Socialnämndens protokoll 2012-03-12.pdf - Karlskoga kommun

Sammanträdesprotokoll 12SocialnämndenSammanträdesdatum2012-03-12SN § 28 SN 2011.0108Internbudget 2012, revideringSammanfattningVid nämndens junisammanträde beräknade förvaltningen att den fastslagnadriftbudgeten för socialnämnden skulle innebära en differens mellan tilldeladram och kostnadsläget för 2012 motsvarande 5,2 miljoner kronor, mnkr.Under sommarmånaderna tillkom förändringar som medförde att differensenökade till 7,0 mnkr.Förvaltningen presenterade ett åtgärdsförslag i samband med budget 2012.Nämnden antog delar av förslaget men lämnade sociala och rehabiliterandedagverksamheter och ett antal korttidsplatser ofinansierade.Kommunfullmäktige fattade den 15 november 2011 beslut om en skattehöjningoch för socialnämnden utökades budgetramen med motsvarande 7,5mnkr.Vid decembersammanträdet 2011, i samband med beslut om internbudget2012, fördelades budget till de tidigare ofinansierade dagverksamheterna ochkorttidsplatserna. Socialnämnden har på flera områden underskott jämförtmot budget och därför avsattes en summa förvaltningsgemensamt för att genämnden möjlighet till diskussioner avseende prioritering av återståendemedel.Socialnämnden föreslås fatta beslut om fördelning av medel till anhörigstöd,arbetskläder och förstärkning av personalresurser till Treklövern. Totaltföreslås en fördelning av 2,95 mnkr.BeslutsunderlagSocialförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2012Protokollsutdrag den 12 september 2011, SN § 99, Mål och budget 2012Protokollsutdrag den 12 december 2011, SN § 146, Internbudget 2012Socialnämndens beslut1. Socialnämnden beslutade om en fördelning av medel till anhörigstöd,arbetskläder och förstärkning av personalresurser till Treklövern medtotalt 2,95 mnkr.2. Socialnämnden beslutade om att avvakta, inför kommande diskussioneravseende budgetramarna för 2013-2015, med fördelning av återstående2,05 mnkr.Justerande Utdragsbestyrkande 12