Socialnämndens protokoll 2012-03-12.pdf - Karlskoga kommun
Socialnämndens protokoll 2012-03-12.pdf - Karlskoga kommun
Socialnämndens protokoll 2012-03-12.pdf - Karlskoga kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sammanträdes<strong>protokoll</strong> 11SocialnämndenSammanträdesdatum<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-12SN § 27 SN <strong>2012</strong>.00<strong>03</strong>Ekonomisk uppföljning till och med februariSammanfattningEfter periodiseringar blir utfallet ett plus på 2 500 tkr.Personalkostnaderna inom vård och omsorg ligger på riktpunkten för februari.Inom hemvården befaras ökade kostnader under året på grund av stängning avkorttidsplatser på Treklövern vilket leder till ökad vårdtyngd med behov avhöjd bemanning.Verksamheterna inom handikappomsorgen följer budget. Ett nytt ärende hartillkommit under februari, vilket innebär ökade kostnader med ca 800 tkr mottidigare budgeterade kostnader.Inom individ- och familjeomsorgen ligger kostnaderna för försörj-ningsstödetfortfarande högt, ca 360 tkr över kostnader för samma period 2011.Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat för <strong>2012</strong>, men med reservationför de ökande kostnaderna för försörjningsstödet samt ökade kostnader inomhemvården på grund av befarad ökad vårdtyngd under året.BeslutsunderlagSocialförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 mars <strong>2012</strong>Ekonomisk rapport den 7 mars <strong>2012</strong><strong>Socialnämndens</strong> beslutSocialnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen för februari <strong>2012</strong>.Expedieras tillKommunstyrelsenJusterande Utdragsbestyrkande 11
Change language