtbildningChansen*GrundskolaKultur i skolanGymnasieskola Idrotts- och fritids-Integrationsstöd*Särskolaverksamhet i skolan*) Verksamhet

• Vård och omsorg •Arbetet inom vård och omsorg handlar om att ge det stöd människor av olika skäl kan behöva i skilda livssituationeri sitt dagliga liv. Här ryms bland annat stöd till barn, familjer och vuxna, stöd till äldre genom äldreboende,hemtjänst, anhörigstöd och omsorg till funktionshindrade. Stödet ska främja människors ekonomiska och socialatrygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Insatserna ska bygga på respekt för människorssjälvbestämmande och integritet.Processmål och ansvarsområden:ÐÐVi vill utveckla ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle som bygger på hälsa, delaktighet och trygghet. Härhar alla människor, oavsett kön, etnicitet, ålder, socioekonomisk eller kulturell tillhörighet, samma möjlighetatt ta del av det goda samhället och att bidra till utvecklingen.Nämnd/Bolag KS SN BUN SBN/LMN NAVI ÖFNFörvaltning Kstab Soc Buf Sbk/Lmk FAVI ÖfkProcessÄldreboendeHemtjänstVård ochAnhörigstödBostads-Överför-Räddnings- OmsorgsvhtomsorgElevhälsovård* anpassning*LedsagarmyndartjänstStöd till barn,service*Färdtjänstverksamhetfamiljer ochvuxnaUppsökarvht**) Verksamhet

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & Kultur• Fritid och kultur •Fritid och kultur ger sundsvallsborna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv. Verksamhetersom bibliotek, museum, idrotts- och fritidsanläggningar, stöd till föreningar, kulturskola samt aktiviteter föräldre och funktionshindrade bidrar till detta.Processmål och ansvarsområden:ÐÐKommunen ska skapa goda förutsättningar för sundsvallsborna att möta och utöva kultur- och fritidsaktiviteteri sin vardag.Nämnd/Bolag KS SN BUN KFN SBN/LMN MN NAVI BolagFörvaltning Kstab och SoT Soc Buf K&F Sbk/Lmk Mk FAVIProcessIdrotts- ochfritidsvhtKulturvhtDag- Kultur- Förenings-Kammar-Fritid och Sundsvallsminnen centraler skolan stödFöre-Kulturminnehälsa**Folk-orkestern/kultur Kulturminnen* Förenings- Special- Förv. anläggnningsstöd*Scenkonststödidrott* MuseumbolagetFritidsgårdarUngdomsvhtBibliotek*) Verksamhet

• Ledning •Ledningen ska säkerställa att önskat resultat uppnås inom ramen för befintliga resurser.• Lednings- och verksamhetsstöd •Ledningsstöd ska genom att tillhandahålla olika interna tjänster och produkter stödja arbetet i kommunstyrelsenoch kommunfullmäktige. Till området hör bland annat underlag och utveckling av kommunkoncernens ledningsmodell,Mål och resursplan, finansiering, intern kontroll samt stöd för strategisk utveckling av till exempel arbetsgivarpolitik,verksamhetsutveckling, kommunikation och IT samt prioriterade politikområden.Verksamhetsstöd ska tillhandahålla tjänster och produkter till huvudprocesserna och ledningsstöd med fokuspå hög kvalitet, uppskattad service och effektivitet. Tjänster som ingår är bland annat att tillhandahålla lokaler,lönehandläggning, reception, administrativt och juridiskt stöd, ekonomi- och arkivhantering, upphandling ochHUR (hälsa, utveckling, rehabilitering).Processmål och ansvarsområden:ÐÐAtt resurs- och kostnadseffektivt stödja huvudprocesserna och utveckla den kommungemensamma ledningsprocessen.Nämnd/Bolag KS BolagFörvaltning KstabProcess Uppsiktsansvar Budget Redovisning InternkontrollLedningsstödFinansiering/internbank/stiftelser ArbetsgivarfrågorVerksamhetsutveckling Personalutveckling Projekt Stadsbacken ABIT-strategi Kommunikationsstrategi Kansli JuridikValadministration InformationNämnd/BolagFörvaltningProcessVerksamhetsstödKSKstab och SoTSäkerhet inkl försäkringar Lokaler Mat Städning Bilpool Verkstad Kommunservice Kontorsservice IT-driftLön och pensionshantering Företagshälsovård Rehabilitering Löpande redovisning Arkiv Upphandling62 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturKommunens nämnder – ekonomiska ramarKommunstyrelsenKommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för:ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐden totala förvaltningen i Sundsvalls kommunsamordningen av den politiska uppgiften och uppsiktsansvarkommunens långsiktiga utvecklingsmålatt kommunens nämnder och bolag inriktas mot dess målprioritering och utvärdering av mål och verksamhethushållsavfallintern service för bland annat: fastighetsförvaltning, mat till skolor och äldreomsorg, städning,IT-drift, kommunväxel och kommunhusreception samt flera andra kontorstjänster, upphandling,arkiv, kommunhälsan, HUR-enheten (Hälsa Utveckling och Rehabilitering) och ekonomiserviceResultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 183 026 175 080Verksamhetens kostnader -574 747 -474 046Avskrivningar -8 957 -6 286 -6 286 -6 286 -6 286 -6 286Interna räntor -12 194 -10 040 -10 040 -10 040 -10 040 -10 040Verksamhetens nettokostnad -412 872 -315 292 -451 103 -583 343 -708 363 -856 850Skattemedel 255 271 315 292 451 103 583 343 708 363 856 850Resultat -157 601 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Från 2011 ingår verksamheter i Service- och teknikFörändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Kommunstyrelsen – koncernstabJusterad ram MRP 2010-2012 2 000Justerad ram MRP 2011-2014Näringslivsutveckling -2 300 -500 -700Landsbygdsutveckling -500Varumärkesarbete -1 000 500Extra miljö- och klimatsatsning miljöföretag -1 000 -1 000 -1 000”Ledningsstöd” -1 000 -1 000 2 000Projekt Ostkustbanan -1 000MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 63

Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Kommunstyrelsen – GemensamtJusterad ram MRP 2010-2012 2 600Justerad ram MRP 2010-2012, effektivisering inköp 10 000 10 000Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll fastigheter -6 000 -4 000 22 000Justerad ram planeringsförutsättningarnaNya lokaler -3 333 -3 333 -3 333 -3 333Indexhöjning kollektivtrafiken -2 000 -2 000 -2 000 -2 000Nivåjustering kollektivtrafiken -1 364 -1 573Räddningstjänsten (ökad kostnadsandel 0,5%/år) -350 -350 -350 -350Internhyror (indexhöjning) -7 000 -7 000 -7 000 -7 000Ökade kapitalkostnader -5 000 -5 000 -5 000 -5 000Stadsbacken avkastning -32 500Scenkonstbolaget (ramuppräkning) -500 -500 -500 -500Justerad ram MRP 2011-2014Fastighetsunderhåll -5 000Satsning kollektivtrafik -4 000 -1 000 -2 000 -3 000Besparing datoravstängning, automatisk 450Politisk organisation -1 900Besparing arbetstidsförkortning 2 000Löneuppräkning (inkl. arb.giv.avg.), alla nämnder -96 404 -129 174 -122 137 -127 304Kommunstyrelsen – Service- och teknikJusterad ram MRP 2010-2012, verksamhetsstöd 7 130 13 240Avgår parkförvaltning 15 775Avgår väghållning 119 958Summa förändringar -7 688 -132 240 -125 020 -148 487Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Internbanken (bedömt internt lånebehov) 36 700 36 700 31 700 31 700 31 700 31 700Förvaltningsfastigheter 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000Hamnen 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000E4 Sundsvall 125 000 125 000Resecentrum 25 000 25 000Fastigheter verksamhetsanpassningar* 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000Sporthallsbadet 30 000 30 000 30 000Totalt 130 021 243 700 173 700 168 700 143 700 238 700 113 700*) MRP 2010 avser service- och tekniknämnden64 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturKommunrevisionRevisionens uppgift är att för kommunfullmäktiges räkning fortlöpande följa upp kommunens verksamhet avseendesåväl ändamålsenlighet och effektivitet som säkerhet i resursanvändningen.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 14 15Verksamhetens kostnader -2 303 -2 460Avskrivningar 0 0 0 0Interna räntor 0 0 0 0Verksamhetens nettokostnad -2 289 -2 445 -2 445 -2 445 -2 445 -2 445Skattemedel 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445 2 445Resultat 156 0 0 0 0 0ValnämndI varje kommun ska finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valmyndigheten ansvarar för att genomföraallmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 1 022 1 023Verksamhetens kostnader -1 969 -3 023Avskrivningar 0 0 0 0Interna räntor 0 0 0 0Verksamhetens nettokostnad -947 -2 000 -20 -20 -20 -2 000Skattemedel 1 800 2 000 20 20 20 2 000Resultat 853 0 0 0 0 0Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram planeringsförutsättningarna, för val 1 980 -1 980Summa förändringar 1 980 0 0 -1 980MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 65

ÖverförmyndarnämndÖverförmyndarnämnden är from 2011-01-01 en gemensam nämnd med Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner.Nämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga,gamla, sjuka eller funktionshindrade.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 3 096 2 887Verksamhetens kostnader -9 658 -9 447Avskrivningar 0 0 0 0 0Interna räntor 0 0 0 0 0Verksamhetens nettokostnad -6 562 -6 560 -6 560 -6 560 -6 560 -6 560Skattemedel 6 518 6 560 6 560 6 560 6 560 6 560Resultat -44 0 0 0 0 0FörtroendenämndTill förtroendenämnden kan patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt vända sig med frågor om ellersynpunkter på kommunens hälso- och sjukvård, samt omvårdnad i samband därmed.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkterVerksamhetens kostnader -23 -25Avskrivningar 0 0 0 0Interna räntor 0 0 0 0Verksamhetens nettokostnad -23 -25 -25 -25 -25 -25Skattemedel 25 25 25 25 25 25Resultat 2 0 0 0 0 066 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturNämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationNämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration arbetar med kommunens uppdrag inom områdenaarbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Nämndens ansvarsområde är att genom utbildning och åtgärderunderlätta för medborgarna att komma in på arbetsmarknaden.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 84 936 102 144Verksamhetens kostnader -169 482 -175 614Avskrivningar -180 0 0 0 0 0Interna räntor -41 0 0 0 0 0Verksamhetens nettokostnad -84 767 -73 470 -74 470 -74 470 -71 970 -71 970Skattemedel 76 822 73 470 74 470 74 470 71 970 71 970Resultat -7 945 0 0 0 0 0Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 2 500Justerad ram MRP 2011-2014NAVI -3 500 2 500Summa förändringar -1 000 0 2 500 0MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 67

StadsbyggnadsnämndStadsbyggnadsnämnden ansvarar för:ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐkommunens fysiska översikts- och detaljplaneringbygglovsprövning och byggtillsynmätnings- och kartverksamhettrafikfrågormark, exploaterings- och bostadsfrågorväghållningparkförvaltningResultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 49 245 39 885Verksamhetens kostnader -93 095 -83 715Avskrivningar -3 169 -4 474 -4 474 -4 474 -4 474 -4 474Interna räntor -7 632 -12 495 -12 495 -12 495 -12 495 -12 495Verksamhetens nettokostnad -54 651 -60 799 -216 032 -220 232 -197 732 -197 732Skattemedel 55 934 60 799 216 032 220 232 197 732 197 732Resultat 1 283 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Från 2011 ingår vissa verksamheter ifrån service- och teknikFörändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 100 800Justerad ram MRP 2010-2012, parkförvaltning 400Justerad ram MRP 2010-2012, bostadsanpassning -1 000Justerad ram MRP 2010-2012, underhåll vägar -9 000 -6 000 33 000Justerad ram MRP 2011-2014Stadsbyggnadsnämnden -3 500 -500Vinterväghållning -3 000Vägunderhåll -10 000Gratis parkering lördagar och efter 16:00 -3 500Förändrad parkeringsorganisation 1 000Tillkommer parkförvaltning -15 775Tillkommer väghållning -119 958Summa förändringar -155 233 -4 200 22 500 068 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturInvesteringsbudget (inklusive lantmäterinämnd)Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Inre hamnen, kajer 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000Maskiner och utrustning 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Nytt industrispår Bangården 10 000Birsta (infrastruktur) 25 000 25 000Parkeringsanläggning centrum 15 000Kollektivtrafikprojekt 3 300 3 300Väghållning* 10 000 25 000 20 000 15 000 15 000 15 000Gång- och cykelvägar* 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000Offentlig belysning* 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Trädplanteringar* 500 500 500Gemensamt, maskiner och bilar* 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000GC-vägar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000Generalplanepott (SBN) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000Parkeringsskyltning 3 000 3 000Norra Kajen 15 000 15 000 15 000 15 000Bergsåkersbron 35 000 35 000Logistikparken 20 000 20 000 20 000Sundsvalls Vardagsrum 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000Kommundelslyftet 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000Green Highway 2 000 3 000 4 000 5 000Totalt 61 224 62 800 163 800 178 500 111 000 112 000 87 000*) MRP 2010 avser service- och tekniknämndenLantmäterinämndLantmäterinämnden är huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten. Den ansvarar också för myndighetsuppgifterenligt plan- och bygglagen (PBL) m fl.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 9 156 9 278Verksamhetens kostnader -9 514 -10 178Avskrivningar -227 -91 -91 -91 -91 -91Interna räntor -71 -18 -18 -18 -18 -18Verksamhetens nettokostnad -656 -1 009 -1 009 -1 009 -1 009 -1 009Skattemedel 624 1 009 1 009 1 009 1 009 1 009Resultat -32 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Se SBNSumma förändringar 0 0 0 0MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 69

Kultur- och fritidsnämndKultur- och fritidsnämnden ansvarar för:ÐÐBiblioteksverksamhetÐÐMuseiverksamhetÐÐFritidsgårdar och annan ungdomsverksamhetÐÐKulturarrangemang och stöd till kulturverksamhetÐÐIdrotts- och friluftsanläggningarÐÐStöd och bidrag till föreningslivResultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 35 087 28 284Verksamhetens kostnader -275 607 -272 874Avskrivningar -2 490 -1 739 -1 739 -1 739 -1 739 -1 739Interna räntor -965 -797 -797 -797 -797 -797Verksamhetens nettokostnad -243 975 -247 126 -295 126 -298 926 -301 076 -301 076Skattemedel 250 007 247 126 295 126 298 926 301 076 301 076Resultat 6 032 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 5 300 1 000Justerad ram MRP 2011-2014Fria teater -500Domsaga -1 800Ungdomens Hus -700Träffpunkt -800 -800Gratis Kulturbuss -150Norra Berget / Kulturarv -5 000 -3 000 -1 000Föreningsbidrag -500 -1 000Sundsvall Arena -45 000Summa förändringar -48 000 -3 800 -2 150 0Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Maskiner och utrustning 2 210 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200Museiverksamhet 290 300 300 300 300 300Norra Berget / Kulturarv 1 000 6 000 6 000 6 000 6 000Maskinpark KoF 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Totalt 3 343 2 500 4 500 9 500 9 500 9 500 9 50070 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturBarn- och utbildningsnämndBarn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten och grundskolan och för Sundsvalls Gymnasium.Nämnden ansvarar dessutom för Sundsvalls kulturskola som bedriver undervisning i bild, dans, drama ochmusik. Nämnden ombesörjer utbetalning av bidrag till friskolor.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 207 166 171 462Verksamhetens kostnader -1 946 692 -1 919 462Avskrivningar -9 272 -2 850 -2 850 -2 850 -2 850 -2 850Interna räntor -1 887 -752 -752 -752 -752 -752Verksamhetens nettokostnad -1 750 685 -1 751 602 -1 761 192 -1 752 552 -1 774 992 -1 791 692Skattemedel 1 792 396 1 751 602 1 761 192 1 752 552 1 774 992 1 791 692Resultat 41 711 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 48 800 20 250Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi 610 390 -440 -700Justerad ram MRP 2011-2014Återställning besparingskrav BUN -49 500 -15 500 -20 000 -15 000Elevhälsovård -1 500 -500 -1 000 -1 000Fortbildning lärare -2 000Omställningsstöd skolorganisation -5 000 5 000Öppna förskolor -1 000 -1 000Kulturskolan -1 000Summa förändringar -9 590 8 640 -22 440 -16 700Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Utrustning/inventarier 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Totalt 4 228 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 71

SocialnämndSocialnämnden ansvarar för:ÐÐÄldreomsorgÐÐOmsorg om funktionshindradeÐÐIndivid- och familjeomsorgÐÐSocialpsykiatrisk verksamhetResultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 272 278 255 002Verksamhetens kostnader -1 886 585 -1 862 244Avskrivningar -2 194 -1 634 -1 634 -1 634 -1 634 -1 634Interna räntor -614 -536 -536 -536 -536 -536Verksamhetens nettokostnad -1 617 115 -1 609 412 -1 578 392 -1 553 032 -1 550 222 -1 561 032Skattemedel 1 626 019 1 609 412 1 578 392 1 553 032 1 550 222 1 561 032Resultat 8 904 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 56 200 53 500Justerad ram MRP 2010-2012, FATI förskjutning -4 000Justerad ram planeringsförutsättningarna, demografi -12 180 -11 640 -11 190 -10 810Justerad ram MRP 2011-2014Omställningspott SN -12 000 -8 000 20 000Stimulansbidrag funktionshindrade -1 500Laga mat hemma + Tvårättersmeny -4 500 -4 500Fältverksamhet m.m -1 000Summa förändringar 31 020 25 360 2 810 -10 810Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Inventarier och utrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000Fysisk hjälpmedel, sociala sektorn 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000Parboendegaranti 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000Totalt 1 029 2 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 00072 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturMiljönämndMiljönämnden arbetar för att Sundsvall ska bli en kommun med bra miljö och god folkhälsa. Nämnden ska dessutomarbeta för en samhällsplanering som förebygger skador på miljö och skyddar medborgarnas hälsa. En viktiguppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen och tobakslagen.Resultatbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014Verksamhetens intäkter 10 698 8 069Verksamhetens kostnader -26 941 -23 969Avskrivningar -226 -255 -255 -255 -255 -255Interna räntor -62 -93 -93 -93 -93 -93Verksamhetens nettokostnad -16 531 -16 248 -16 998 -16 998 -16 998 -16 998Skattemedel 16 369 16 248 16 998 16 998 16 998 16 998Resultat -162 0 0 0 0 0Anm: Avskrivningar och interna räntor för perioden 2011-2014 ingår i verksamhetens nettokostnad.Förändringar jmf föregående år Tkr(- = ökad ram, + = minskad ram) 2011 2012 2013 2014Justerad ram MRP 2010-2012 250Justerad ram MRP 2011-2014Miljönämnden -1 000Summa förändringar -750 0 0 0Investeringsbudget Utfall MRP MRP (2010 års prisnivå)Tkr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Inventarier och utrustning 300 300 300 300 300 300Totalt 86 300 300 300 300 300 300MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 73

Kommunens bolag inom StadsbackenkoncernenStadsbacken ABStadsbacken AB ägs av Sundsvalls kommun och ansvarar för koncernens övergripande utveckling och strategiskaplanering, styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna samt för samordning mellan bolagen i koncernenoch mellan koncernen och kommunen. Stadsbacken AB ska genomföra kommunkoncernens samlade marknadsföringssamarbetenmed profilevenemang och profilidrotter i Sundsvall.Koncernen leds av en koncernstyrelse utsedd av kommunfullmäktige som också beslutar om syfte och ändamålför bolagen samt om direktiv för verksamheten. Administrationen av moderbolaget utförs av kommunenskoncernstab.Nedan beskrivs de dotterbolag som ingår i koncernenMitthem ABMitthem ska förvärva, äga, förvalta och försälja fastighetereller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheteroch kollektiva anordningar. Bolaget ska delta iarbetet med att utveckla kommunen och bostadsmarknad.Nyproduktionen skall främst ske i kommunenscentrala delar och skall tillgodose efterfrågan på skildalägenhetsstorlekar.Bolaget ska bidra till att studenterna får ett bra mottagandeoch bemötande samt upprätthålla kommunensbostadsgaranti till studenter.Sundsvall Arena ABKommunfullmäktige har under 2010 beslutat att överföraall verksamhet inom Sundsvall Arena AB till kommunalförvaltning, överföringen kommer att ske 2011-01-01 och från detta datum kommer bolaget enbart attha rollen som fastighetsägare.Sundsvall Energi ABSundsvall Energi AB ska medverka till att energiverksamheteni Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnågoda energilösningar inom kommunen samt för attuppnå miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. Ifråga om avfallshantering svarar bolaget för de uppgiftersom enligt miljöbalken och andra författningar åvilarkommunen i den mån uppgiften inte åvilar kommunstyrelseneller annan nämnd.Bolaget svarar vidare bland annat för utbyggnadav fiberoptiskt kommunikationsnät. Sundsvall Energiär moderbolag i en koncern med följande dotterbolag:• Sundsvall Elnät AB 100 % (elnät)ServaNet AB 80 % (Härnösands kommun 20%)• Reko Sundsvall AB 100 %• Korsta Oljelager AB 75 % (Jämtkraft 25 %)• Fokusera Utveckling Sundsvall AB (100 %)Efokus AB 50 % (Sollefteå kommun 50 %)Sundsvalls Hamn ABBolaget har som uppgift att äga och förvalta Tunadalshamneni Sundsvall och ägs gemensamt av StadsbackenAB (85%) och SCA (15%).Sundsvalls kommuns IndustrifastighetsutvecklingAB, SKIFUSKIFU har som syfte att främja utveckling och nyetableringi Sundsvall genom att förvärva, äga och förvaltafastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen, ochatt avyttra sådana fastigheter med bästa möjliga ekonomiskaresultat. Därutöver ska bolaget ha hand om byggnads-och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun.SKIFU ska uppvisa en stark miljöprofil på sina produkteroch tjänster och sträva mot en låg miljöpåverkani den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bo-74 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserMål och riktlinjer för Fritid verksamheten & KulturKoncernens organisationper 2011- 01- 01KommunfullmäktigeStadsbacken AB 100%MitthemAB100%SundsvallArena AB100%SundsvallEnergi AB100%SundsvallsHamn AB85%SKIFUAB100%SundsvallOljehamn AB100%SundsvallVatten AB100%SundsvallLogistikpark AB100%SundsvallElnät AB100%REKOSundsvall AB100%KorstaOljelager AB75%Fokusera UtvecklingSundsvall AB100%SundsvallParkera AB100%MittSverigeVatten AB80%ServaNetAB80%EfokusAB50%Stuvaren iSundsvall AB100%laget verka för en ökad energieffektivisering inom detegna verksamhetsområdet och uppmuntra kunderna attminska sin egen miljöpåverkan.SKIFU är moderbolag i en koncern som består avdet helägda dotterbolaget: Sundsvall Parkera AB, som isin tur äger 100 % av Stuvaren i Sundsvall AB.Sundsvall Oljehamn ABSundsvall Oljehamn AB ska bidra till att stärka infrastruktureni sundsvallsregionen genom att bedrivahamnverksamhet vid Vindskärsudde och Mokajen iSundsvall.Sundsvall Vatten ABSundsvall Vatten AB har som syfte att äga, driva och utvecklade allmänna vatten- och avloppsanläggningarnasamt vara en aktiv huvudman för det allmänna vattenochavloppsnätet inom Sundsvalls kommun.Sundsvall Vatten AB ska utifrån ett långsiktigthållbart perspektiv och på affärsmässiga grunder förseSundsvalls kommun med rent vatten. Bolaget ska tillhandahålla,långsiktigt underhålla och investera i vatten-och avloppsförsörjning för befintlig och blivandebebyggelse inom verksamhetsområdet för den allmännaanläggningen i Sundsvalls kommun.Sundsvall Vatten AB äger till 80 % MittSverige VattenAB. Övriga delägare är Timrå kommun (18%) ochNordanstig kommun (2%).Sundsvall Logistikpark ABSundsvall Logistikpark AB har som syfte att stärka infrastruktureni sundsvallsregionen genom att verka fören lokalisering av kombiterminal med kringliggande infrastrukturinom Tunadal–Korsta–Ortviken hamn- ochindustriområde så att Sundsvalls kommun ytterligarestärks som nationellt och internationellt logistikcentersamt att Tunadalshamnen bevaras som allmän hamn.Bolaget ska arbeta för en samordning av olika intressentersinvesteringar i området.KommunalförbundRäddningstjänstförbundetMedelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbundmed Sundsvalls, Timrå och Ånge kommunersom medlemmar. Ändamålet med förbundet är att hållaen för medlemskommunerna gemensam räddningstjänstorganisationsom var och en av kommunernaansvarar för enligt lag eller annan författning.Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att undergemensam ledning samordna medlemskommunernasenskilda resurser inom området skydd mot olyckor.I förbundsordningen regleras hur stor andel av förbundetsnettokostnader som respektive medlem skasvara för under året.MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 75

76 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserKommunfullmäktiges Fritid & Kultur beslutMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 77

78 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserKommunfullmäktiges Fritid & Kultur beslutMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 79

Sammanställning över uppdrag ur MRP 2011-2014,enligt KS uppdrag i beslut den 6 december 2010 § 33För samtliga uppdrag gäller:ÐÐÐÐÐÐPlan för genomförande och återrapportering under året ska ingå i ansvarig nämnds Mål och resursplan, och ingåi kvitteringen av denna.Avvikelser från sådan plan ska rapporteras i delårsrapport.Vid årets slut ska en slutrapport, enligt särskild mall, lämnas som separat skrivelse i samband med nämndensårsredovisning.Process Ek ansv Utr/åtg ansv Ansv för rapporttill KS/KFUppdrag ur MRP 2011-20141a V&O SN KS/SN KS 1a) Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen1b V&O SN KS/SN KS 1b) Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen2 V&O SN SN SN 2) Investeringssatsning socialnämnden3a V&O SN KS/SN KS 3a) Matkvalitet3b V&O SN KS SN 3b) Matkvalitet4 V&O SN KS/SN KS 4) Parboendegaranti5a V&O SN SN SN 5a) Träffpunkterna5b V&O SN SN SN 5b) Träffpunkterna6 V&O SN SN SN 6) Höj stimulansbidraget för funktionshindrade7 V&O SN KS/SN KS 7) Fältverksamhet8 V&O SN KS KS 8) Trygghet9 V&O BUN/SN 9) Samordnad organisation och resurser inom elevhälsovård ochförebyggande arbete för barn och unga (Se även UTBprocessen)10 V&O KS KS KS 10) Samhällsplanering11 V&O SN SN SN 11) Socialpsykiatri12 V&O SN SN SN 12) Utöka familjecentralernas verksamhet13 V&O SN SN SN 13) Alkohol och droger14 V&O SN SN SN 14) Trygghetsboende15 V&O SN SN SN 15) Läkemedelsgenomgångar16 V&O SN SN SN 16) Anhörigstöd17 V&O SN SN SN 17) Hemrehabilitering1 UTB BUN BUN BUN 1) Höjd och utvecklad skolpeng2 UTB BUN BUN BUN 2) Omställningsstöd till skolorganisationen3 UTB BUN BUN/SN BUN 3) Samordnad organisation och resurser inom elevhälsovård och förebyggandearbete för barn och unga (Se även vård- och omsorgsprocessen)4a UTB BUN BUN/SN BUN 4a) Öppna förskolor4b UTB BUN BUN/SN BUN 4b) Öppna förskolor5a UTB BUN BUN BUN 5a) Förstärkt fortbildning och löneutveckling för lärarna80 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturBilaga till förvaltningsskrivelsen Sammanställning över uppdrag ur MRP 2011-2014ÐÐÐÐÐÐFör specifikt fleråriga uppdrag ska i stället en årlig lägesrapport lämnas (se tabell nedan).Utvärdering av uppdragens effekter – blev resultatet som det var tänkt? – åvilar ansvarig nämnd att planera ochgenomföra, samt vid behov föra upp till KF.Samtliga uppdrag ska statusrapporteras i samband med delårsrapport 1 2011. Särskild mall för ändamålet tas fram.UtredningxxxxxÅtgärd/förändring/prioritering av vhtSlutrapporterasår 2011xLägesrapporterasår 2011Effektutvärderingrekommenderasx x xKommentarx x Investeringxx x xx x x Investeringxxxx x Start 2013xxx x x Se 3 UTBxxx x Uppföljning av org förändringx x Avser samarb LTxxx x xx x xxxxxx x Investering/ramx x x Org förändr gmf under mandatperiodx x x Se 9 V&Ox x Översyn innehållx x Avser start 2011x x x Investering fortbildn pottMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 81

Process Ek ansv Utr/åtg ansv Ansv för rapporttill KS/KFUppdrag ur MRP 2011-20145b UTB BUN BUN BUN 5b) Förstärkt fortbildning och löneutveckling för lärarna6a UTB BUN BUN BUN 6a) Kulturskolan/Komtek6b UTB BUN BUN BUN 6b) Kulturskolan/Komtek7 UTB BUN BUN BUN 7) Rektorers pedagogiska uppdrag8 UTB BUN BUN BUN 8) Lektorstjänster inrättas och forskning uppmuntras9 UTB BUN BUN BUN 9) Kom Ut10 UTB BUN BUN BUN 10) Valfrihet i barnomsorgen11 UTB BUN BUN BUN 11) Framtid för landsbygdsskolorna12 UTB BUN BUN BUN 12) Fritt skolval13 UTB BUN BUN BUN 13) Stärkt arbete mot mobbning14a UTB BUN BUN BUN 14a) Höjd kvalitet inom förskolan14b UTB BUN BUN BUN 14b) Höjd kvalitet inom förskolan15 UTB BUN BUN BUN 15) Barngruppernas storlek i förskolan16 UTB BUN BUN BUN 16) Barnomsorg på obekväma arbetstider17 UTB BUN BUN BUN 17) Näringslivspraktik och College18 UTB BUN BUN BUN 18) Ge stödjande insatser tidigt19 UTB BUN BUN BUN 19) Skolmat av hög kvalitet20 UTB BUN BUN BUN 20) Förskola och skola för jämställdhet21 UTB BUN BUN BUN 21) Kvalitet i fritidshemmen22 UTB BUN BUN BUN 22) Pedagogisk omsorg - barnomsorgspeng23 UTB BUN BUN BUN 23) Förskola för treåringar1a F&K KS KS/KFN KS 1a) Sporthallsbadet/Sporthallen1b F&K KS KS/KFN KS 1b) Sporthallsbadet/Sporthallen2 F&K KS KS/KFN KS 2) Sundsvall Arena3a F&K KS KS/KFN KS 3a) Norra Berget/Kulturarvet3b F&K KFN KS/KFN KFN 3b) Norra Berget/Kulturarvet4 F&K KFN KFN KFN 4) Domsaga, musikverksamhet för ungdomar5 F&K KFN KFN KFN 5) Höjda föreningsbidrag6 F&K KFN KFN KFN 6) Investeringstillägg maskinpark7 F&K KFN KFN KFN 7) Ungdomens hus8a F&K KFN KFN KFN 8a) Fria teatergrupper8b F&K KFN KFN KFN 8b) Fria teatergrupper9 F&K KFN KFN KFN 9) Gratis kulturbuss i hela kommunen10 F&K KFN KFN KFN 10) Utveckla scenkonsten11 F&K KFN KFN KFN 11) Lokala kulturcentra och kulturaktiviteter i kommunens ytterområden12 F&K KFN KFN KFN 12) Tillgängliggör våra rekreationsområden13 F&K KFN KFN KFN 13) Utveckla turismen längs Kustvägen1 SAM SBN SBN SBN 1) Generalplanepott2 SAM SBN SBN SBN 2) Bergsåkersbron3 SAM KS KS/SBN KS 3) Logistikparken82 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturBilaga till förvaltningsskrivelsen Sammanställning över uppdrag ur MRP 2011-2014UtredningÅtgärd/förändring/prioritering av vhtSlutrapporterasår 2011Lägesrapporterasår 2011EffektutvärderingrekommenderasKommentarx x Prio lärarlöner i lönebudget 2011-2012x x Avser köer kulturskolanxx x Utökad budget fr 2013x x x Koppling 2 UTBx x Koppling 2 UTBxxxx x xx x Avser skolskjutsarxxx x Avser fortbildning barnskötare. Koppling5b UTBx x x Avser jämst personalgrp.xxxxxxx x xx x Obs årlig ökning med 5%x x x Koppling 5b UTBxxxxxxxInvestering badetx x Utredning Sporthallenx x Utökad budgetx x Investeringx x x Drift/inriktning: utredning pågårxxx x Start 2012x x Investeringx x x Utökad budgetx x Utökad budget 2012x x Scenkonstbolaget se över stödx x Utökad budgetx x Koppling 8b F&Kx x Koppling SAM 6bxxxxx x x Investering, 2011-15x x Investering, klar 2012x x Investering, påb före 2015MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 83

Process Ek ansv Utr/åtg ansv Ansv för rapporttill KS/KFUppdrag ur MRP 2011-20144 SAM SBN SBN SBN 4) Sundsvalls Vardagsrum5 SAM SBN KS/SBN/ KS5) Gång- och cykelvägarMN6a SAM SBN KS/SBN SBN 6a) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)6b SAM KS KS/SBN KS 6b) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)6c SAM KS KS KS 6c) Landsbygdsutveckling/Kommundelslyftet (berör även N&Aprocessen)7a SAM KS KS/SBN KS 7a) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)7b SAM KS KS KS 7b) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)7c SAM KS KS KS 7c) Satsning på Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)7d SAM KS KS KS 7d) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)7e SAM KS KS/SBN KS 7e) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)7f SAM KS KS/SBN KS 7f) Biogasutveckling/miljötrafik (flera uppdrag)8a SAM KS KS/SN KS 8a) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor8b SAM KS KS KS 8b) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor8c SAM KS KS/SBN KS 8c) Kollektivtrafik/billiga pensionärsresor9 SAM SBN SBN SBN 9) Vägunderhåll10a SAM SBN SBN SBN 10a) Parkeringsinformation/skyltning10b SAM SBN SBN SBN 10b) Parkeringsinformation/skyltning11 SAM SBN SBN SBN 11) Utökade resurser till stadsbyggnadsnämnden på grund avarbetsanhopning12 SAM SBN SBN SBN 12) Gratis parkering, helger och efter 16.0013 SAM SBN SBN SBN 13) Vinterväghållning14a SAM KS KS KS 14a) Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart byggande14b SAM KS KS KS 14b) Klimatsatsning miljöföretag/klimatsmart byggande15 SAM KS KS KS 15) Projekt Ostkustbanan16 SAM MN MN MN 16) Resurser till miljönämnden på grund av arbetsanhopning17 SAM SBN SBN/MN SBN 17) Sammanhängande grönområden/biologisk mångfald18 SAM SEAB SEAB SEAB 18) Vindkraft är bra för kommunen19 SAM SBN SBN SBN 19) Strandskyddet längs kusten20 SAM SBN SBN SBN 20) Belysningsstrategi landsbygd21 SAM SBN SBN SBN 21) Förändrad parkeringsorganisation22 SAM SBN SBN SBN 22) Norra Kajen1 N&A NAVI NAVI NAVI 1) NAVI - Integrations- och etableringsinsatser2a N&A KS KS KS 2a) Näringslivsutveckling2b N&A KS KS KS 2b) Näringslivsutveckling3 N&A KS KS KS 3) Ambassadörsprogram, inflyttningslots och varumärkesarbetet4 N&A KS/SBN 4) Landsbygdsutveckling/ Kommundelslyftet (seSamhällsbyggnadsprocessen)5 N&A KS/SN 5) Omställningspott, fler aktörer inom äldreomsorgen(se Vård- och omsorgsprocessen)84 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturBilaga till förvaltningsskrivelsen Sammanställning över uppdrag ur MRP 2011-2014UtredningÅtgärd/förändring/prioritering av vhtSlutrapporterasår 2011Lägesrapporterasår 2011EffektutvärderingrekommenderasKommentarx x x Investering, 2011-15x x x Investering, 2011-15x x Investering, 2011-15x x x Årlig utvecklingspottx x Uppdatering landsbygdsprogrammetx x Färdigställa biogaskombinat undermandatperiodenx x Andel fordon biodrivmedel 80% 2014x x Öka andel miljöbussar, upphandling 2013x x Samordna bilparkx x Förarlös spårtaxix x Investering Green Highway 2011-2014x x Subv busskort pensionärerx x x Familjerabatter, turtäthet, linjesystemx x Pendeltåg från kommundelx x Utökad budget 2013-14x x Skyltning, investering 2011-15x x Pendlarparkeringar vid infarterx x Utökad budget 2011-14x x x Utökad budgetx x Utökad budgetx x x Miljöcoachning näringsliv mmx x Klimatsmart byggande. Reserveraområden.x x Utökad budgetx x Utökad budgetx x Se 4 SAMxxxxx x xx x Omorganisation 2012-14x x Investering 2012-15x x Utökad budget 2011-14x x Rekr näringslivschef 2011-06x x Utökat mandat företagslotsarx x Utökad budget 2011-14Identisk med 6 a-c SAM, även kopplingF&K 11Identisk med 1a-b V&OMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 85

Process Ek ansv Utr/åtg ansv Ansv för rapporttill KS/KFUppdrag ur MRP 2011-20146 N&A NAVI KS/NAVI KS 6) Satsa på social ekonomi7 N&A SN KS KS 7) Förebyggande arbete - Tidiga insatser (FATI)8 N&A KS KS KS 8) Utmanarrätt9 N&A KS KS KS 9) Fram för lokalt och regionalt företagande10 N&A SBN KS/SBN SBN 10) Stadsvisionen11a N&A KS KS KS 11a) Genomförande av konkurrensutsättningsprogram11b N&A KS KS KS 11b) Genomförande av konkurrensutsättningsprogram1 w/VHT KS KS KS 1) Politisk organisation/samordning2 LED/ KS KS KS 2) Ledarutvecklingsprogram (Se samhällsbyggnadsprocessen)VHT3 LED/ KS KS KS 3) Särskilda satsningar på mellanchefsnivånVHT4 LED/VHTKS KS KS 4) Initiativ från personal5 LED/VHT6a LED/VHT6b LED/VHT7 LED/VHT8a LED/VHT8b LED/VHT8c LED/VHT9 LED/VHT10 LED/VHT11 LED/VHT12a LED/VHT12b LED/VHTKS KS KS 5) Utbildning för nämndsledamöter i arbete med indikatorer för sinverksamhetKS KS KS 6a) JämställdhetKS KS KS 6b) JämställdhetKF KF KF 7) Mänskliga rättigheterKF KF KF 8a) DemokratiutvecklingKF KF KF 8b) DemokratiutvecklingKF KF KF 8c) DemokratiutvecklingKS KS KS 9) ArbetstidsförkortningSN KS KS 10) BeställarfunktionKS KS KS 11) FastighetsunderhållKS KS KS 12a) Automatisk datoravstängningKS KS KS 12b) Automatisk datoravstängning86 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturBilaga till förvaltningsskrivelsen Sammanställning över uppdrag ur MRP 2011-2014UtredningÅtgärd/förändring/prioritering av vhtxSlutrapporterasår 2011xLägesrapporterasår 2011EffektutvärderingrekommenderasKommentarx x x Översyn och flyttat huvudansvarx x x Start tidigast 2012xxAlla deluppdrag återfinns i andra uppdrag:10a SAM, 12 SAM, 10b SAM, 8b-c SAM,5 SAM, 4 SAM.x x Gmf konkurrensutsättningsprogramx x Utr: Vilka verksamheter skakonkurrensutsättasx x Utökad budgetx x x Chefsförsörjningsprogram. Utökad budget2011, 2012.x x ”Leda ledare”, utökad budget 2012xxx x Utb under mandatperiodenx x Statistik uppdelat på könx x Utveckl vht ur jämställdhetsperspektivx x Under mandatperiodenx x Utvärd av projekt medborgardialogx x Förslag hur öka valdeltagandetx x Utveckla KF:s arbetsformerxxx x Se 1a-b V&Ox x Utökad budget 2013, 2014x x Översyn energisparåtgärder undermandatperiodenx x Införa avstängn av datorerMRP 2011-2012 med plan för 2013-2014 87

FörkortningsförklaringBufBUNF&KFATIFAVIK&FKFNKSKstabLEDLmkLMNMkMNMRPN&ANAVISSAMSbkSBNSEABSNSocSoTUUTBV&OVHTÖfkBarn- och utbildningsförvaltningenBarn- och utbildningsnämndenFritid och kulturFörebyggande arbete och tidiga insatserFörvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationKultur & FritidKultur- och fritidsnämndenKommunstyrelsenKoncernstabenLedningsstödLantmäterikontoretLantmäterinämndenMiljökontoretMiljönämndenMål och resursplanNäringslivs- och arbetesprocessenNämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integrationSamhällsbyggnadSamhällsbyggnadsprocessenStadsbyggnadskontoretStadsbyggnadsnämndenSundsvall Energi ABSocialnämndenSocialtjänstenService- och teknikförvaltningenUtbildningUtbildningsprocessenVård- och omsorgsprocessenVerksamhetsstödÖverförmyndarkontoret88 MRP 2011-2012 med plan för 2013-2014

ProcesserFritid & KulturMRP 2010 med plan för 2011- 2012 89

esöksadress: Norrmalmsgatan 4postadress: 851 85 Sundsvalltelefon: 060-19 10 00www.sundsvall.se